XXX公司战略目标分解的划分(BSC)
目标类别 各类考核指标体系
一级战
略目标
二级战略目标 工作目标库 工作目标库R
财务层面
1 利润总额及利润率（14
分）
利润***亿（14分）（共性指标） 利润亿（10分）（共性指标）
2 运营收入及收入市场份
额（16+2分）
运营收入***亿（16分） 运营收入亿（12分）
通话用户占比***%（2分） 通话用户占比（2分）
投资完成情况 投资完成情况
量收增幅比***% 量收增幅比%(6分)
3经营效率指标
费用预算执行（共性指标） 费用预算执行（共性指标）
付现成本收入比*** 付现成本收入比%(8分)
提高采购效率 提高采购效率
市场/顾客
层面
4 净增用户市场占有率（2
分）
净增市场占有率***(2分） 净增市场占有率80%(2分）
净增通话用户***万 净增通话用户9万
5 客户保有情况（8分）
全球通目标市场占有率（2分）
全球通品牌健康度
全球通目标市场占有率（2分）
全球通品牌健康度
动感地带目标市场占有率（2分）
动感地带品牌健康度
动感地带目标市场占有率（2分）
动感地带品牌健康度
离网率***（4分） 离网率%（2分）
6 集团客户（8分）
集团信息化收入***万元（3分） 集团信息化收入1050万元（3分）
信息化产品应用(3分) 信息化产品应用(3分)
核心集团服务覆盖到达数***（3分） 核心集团服务覆盖到达700个（2分）
7 客户满意度（20分）
“客户满意度”达标和领先度 （12分） “客户满意度”达标和领先度 （6分）
关键商业过程改善(8分) 关键商业过程改善(8分)
内部客户满意度指标得分（共性指标） 内部客户满意度指标得分（共性指标）
网络投诉处理及时率 网络投诉处理及时率100%
网络客户满意度***
网络客户满意度表现80%,改善度2%,领先程度20%
8 渠道管理（6分）
电子渠道考核指标（2分） 电子渠道考核指标（2分）
完成定制终端的销售目标***（3分） 完成定制终端的销售目标45000台（3分）
有效社会渠道达到率（无） 有效社会渠道达到率（无）
欠费率（2分） 欠费率（2分）
9 增值业务收入（15分）
增值业务收入（2分） 增值业务收入（2分）
重点业务发展（13分） 重点业务发展（13分）
网络/流程
层面
10 网络运行质量与网络质
量现场测试指标（7＋5分
）
每万户投诉比（2分）
每万户投诉比小于1,改善度7%
掉话率（1分）
掉话率%
基站退服率（1分） 基站退服率%
拥塞小区比例（1分）
拥塞小区比例5%
网管下派工单处理及时率（2分）
网管下派工单处理及时率100%
网络质量现场测试（5分）
网络质量现场测试
工程转资率***（2分）
工程转资率75%
重大通信故障次数0次 重大通信故障次数0次
年度工程完成及时率 年度工程完成及时率100%
11 管理流程指标
、TL9000审核通过率95% 、TL9000审核通过率95%
市场/顾客
层面
6 集团客户（8分）
顺利通过内控项目外部测评 顺利通过内控项目外部测评
流程优化与效率提升（共性指标） 流程优化与效率提升（共性指标）
持续优化组织架构、职位体系与人员结构。 持续优化组织架构、职位体系与人员结构。
重大安全责任事故次数为0（共性指标） 重大安全责任事故次数为0（共性指标）
实现全部业务的财务集中 实现全部业务的财务集中
技术创新立项、引入及申报（共性指标） 技术创新立项、引入及申报（共性指标）
法律风险控制不当引起的诉讼个数为零 法律风险控制不当引起的诉讼个数为零
品牌影响力 品牌影响力
推进SBP战略型卓越管理 推进SBP战略型卓越管理
12生产用房建设
XX新城移动通信大楼工程建设 XX新城移动通信大楼工程建设
办公和仓储用房工程建设 办公和仓储用房工程建设
营业渠道用房工程建设 营业渠道用房工程建设
人员/社会
责任
13人员管理指标
员工满意度（共性指标） 员工满意度
培训满意度 培训满意度
快乐工程实施，企业文化知晓度（共性指标） 快乐工程实施，企业文化知晓度（共性指标）
14 员工学习与成长
团队建设（内部和外部） 团队建设（内部和外部）
学习型组织建设（内部和外部） 学习型组织建设（内部和外部）
15社会责任
企业形象的提升度（共性） 企业形象的提升度（共性）
争创全国文明单位1家 争创全国文明单位1家
无违纪案件发生（共性） 无违纪案件发生（共性）
网络/流程
层面
11 管理流程指标
重要考核指标 一般考核指标
考核KPI 通报KPI
利润×××亿
运营收入×××亿
√
量收增幅比
付现成本收入比
√
净增市场占有率
品牌健康度
品牌健康度
离网率
XXX公司战略目标分解的划分(BSC)
√
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√
XXXXXX公司***部－支撑KPI的关键项目表
一级战略
目标
二级战略目标 工作目标库
财务层面
1 利润总额及利润率（14分） 利润***亿（14分）（共性指标）
2
运营收入及收入市场份额（16+2
分）
运营收入***亿（16分）
通话用户占比***%（2分）
投资完成情况
量收增幅比***%
3经营效率指标
费用预算执行（共性指标）
付现成本收入比***
提高采购效率
市场/顾客层
面
4 净增用户市场占有率（2分）
净增市场占有率***（2分）
净增通话用户***万
5 客户保有情况（8分）
全球通目标市场占有率（2分）
全球通品牌健康度
动感地带目标市场占有率（2分）
动感地带品牌健康度
离网率***（4分）
6 集团客户（8分）
集团信息化收入***万元（3分）
信息化产品应用(3分)
核心集团服务覆盖到达数***（3分）
7 客户满意度（20分）
“客户满意度”达标和领先度 （12分）
关键商业过程改善(8分)
内部客户满意度指标得分（共性指标）
网络投诉处理及时率
网络客户满意度***
8 渠道管理（6分）
电子渠道考核指标（2分）
完成定制终端的销售目标***（3分）
有效社会渠道达到率（无）
欠费率（2分）
9 增值业务收入（15分）
增值业务收入（2分）
重点业务发展（13分）
网络/流程层
面
10 网络运行质量与网络质量现场
测试指标（7＋5分）
每万户投诉比（2分）
掉话率（1分）
基站退服率（1分）
拥塞小区比例（1分）
网管下派工单处理及时率（2分）
网络质量现场测试（5分）
工程转资率***（2分）
重大通信故障次数0次
年度工程完成及时率
11 管理流程指标
、TL9000审核通过率95%
顺利通过内控项目外部测评
流程优化与效率提升（共性指标）
持续优化组织架构、职位体系与人员结构。
重大安全责任事故次数为0（共性指标）
实现全部业务的财务集中
技术创新立项、引入及申报（共性指标）
法律风险控制不当引起的诉讼个数为零
品牌影响力
推进SBP战略型卓越管理
市场/顾客层
面
8 渠道管理（6分）
12生产用房建设
舟山新城移动通信大楼工程建设
办公和仓储用房工程建设
营业渠道用房工程建设
人员/社会责
任
13人员管理指标
员工满意度（共性指标）
培训满意度
快乐工程实施，企业文化知晓度（共性指标）
14 员工学习与成长
团队建设（内部和外部）
学习型组织建设（内部和外部）
15社会责任
企业形象的提升度（共性）
争创全国文明单位1家
无违纪案件发生（共性）
网络/流程层
面
11 管理流程指标
推进SBP战略型卓越管理
关键项目
统筹协调，完成年度零星固定资产投资计划
按照年初制定预算情况，完成预算执行计划
重要通用物资采购时长达标活动
规范接待流程,提升接待满意度
综合协调各类资源，强化公司重大会务的保障工作
提升物资采购、配送工作满意度，针对短木板开展提升
活动。
XXXXXX公司***部－支撑KPI的关键项目表
开展公司内部TL9000内审
开展公司内部ISO14001内审
建立公司流程体系，完成流程梳理项目
加强物流管理的信息化支撑平台建设，加强信息共享，
规范工作流程，提升工作效率。
实施公司5S管理提升项目，提升公司综合管理能力
强化督办管理，全面提高公司内部信息流转效率
优化办公室管理制度，提升工作质量
构建“33”创新体系，增强创新能力
以档案电子化为手段，强化档案的管理
组建公司QC小组，对QC课题进行招标
健全安全管理组织，规范安全基础管理
落实治安保卫和安全生产工作定期检查和不定期抽查制
度
加强培训教育提高安防意识和安防技能
加强设施设备管理,提升安全技防能力
引入GPS车辆管理系统，强化车辆维修管理办法
战略管理申报
加强对基层的法律支撑力度，提高员工的法律意识
规范公司法律事务基础管理
强化战略与预算、绩效的协同作用，提高战略对绩效
分解和预算管理的导向作用
加强战略分析，强化战略对公司运营的支撑力度
固化战略举措，实现战略管理信息化
配合市公司仓库仓储配送标准化建设一期工程。
加强后勤管理,提升员工满意度
组织物资团购活动
《和声》杂志、彩信报、统一门户中心新闻信息报道、
快乐频道出版
快乐使者队伍建设
推进ONE-CM，实现物流采购企业文化在日常运营中的显
性化。
加强全市综合管理人员队伍建设
寻找综合管理标杆公司
社会责任报告发布
在媒体上开展社会责任新闻专题宣传
开展走进移动系列活动策划
开展媒体记者俱乐部活动
开展创建节约型企业活动,节约能源
协助拍摄短片
部门人员签订、学习廉政
