峨眉山金佛宾馆管理制度汇编
峨眉山金佛宾馆物资采购内部控制
由于宾馆需采购的物资品种多，存货周期短，采购次数频繁，故物资采购控制较为困难，根据宾馆的实际，对物资采购进行以下控制：
一、请购：由使用部门根据自己的需要及保管部门在各种物品库存达到最低存货点时填写。
二、报批：填好的申请单经使用部门主管签字后需交保管核签，保管要核查仓库里有无该物品或其代用品，如果在仓库可直接领取的，就不需要再申报采购，有替代品的尽可能的使用替代品。保管应认真复核物品库存量，保管签字后，申请单报财务经理审核后，报总经理签字后方可实施。大宗物资采购一次性采购超过3000元，由相关部门提出计划，经财务审核后，报总经理审定。日常菜品采购由厨师长在当日下午5：00前开单，报财务经理审核后由采购于次日上午9：00前购回。
三、订货：物资采购员根据申请单内容进行订货，物资采购员应在信誉好，质优价廉的供应商处进行采购。宾馆物资除日常菜品和酒水由采购和财务部门根据“高质低价”的原则选择供应商，其余物资必须由采购员亲自购买。
四、验货：严格执行验货制度，采购所购回物资，库房保管员应严格按照申购单内容对照、验收物品的数量、质量（菜品质量由餐厅后厨人员负责）并认真填写验收单，对不符合要求和申购单上无内容的物品坚决拒收。
五、付款：采购员将物资申请单和入库单一同报会计审定，报财务经理审核合格后，报总经理签字。
六、监督：采购员每半月须向财务总监报送当地当时市场物品价格调查报告，财务部和相关部门每月至少一次对市场进行走访，随时随地了解物品采购价格，行之有效地监控物资采购价格，降低成本，提高经济效益。
地址：峨嵋山市名山路南段112号
电话：0833 -5545222
传真：0833-5530188
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