泓域咨询MACRO/ 晒版机项目建议书
第一章 概况
一、项目投资单位
(一)公司名称
xxx公司
(二)公司简介
公司一直秉承“坚持原创,追求领先”的经营理念,不断创造令客户
惊喜的产品和服务。
公司引进世界领先的技术,汇聚跨国高科技人才以确保公司产业的稳
定发展和保持长期的竞争优势。
上一年度,xxx投资公司实现营业收入万元,同比增长%
(万元)。其中,主营业业务晒版机生产及销售收入为万元
,占营业总收入的%。
上年度营收情况一览表
序号 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计
1 营业收入
2 主营业务收入
晒版机(A)
晒版机(B)
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晒版机(C)
晒版机(D)
晒版机(E)
晒版机(F)
晒版机(...)
3 其他业务收入
根据初步统计测算,公司实现利润总额万元,较去年同期相比
增长万元,增长率%;实现净利润万元,较去年同期相
比增长万元,增长率%。
上年度主要经济指标
项目 单位 指标
完成营业收入 万元
完成主营业务收入 万元
主营业务收入占比 %
营业收入增长率(同比) %
营业收入增长量(同比) 万元
利润总额 万元
利润总额增长率 %
利润总额增长量 万元
净利润 万元
净利润增长率 %
净利润增长量 万元
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投资利润率 %
投资回报率 %
财务内部收益率 %
企业总资产 万元
流动资产总额占比 万元 %
流动资产总额 万元
资产负债率 %
二、背景及必要性
1、面向未来全球竞争的需要,按照“四个全面”战略布局,把实施制
造强国战略融入国家整体发展战略之中,与创新驱动发展战略、人才强国
战略、对外开放战略、军民融合发展战略、建设网络强国以及“一带一路
”等区域发展战略紧密扣合、协同发展。聚焦研发、市场、企业、人才四
大产业基础,打造支撑产业中高端迈进的完整政策体系,为企业减负、为
制造松绑、为创造护航,营造鼓励脚踏实地、实业致富的社会氛围。
工业兴则百业兴,工业强则百业强。工业是带动经济社会发展的主引
擎,在过去一年里,尽管面临着国内外复杂多变的经济形势及多重压力叠
加的境况,但我市工业发展依然发生了一系列新变化,折射出全市工业经
济“稳中求进”的良好态势。
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2、中国制造2025,是中国政府实施制造强国战略第一个十年的行动纲
领。《中国制造2025》提出,坚持“创新驱动、质量为先、绿色发展、结
构优化、人才为本”的基本方针,坚持“市场主导、政府引导,立足当前
、着眼长远,整体推进、重点突破,自主发展、开放合作”的基本原则,
通过“三步走”实现制造强国的战略目标:第一步,到2025年迈入制造强
国行列;第二步,到2035年中国制造业整体达到世界制造强国阵营中等水
平;第三步,到新中国成立一百年时,综合实力进入世界制造强国前列。
“中国制造2025”要顺应“互联网+”的发展趋势,以信息化与工业化深度
融合为主线。强化工业基础能力,提高工艺水平和产品质量,推进智能制
造、绿色制造。同时,中国制造2025还明确了10大重点发展领域,分别是
:新一代信息技术产业、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工
程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备
、农业装备、新材料、生物医药及高性能医疗器械。
全面深化改革、形成发展新动力将是“十三五”我国工业发展的主题
。未来五年,我市必须确立产业发展新思维,把适应和引领新常态作为产
业发展的宏观逻辑,突破当前要素资源瓶颈约束,积极稳妥地完成速度、
结构、动力等方面的多重转变。要善于利用国家层面的重大部署对市场和
体制环境的积极影响,抢抓拓展国内发展空间的机遇,注重结构优化,注
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重要素提升,注重环境改善,充分激活我市产业的发展活力,为产业升级
提供持续动力。
3、从经济发展的国内条件来看,推进经济结构转换的基本推动性因素
仍需夯实,经济发展的不平衡、不协调、不可持续问题依然突出。首先,
发达国家在科技创新领域的领先优势仍旧是显著的,我国的科技创新能力
虽有显著增强,但总体竞争力仍落后于发达国家,总体上尚未形成创新驱
动式的增长模式,创新驱动发展的制度环境仍需大力改善。其次,收入分
配格局尚未发生根本性改变,居民收入分配差距较大,成为经济结构调整
的重要制约因素。再有,经济发展与能源安全、资源供给、生态环境、自
然灾害、气候变化等约束矛盾更加突出。
我省提出,到“十三五”末,全省工业转型升级要基本实现。制造业
竞争力有较大提升,创新能力较大增强,循环经济发展迈上新台阶,节能
降耗达到国内先进水平,“两化”深度融合取得新进展,工业综合实力进
一步增强,工业发展和竞争力得到全面提升。
第二章 项目基本情况
一、项目设立组织形式
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项目承办单位为xxx公司(有限责任公司)
公司引进世界领先的技术,汇聚跨国高科技人才以确保公司产业的稳
定发展和保持长期的竞争优势。
二、项目投资规模
该晒版机项目主要从事晒版机投资建设,计划总投资万元,其
中:固定资产投资万元,占项目总投资的%;流动资金
万元,占项目总投资的%。
三、产品规划
项目主要产品为晒版机,根据市场情况,预计年产值万元。
相关行业是一个产业关联度高、涉及范围广、对相关产业带动力较大
的产业,根据国内统计数据显示,相关行业的发展影响到原材料、能源、
商业、金融、交通运输和人力资源配置等行业,对国民经济发展起到很大
的推动作用。
四、建设规模
(一)用地规模
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该项目总征地面积平方米(折合约亩),其中:净用地
面积平方米(红线范围折合约亩)。项目规划总建筑面积30
平方米,其中:规划建设主体工程平方米,计容建筑面积3
平方米;预计建筑工程投资万元。
(二)产能规模
项目计划总投资万元;预计年实现营业收入万元。
五、工艺说明
(一)工艺技术方案要求
对于生产技术方案的选用,遵循“利用资源”的原则,选用当前较先
进的集散型控制系统,控制整个生产线的各项工艺参数,使产品质量稳定
在高水平上,同时可降低物料的消耗;严格按照相关行业规范要求组织生
产经营活动,有效控制产品质量,为广大顾客提供优质的项目产品和良好
的服务。
(二)项目技术优势分析
技术含量和自动化水平较高,处于国内先进水平,在产品质量水平上
相对其他生产技术性能费用比优越,结构合理、占地面积小、功能齐全、
运行费用低、使用寿命长;在工艺水平上该技术能够保证产品质量高稳定
性、提高资源利用率和节能降耗水平;根据初步测算,利用该技术生产产
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品,可提高原料利用率和用电效率,在装备水平上,该技术使用的设备自
动控制程度和性能可靠性相对较高。
六、设备选型方案
根据项目的建设规模和项目承办单位生产经验以及对国内外设备性能
的了解,投资项目工艺设备及检测设备选用原则是以国产设备为主,关键
设备拟从国外进口,国内采购以人民币支付。
七、厂房土地
(一)建设有利条件
随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中
已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本
行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展
和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。
(二)控制指标
投资项目土地综合利用率%,完全符合国土资源部发布的《工业
项目建设用地控制指标》(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行
业土地综合利用率≥%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地
综合利用率≥%”的具体要求。
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(三)用地总体要求
本期工程项目建设规划建筑系数%,建筑容积率,建设区域
绿化覆盖率%,固定资产投资强度万元/亩。
土建工程投资一览表
序号 项目
占地面积(㎡
)
基底面积(㎡
)
建筑面积(㎡
)
计容面积(㎡
)
投资(万元)
1 主体生产工程
主要生产车间
辅助生产车间
其他生产车间
2 仓储工程
成品贮存
原料仓储
辅助材料仓库
3 供配电工程
供配电室
4 给排水工程
给排水
5 服务性工程
办公用房
生活服务
6 消防及环保工程
消防环保工程
7 项目总图工程
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场地及道路硬化
场区围墙
安全保卫室
8 绿化工程
合计
八、人力资源配置
项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制
配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动
定员102人。
人力资源配置一览表
序号 项目 单位 指标
1 一线产业工人工资
平均人数 人 69
人均年工资 万元
年工资额 万元
2 工程技术人员工资
平均人数 人 15
人均年工资 万元
年工资额 万元
3 企业管理人员工资
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平均人数 人 4
人均年工资 万元
年工资额 万元
4 品质管理人员工资
平均人数 人 8
人均年工资 万元
年工资额 万元
5 其他人员工资
平均人数 人 6
人均年工资 万元
年工资额 万元
6 职工工资总额 万元
九、产品市场分析
目前,区域内拥有各类晒版机企业650家,规模以上企业18家,从业人
员32500人。截至2017年底,区域内晒版机产值万元,较2016年1
万元增长%。产值前十位企业合计收入万元,较去
年万元同比增长%。
区域内晒版机行业经营情况
项目 单位 指标 备注
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行业产值 万元
同期产值 万元
同比增长 %
从业企业数量 家 650
—规上企业 家 18
—从业人数 人 32500
前十位企业产值 万元 去年同期万元。
1、xxx投资公司(AAA) 万元
2、xxx公司 万元
3、xxx集团 万元
4、xxx集团 万元
5、xxx投资公司 万元
6、xxx集团 万元
7、xxx集团 万元
8、xxx集团 万元
9、xxx投资公司 万元
10、xxx集团 万元
区域内晒版机企业经营状况良好。以AAA为例,2017年产值万
元,较上年度万元增长%,其中主营业务收入万元
。2017年实现利润总额万元,同比增长%;实现净利润
9万元,同比增长%;纳税总额万元,同比增长%。2017年
底,AAA资产总额万元,资产负债率%。
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2017年区域内晒版机企业实现工业增加值万元,同比2016年7
万元增长%;行业净利润万元,同比2016年
万元增长%;行业纳税总额万元,同比2016年万元
增长%;晒版机行业完成投资万元,同比2016年万
元增长%。
区域内晒版机行业营业能力分析
序号 项目 单位 指标
1 行业工业增加值 万元
—同期增加值 万元
—增长率 %
2 行业净利润 万元
—2016年净利润 万元
—增长率 %
3 行业纳税总额 万元
—2016纳税总额 万元
—增长率 %
4 2017完成投资 万元
—2016行业投资 万元 %
区域内经济发展持续向好,预计到2020年地区生产总值亿元,
年均增长%。预计区域内晒版机行业市场需求规模将达到万
元,利润总额万元,净利润万元,纳税万元,
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工业增加值万元,产业贡献率%。
区域内晒版机行业市场预测(单位:万元)
序号 项目 2018年 2019年 2020年
1 产值
2 利润总额
3 净利润
4 纳税总额
5 工业增加值
6 产业贡献率 % % %
7 企业数量 780 952 1219
十、项目选址分析
(一)选址原则
项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫
生等要求的前提下尽量合并建筑;充分利用自然空间,坚决贯彻执行“十
分珍惜和合理利用土地”的基本国策,因地制宜合理布置。
(二)纺织方案
该项目选址位于xx循环经济产业园。
当地质量效益实现大提升。工业研发经费支出占地区生产总值的比重
提高到%,投资效率和企业效率显著增强,品牌经济加快发展,打造1个
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千亿级产业集群、4个五百亿级产业集群,全要素生产率、工业成本利润率
稳步提高。绿色发展取得新进展。产业绿色、低碳水平上升,循环经济发
展成效显现,工业污染源全面达标排放,主要污染物排放、单位工业增加
值能耗、工业固体废物综合利用率等达到全省平均水平,万元工业增加值
用水量显著降低,生态环境进一步改善。
(三)建设条件分析
随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中
已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本
行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展
和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。
第三章 生产原料及能源供应
一、主要原料
投资项目的成品及包装材料分别贮存于各分类仓库内;仓库应符合所
存物品的存放条件、建立责任体系、保证存放安全;项目承办单位建立健
全ISO9000质量管理和质量保证体系和检验手段,确保项目所需物品存储纳
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入这一体系统一管理。项目所需原料来源应稳定可靠,建成后应保证原料
的质量和连续供应。
投资项目原材料采购和使用均由产品数据管理技术(PDM)软件支持,
并且完整地与企业资源计划(ERP)软件结合起来,在相关行业实现较高程
度的技术信息化管理。
二、主要能源消耗
(一)项目用电量测算
全年用电量千瓦时,折合标准煤。
(二)项目用水量测算
项目实施后总用水量立方米/年,折合吨标准煤。
(三)节能分析
项目位于xx循环经济产业园,项目建成后年消耗能源总量折合标煤56.
32吨,节能量折合标煤吨,节能率%。
节能分析一览表
序号 项目 单位 指标 备注
1 总能耗 吨标准煤
—年用电量 千瓦时
—年用电量 吨标准煤
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—年用水量 立方米
—年用水量 吨标准煤
2 年节能量 吨标准煤
3 节能率 %
(四)节能措施
做好生产设备的综合保养提高其利用率,杜绝各类能源浪费现象,节
约能源和物料资源,提高材料综合利用率,废旧材料集中回收利用。
供电设备均选用国家推荐的节能型机电设备减少能源消费;电气线路
采用静电容器补偿无功负荷,配电室内安装低压电容器补偿屏,使生产装
置在最大负荷时补偿后功率因数提高到以上,减少无功损耗。
制定合理的用水定额,调整供水政策,在项目承办单位内部进行用水
商品化管理,首先必须有科学的用水定额,只有确定了符合实际的、先进
的用水定额并进行严格的考核,才能将用水成本体现到工序能耗上,才能
促进有限的水资源发挥积极效能。
采用自动控制系统优化控制工艺参数,以便节省能源及原材料消耗;
在各工段的水、电、汽入口处安装计量仪表,加强能源计量管理工作,坚
决杜绝各种超额用能及浪费的现象发生。
三、主要设备
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项目计划购置设备共计108台(套),设备购置费万元。
第四章 生产安全保护
一、消防安全
(一)消防设计原则
建筑物周围按规定设置环形消防车道,建筑物间隔应按照消防设计规
范中的有关要求执行,在外部消防车便于到达的地点设置水泵接合器。
场区道路与架空管道交叉处的净空高度,均保证不小于米,确保
消防车畅通无阻行驶。竖向布置采用平坡式布置,场地排水采用暗管排放
方式,进入项目建设地排水系统。
(二)消防设计
满足防火、防爆、安全、卫生等有关规范要求,为生产创造有利条件
。
投资项目生产、生活、消防用水分别引自项目承办单位给水管网,满
足生产、生活、消防用水需要。场区内布置枝状生产和生活水管网向各用
水点供水。场区消防用水设稳高压环状消防供水管网系统。
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项目以水消防为主、化学消防为辅,对于不能直接采用水喷淋的场所
,如:生产车间、资料室、计算机房、变配电室等相应配置二氧化碳类灭
火装置系统。
(三)消防总体要求
应急疏散要求:厂房、库房等处应急疏散通道保证畅通,设置应急疏
散指示标志、安全出口、应急照明灯,并保证疏散出口和疏散距离满足规
范要求。
(四)消防措施
消防给水按同一时间内发生一次火灾考虑;场区设置生产消防双路给
水管网,道路一侧每隔不大于米处设置地上消火栓;按有关规范配
置室内外消火栓,并按《建筑灭火器配置设计规范》(GBJ140)的要求,
配备一定数量的干粉灭火器。
二、防火防爆总图布置措施
场区有爆炸危险的建构筑物等级按第二类防雷设计,其它建构筑物按
第Ⅲ类防雷等级考虑。采用装设在建筑物上的避雷网或避雷针或其混合组
成的接闪器,可利用建筑物的钢筋或金属构件作为引下线,并通过引下线
与接地设备相连,防直击雷的冲击接地电阻不大于欧姆,所有正常不
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带电的金属设备外壳均需可靠接地。
三、自然灾害防范措施
防雷击、接地保护:本工程高于米以上的建筑物(构筑物)均要
求设有避雷针或避雷带,其接地冲击电阻小于欧姆;建筑防雷设计符
合国标《建筑物防雷设计规程》(GB50087)要求。
四、安全色及安全标志使用要求
项目承办单位所有生产场所、作业地点的紧急通道和紧急出入口均设
置明显标志和指示箭头。在有毒有害的化工生产区域,设置安全风向标。
五、电气安全保障措施
项目承办单位重要场所如主控室、变压器室等,除正常设置220V照明
灯外,同时还应装备事故照明灯,便携式照明灯具的电压不得超过36V;在
金属容器内或潮湿环境的灯具电压不得超过12V;有爆炸危险的工作场所,
应该使用防爆型电气设备。
六、防尘防毒措施
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所有的有毒有害物均要求在密闭的设备或管道中运行,正常情况下无
有毒有害物的泄漏。加强维护与管理,严禁跑、冒、滴、露现象的发生。
七、防静电、触电防护及防雷措施
对电气设备外露可导电部分,均按《工业与民用电力设备的接地设计
规范》(GBJ65)的要求设计可靠接地设备。移动式电气设备均采用漏电保
护设备。对可采用安全电压的场所,均采用安全电压。安全电压标准按《
安全电压》(GB3805)执行。
八、机械设备安全保障措施
项目承办单位对各种坑、井、池均设防护栏,各种沟渠应该设置盖板
;所有交叉动作的机械设备必须设置安全连锁装置。
九、劳动安全保障措施
项目承办单位针对生产过程及当地具体条件,依据有关国家标准、规
范、规定,设计中采用了防地震、防雷击、防洪水、防暑等措施,同时采
取一系列安全供电、安全供水、防其他伤害措施等。
十、劳动安全卫生机构设置及教育制度
(一)机构设置及人员配备
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劳动安全卫生工作贯彻“谁主管、谁负责”的原则,尽量避免机构重
叠。项目承办单位厂内设置专门的安全卫生管理部门;在总经理领导下,
按企业人员编制为该部门设一名劳动安全(HSE)经理。
(二)劳动安全卫生教育制度
该项目投入运营后,从领导到工人都要建立严格按照劳动安全操作规
程进行操作的观念,一切事故隐患必须消灭在萌芽状态,确保项目承办单
位所有员工人身安全和生产设备正常运转。
十一、劳动安全预期效果评价
项目承办单位根据生产工艺的特点,针对可能发生的安全和有害卫生
的部位,采取了较为完善的防护措施,符合有关标准规范的要求,只要操
作人员遵守安全操作规程,就能够保证操作人员在符合安全和卫生条件的
环境中工作,并保障其劳动安全。
第五章 环境影响概况
从改革开放开始,特别是进入新世纪以来,我国制造业发展速度加快
,规模不断扩大,当前制造业产出约占世界的五分之一,实现了由小向大
的历史性转变。但在此过程中,带来了较高的资源能源消耗和污染物排放
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。从能源利用看,制造业是“主阵地”,消耗了超过60%的能源。为减少能
源消耗,我国大力推进节约能源和能效提升工作,仅“十二五”期间,规
模以上工业企业单位增加值能耗累计下降28%,实现节能量亿吨标准煤
,对完成单位GDP能耗下降目标的贡献度在80%以上。但与国际先进水平相
比,我国总体能耗水平依旧偏高,特别是钢铁、建材、石化化工等行业平
均能效水平仍存在较大提升空间。从资源利用看,制造业发展消耗了大量
的自然资源,仅水资源消耗量就占全国的1/4左右。虽然我国资源丰富,但
是依然难以满足制造业高速发展需求,不少资源需要从国外进口,铁矿石
、天然橡胶、铜、镍、铝土矿、铅锌等工业原料的对外依存度都超过50%。
从污染排放看,制造业在消耗能源和资源的同时,也排放了大量污染物,
仅二氧化硫、氮氧化物的排放量就超过全国的70%。从一定程度上讲,资源
环境问题已经成为制约我国制造业可持续发展的突出瓶颈。参照一些发达
国家对待与制造业发展相伴而生的生态环境问题的经验,应在加强政府监
管的同时,充分发挥标准引领和市场激励作用,不断优化产业布局,积极
调整产业结构,推动企业集约集聚发展,支持发展科技含量高、环境影响
小的新兴产业,推动能源密集型等传统产业绿色转型,这样可以逐渐降低
制造业发展带来的生态环境影响。
一、建设区域环境质量现状
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项目建设区域CODcr、BOD5、氨氮值浓度均不超标,CODcr质量指数在0
.之间,BOD5质量指数在之间,氨氮质量指数在-
之间,硫化物未检出,由此可见,项目建设区域地表水环境质量标准
执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准。
二、建设期环境保护
(一)建设期大气环境影响防治对策
运输车辆不应装载过满并尽量采取遮盖、密闭措施,减少沿途抛洒,
同时,及时清扫散落在地面上的泥土和建筑材料;冲洗轮胎并定时洒水抵
尘,以减少运输过程中的扬尘。
(二)建设期噪声环境影响防治对策
施工机械产生的噪声往往具有突发、无规则、不连续和高强度等特点
,施工单位应采取合理安排施工机械操作时间的方法加以缓解,并减少同
时作业的高噪施工机械的数量,尽可能减轻声源叠加影响。
(三)建设期水环境影响防治对策
水泥、黄砂、石灰类的建筑材料需集中堆放,并采取一定的防雨措施
,及时清扫施工运输过程中抛洒的上述建筑材料,以免这些物质随雨水冲
刷污染附近水体。
(四)建设期固体废弃物环境影响防治对策
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施工过程中的水土流失,不但会影响工程进度和工程质量,而且由此
产生的泥沙会对场址周围环境产生影响;在施工场地上,雨水径流将以“
黄泥水”的形式进入排水沟,“黄泥水”沉积后将会堵塞排水沟及地下排
水管网,对场址周围的排水系统产生影响;同时,泥浆水还会夹带施工场
地上的水泥等污染物进入水体,造成受纳水体的污染。
(五)建设期生态环境保护措施
水土流失影响:在工程建设过程中,将造成大面积的地表裸露,导致
不同程度的土壤侵蚀,出现水土流失现象,从而对地表植被、水体、土壤
结构等产生潜在危害;这种土壤侵蚀、水土流失现象在夏季会变得更为突
出;随着项目的建设,天然植被将有所破坏,因此,在建设后期应及时绿
化,对破坏的植被进行修复,实现部分生态环境补偿。
三、运营期环境保护
(一)运营期废水影响分析及防治对策
废水经处理后,废水中含油量小于