江西雄塑成本分析报表
期间 2017年1月 2017年2月 2017年3月
（一）
主要产品毛利率（%）
1 A %
2 B %
3 C %
4 D
5 其他
小计 %
（二）
主要产品销售额
1 A
2 B
3 C
4 D
5 其他
小计
（三）
主要产品销售量（吨）
1 A
2 B
3 C
4 D
5 其他
小计
（四）
主要产品销售价格
1 A
2 B
3 C
4 D 0
5 其他 0
小计
（五）
主要材料采购额
1 a 0
2 b 0
3 c 0
4 d 0
5 e 0
6 f
7 g
8 h
9 i
小计
（六）
主要材料采购量（吨）
1 a 0
2 b 0
3 c 0
4 d 0
5 e 0
6 f
7 g 60
8 h
9 i 192
小计
（七）
主要材料采购价格
1 a 0
2 b 0
3 c 0
4 d 0
5 e 0
6 f
7 g
8 h
9 i
小计
（八）
主要产品生产成本
1 A
2 B
3 C
4 D
5 其他
小计
（九）
主要产品生产量（吨）
1 A
2 B
3 C
4 D
5 其他
小计
（十）
主要产品单位成本
1 A
2 B
3 C
4 D
5 其他
小计
（十一）
主要产品单位材料
1 A
2 B
3 C
4 D
5 其他
小计
（十二）
主要产品单位人工
1 A
2 B
3 C
4 D
5 其他
小计
（十三）
主要产品单位制费
1 A
2 B
3 C
4 D
5 其他
小计
（十四）
主要产品单位主材
1 a
2 b
3 c
4 d
5 e
6 f
7 g
8 h
9 i
小计
（十五） 材料占成本比重
1 A %
2 B %
3 C %
4 D
5 其他
小计 %
（十六） 人工占成本比重
1 A %
2 B %
3 C %
4 D
5 其他
小计 %
（十七）
制造费用占成本比重
1 A %
2 B %
3 C %
4 D
5 其他
小计 %
（十八） 电费占制造费用比重
A %
B %
C %
D
其他
小计 %
2017年4月 2017年5月 2017年6月 2017年7月 2017年8月
江西雄塑成本分析报表
2017年9月 2017年10月 2017年11月 2017年12月
江西雄塑成本分析报表
成本分析
序号 产品类别 销量（吨） 销售额（元） 售价
1 C
2 C 0
3 C
4 C 0
5 B
6 B
7 B
8 B
9 A
10 A
11 A
12 A 0
13 A
14 A 0
15 A
16 A
17 A
合计
材料成本分析
序号 原材料名称 标准单位耗用量 实际耗用量 实际单位耗用量
1 a
2 b
3 c
4 d
5 e 0 0
6 f
7 g 0 0
8 h
9 i
合计
制造费用
序号 费用名称 归属车间 金额
1 电费 A
B 21701
C
其它
小计
2
水费 A
B
C
其它
小计
3 低值易耗品 A
B
C
其它
小计
4
包装费 A 0
B 0
C 0
其它
小计
5
修理费 A
B
C
其它
小计
毛利变动因素分析
项目
销售数量(吨)
本期 上期 升降
一、本期与上年同期对比
1 A
2 B
3 C
4 D 0
5 E 0
合计
二、本期与上期对比
1 A
2 B
3 C
4 D 0
5 E 0
合计
公式参考：毛利＝数量*（单价－成本）
△毛利额＝销量影响因素+售价影响因素+成本影响因素＝（Q1-Q0)（P0-C0)+Q1(P1-P0)-Q1(C1-C0)
销量影响=（本期销量-上期销量）*（上期单价-上期成本）
售价影响= 本期数量*（本期单价-基期单价）
成本影响=-本期销量*（本期成本-上期成本）
销售成本 单位销售成本 毛利率
生产成本
产量（吨） 直接材料 直接人工
%
0 % 0 0 0
% 0 0 0
0 % 0 0 0
%
%
%
%
%
%
%
0 % 0 0 0
%
0 % 0 0 0
%
%
29722 %
本月耗用单价 实际耗用额 占材料成本比率 本月采购量 本月采购单价 本月采购额
% 0
% 0
% 0
% 0
0 0 % 0
%
0 0 0 60
%
% 192
销售单价(元/吨) 成本(元/吨)
增幅 本期 上期 升降 增幅 本期
% %
% %
% %
% 0 %
% 0 %
% %
% %
% %
% %
% 0 %
% 0 %
% %
毛利变动因素分析
销售数量(吨)
△毛利额＝销量影响因素+售价影响因素+成本影响因素＝（Q1-Q0)（P0-C0)+Q1(P1-P0)-Q1(C1-C0)
单位生产成本
制造费用 成本小计 单位材料成本 单位人工成本
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
16年1月实际耗用量 16年1月耗用单价 16年1月实际耗用额 耗用单价变化
0
生产成本
毛利额增减变动分析
上期 升降 增幅 销量影响
%
%
%
0 % 0
0 % 0
%
%
%
%
0 % 0
0 % 0
%
毛利变动因素分析
成本(元/吨)
原材料耗用量
投入产出比 废品数量 废品率
单位制造费用 单位成本
% %
0 0 0 % 0 %
0 0 0 % 0 %
0 0 0 % 0 %
% %
% %
% %
% %
% %
% %
% %
0 0 0 % 0 %
% %
0 0 0 % 0 %
% %
% %
% 0 %
% %
16年1月采购量 16年1月采购单价 16年1月采购额 采购单价变化
0 0
0 0
0 0
0 0
297
0
0
单位生产成本
售价影响 成本影响 毛利额
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
毛利变动因素分析
毛利额增减变动分析
江西雄塑成本分析报表
期间 2017年1月 2017年2月 2017年3月
（一）
主要产品毛利率（%）
1 A % % %
2 B % % %
3 C % % %
小计 % % %
期间 2017年1月 2017年2月 2017年3月
（二）
主要产品销售额
1 A
2 B
3 C 1306225
小计
%
%
% %
%
%
%
%
% %
%
%
% %
%
%
% %
% %
%
%
% %
%
%
%
%
% %
%
%
% %
%
%
%
%
% %
主要产品毛利率（%）
2017年1月 2017年2月 2017年3月 2017年4月 2017年5月 2017年6月 2017年7月 2017年8月 2017年9月 2017年10月 2017年11月 2017年12月
0
主要产品毛利率（%） A B C 小计
0
0
1306225
0 0
0 0
主要产品销售额
2017年1月 2017年2月 2017年3月 2017年4月 2017年5月 2017年6月 2017年7月 2017年8月 2017年9月 2017年10月 2017年11月 2017年12月
0
5000000
10000000
15000000
20000000
25000000
主要产品销售额 A B C 小计
期间 2017年1月 2017年2月 2017年3月
（三）
主要产品销售量（吨）
1 A
2 B
3 C
小计
期间 2017年1月 2017年2月 2017年3月
（四）
主要产品销售价格
1 A
2 B
3 C
4 D 0 0 0
5 E 0 0 0
小计
0
0 0
0 0
0 0
主要产品销售量（吨）
2017年1月 2017年2月 2017年3月 2017年4月 2017年5月 2017年6月 2017年7月 2017年8月 2017年9月 2017年10月 2017年11月 2017年12月
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
主要产品销售量（吨） A B C 小计
0 0
0 0
0 0
0 0
主要产品销售价格
2017年1月 2017年2月 2017年3月 2017年4月 2017年5月 2017年6月 2017年7月 2017年8月 2017年9月 2017年10月 2017年11月 2017年12月
0
5000
10000
15000
20000
主要产品销售价格 A B C D E 小计
期间 2017年1月 2017年2月 2017年3月
（五）
主要材料采购额
1 a 0 0
2 b 0 0 0
3 c 0 0 0
4 d 0
5 e 0 0 0
6 f
7 g 0
8 h
9 i
小计
期间 2017年1月 2017年2月 2017年3月
0 0
0
0 0 0 00
0
0 00 0 0 0
0
0 0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
主要材料采购额
2017年1月 2017年2月 2017年3月 2017年4月 2017年5月 2017年6月 2017年7月 2017年8月 2017年9月 2017年10月 2017年11月 2017年12月
0
2000000
4000000
6000000
8000000
10000000
12000000
14000000
主要材料采购额 a b c d e f g h i 小计
0 0
0 0
0 0
0 0
主要产品销售价格
2017年1月 2017年2月 2017年3月 2017年4月 2017年5月 2017年6月 2017年7月 2017年8月 2017年9月 2017年10月 2017年11月 2017年12月
0
5000
10000
15000
20000
主要产品销售价格 A B C D E 小计
（六）
主要材料采购量（吨）
1 a 0 0 64
2 b 0 0 0
3 c 0 0 0
4 d 0 128
5 e 0 0 0
6 f 150
7 g 60 0
8 h 64 295
9 i 192 193
小计
期间 2017年1月 2017年2月 2017年3月
（七）
主要材料采购价格
1 a 0 0
2 b 0 0 0
0 0
64 60
0
256
0 0 0 00 0 0
96
64
0 0
64
0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00
128
60
256
0
376
0 00 0 0 0
64 64 32
96
0
150
0 0
60
0
60 96
68 102
0 0
64
295
284
395
329
0 0
192
193
0 0
2157
1846
0 0
主要材料采购量（吨）
2017年1月 2017年2月 2017年3月 2017年4月 2017年5月 2017年6月 2017年7月 2017年8月 2017年9月 2017年10月 2017年11月 2017年12月
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
主要材料采购量（吨） a b c d e f g h i 小计
3 c 0 0 0
4 d 0
5 e 0 0 0
6 f
7 g 0
8 h
9 i
小计
期间 2017年1月 2017年2月 2017年3月
（八）
主要产品生产成本
1 PVC
2 PPR
3 PE
小计
0 0
0
0 0 0 00
0
0 0
0 0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
主要材料采购价格
2017年1月 2017年2月 2017年3月 2017年4月 2017年5月 2017年6月 2017年7月 2017年8月 2017年9月 2017年10月 2017年11月 2017年12月
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
主要材料采购价格 a b c d e f g h i 小计
0
0 0
0 0
0 0
主要产品生产成本
2017年1月 2017年2月 2017年3月 2017年4月 2017年5月 2017年6月 2017年7月 2017年8月 2017年9月 2017年10月 2017年11月 2017年12月
0
2000000
4000000
6000000
8000000
10000000
12000000
14000000
16000000
主要产品生产成本 PVC PPR PE 小计
期间 2017年1月 2017年2月 2017年3月
（九）
主要产品生产量（吨）
1 PVC
2 PPR
3 PE
小计
期间 2017年1月 2017年2月 2017年3月
（十）
主要产品单位成本
1
A
2
B
3
C
小计
0 0 0
0 0
0 0
主要产品生产量（吨）
2017年1月 2017年2月 2017年3月 2017年4月 2017年5月 2017年6月 2017年7月 2017年8月 2017年9月 2017年10月 2017年11月 2017年12月
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
主要产品生产量（吨） PVC PPR PE 小计
0 0
0 0
0 0
0 0
主要产品单位成本
2017年1月 2017年2月 2017年3月 2017年4月 2017年5月 2017年6月 2017年7月 2017年8月 2017年9月 2017年10月 2017年11月 2017年12月
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
主要产品单位成本 A B C 小计
0
0 0
0 0
0 0
主要产品生产成本
2017年1月 2017年2月 2017年3月 2017年4月 2017年5月 2017年6月 2017年7月 2017年8月 2017年9月 2017年10月 2017年11月 2017年12月
0
2000000
4000000
6000000
8000000
10000000
12000000
14000000
16000000
主要产品生产成本 PVC PPR PE 小计
期间 2017年1月 2017年2月 2017年3月
（十一）
主要产品单位材料
1
A
2
B
3
C
小计
期间 2017年1月 2017年2月 2017年3月
（十二）
主要产品单位人工
1
A
2
B
3
C
小计
0 0
0 0
0 0
0 0
主要产品单位材料
2017年1月 2017年2月 2017年3月 2017年4月 2017年5月 2017年6月 2017年7月 2017年8月 2017年9月 2017年10月 2017年11月 2017年12月
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
主要产品单位材料 A B C 小计
0 0
0 0
0 0
0 0
主要产品单位人工
2017年1月 2017年2月 2017年3月 2017年4月 2017年5月 2017年6月 2017年7月 2017年8月 2017年9月 2017年10月 2017年11月 2017年12月
0
50
100
150
200
250
300
350
主要产品单位人工 A B C 小计
0 0
0 0
0 0
0 0
主要产品单位成本
2017年1月 2017年2月 2017年3月 2017年4月 2017年5月 2017年6月 2017年7月 2017年8月 2017年9月 2017年10月 2017年11月 2017年12月
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
主要产品单位成本 A B C 小计
期间 2017年1月 2017年2月 2017年3月
（十三）
主要产品单位制费
1
A
2
B
3
C
4 D
5 E
小计
期间 2017年1月 2017年2月 2017年3月
（十四）
主要产品单位主材
1 a
2 b
3 c
4 d
5 e
6 f
7 g
8 h
9 i
小计
0 0
0 0
0 0
0 0
主要产品单位制费
2017年1月 2017年2月 2017年3月 2017年4月 2017年5月 2017年6月 2017年7月 2017年8月 2017年9月 2017年10月 2017年11月 2017年12月
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
主要产品单位制费 A B C D E 小计
0 0
0 0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0
0 0
主要产品单位主材
2017年1月 2017年2月 2017年3月 2017年4月 2017年5月 2017年6月 2017年7月 2017年8月 2017年9月 2017年10月 2017年11月 2017年12月
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
主要产品单位主材 a b c d e f g h i 小计
0 0
0 0
0 0
0 0
主要产品单位人工
2017年1月 2017年2月 2017年3月 2017年4月 2017年5月 2017年6月 2017年7月 2017年8月 2017年9月 2017年10月 2017年11月 2017年12月
0
50
100
150
200
250
300
350
主要产品单位人工 A B C 小计
期间 2017年1月 2017年2月 2017年3月
（十五） 材料占成本比重
1 A % % %
2 B % % %
3 C % % %
4 D
5 其他
小计 % % %
期间 2017年1月 2017年2月 2017年3月
（十六） 人工占成本比重
1 A % % %
2 B % % %
% %
%
%
%
% %
%
% %
% %
% % %
%
%
%
% %
% %
% %
%
%
%
%
% %
% %
% % % %
%
%
% %
材料占成本比重
2017年1月 2017年2月 2017年3月 2017年4月 2017年5月 2017年6月 2017年7月 2017年8月 2017年9月 2017年10月 2017年11月 2017年12月
0
1
材料占成本比重 A B C D 其他 小计
0 0
0 0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0
0 0
主要产品单位主材
2017年1月 2017年2月 2017年3月 2017年4月 2017年5月 2017年6月 2017年7月 2017年8月 2017年9月 2017年10月 2017年11月 2017年12月
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
主要产品单位主材 a b c d e f g h i 小计
3 C % % %
4 D
5 其他
小计 % % %
期间 2017年1月 2017年2月 2017年3月
（十七）
制造费用占成本比重
1 A %
2 B %
3 C %
4 D
5 其他
小计 %
期间 2017年1月 2017年2月 2017年3月
（十八） 电费占制造费用比重
A %
B %
C %
D
%
%
%
% % % %
%
% %
%
% % % %
% %
%
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%
% %
% % %
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% %
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人工占成本比重
2017年1月 2017年2月 2017年3月 2017年4月 2017年5月 2017年6月 2017年7月 2017年8月 2017年9月 2017年10月 2017年11月 2017年12月
%
%
%
%
%
%
人工占成本比重 A B C D 其他 小计
%
%
%
%
制造费用占成本比重
2017年1月 2017年2月 2017年3月 2017年4月 2017年5月 2017年6月 2017年7月 2017年8月 2017年9月 2017年10月 2017年11月 2017年12月
%
%
%
%
%
%
%
制造费用占成本比重 A B C D 其他 小计
其他
小计 % % %
%
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%
%
%
%
%
% %
电费占制造费用比重
2017年1月 2017年2月 2017年3月 2017年4月 2017年5月 2017年6月 2017年7月 2017年8月 2017年9月 2017年10月 2017年11月 2017年12月
%
%
%
%
%
%
%
%
电费占制造费用比重 A B C D 其他 小计
2017年4月 2017年5月 2017年6月 2017年7月 2017年8月
% % % % %
% % % % %
% % % % %
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2017年4月 2017年5月 2017年6月 2017年7月 2017年8月
江西雄塑成本分析报表
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主要产品毛利率（%）
2017年1月 2017年2月 2017年3月 2017年4月 2017年5月 2017年6月 2017年7月 2017年8月 2017年9月 2017年10月 2017年11月 2017年12月
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主要产品毛利率（%） A B C 小计
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0
1306225
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主要产品销售额
2017年1月 2017年2月 2017年3月 2017年4月 2017年5月 2017年6月 2017年7月 2017年8月 2017年9月 2017年10月 2017年11月 2017年12月
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10000000
15000000
20000000
25000000
主要产品销售额 A B C 小计
2017年4月 2017年5月 2017年6月 2017年7月 2017年8月
2017年4月 2017年5月 2017年6月 2017年7月 2017年8月
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0 0
0
0 0
0 0
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主要产品销售量（吨）
2017年1月 2017年2月 2017年3月 2017年4月 2017年5月 2017年6月 2017年7月 2017年8月 2017年9月 2017年10月 2017年11月 2017年12月
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主要产品销售量（吨） A B C 小计
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主要产品销售价格
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2017年4月 2017年5月 2017年6月 2017年7月 2017年8月
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0 0
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主要产品销售价格
2017年1月 2017年2月 2017年3月 2017年4月 2017年5月 2017年6月 2017年7月 2017年8月 2017年9月 2017年10月 2017年11月 2017年12月
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64
295
284
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2157
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主要材料采购量（吨）
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主要材料采购量（吨） a b c d e f g h i 小计
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2017年4月 2017年5月 2017年6月 2017年7月 2017年8月
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0 0
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主要材料采购价格
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主要产品生产成本
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4000000
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2017年4月 2017年5月 2017年6月 2017年7月 2017年8月
2017年4月 2017年5月 2017年6月 2017年7月 2017年8月
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0 0
0 0
0 0
主要产品生产成本
2017年1月 2017年2月 2017年3月 2017年4月 2017年5月 2017年6月 2017年7月 2017年8月 2017年9月 2017年10月 2017年11月 2017年12月
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主要产品生产量（吨） PVC PPR PE 小计
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主要产品单位成本
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2017年4月 2017年5月 2017年6月 2017年7月 2017年8月
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0 0
0 0
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主要产品单位成本
2017年1月 2017年2月 2017年3月 2017年4月 2017年5月 2017年6月 2017年7月 2017年8月 2017年9月 2017年10月 2017年11月 2017年12月
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主要产品单位成本 A B C 小计
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主要产品单位材料
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4000
6000
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主要产品单位材料 A B C 小计
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0 0
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主要产品单位人工
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2017年4月 2017年5月 2017年6月 2017年7月 2017年8月
0
0 0
0 0
0 0
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主要产品单位人工
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主要产品单位人工 A B C 小计
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1500
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2017年4月 2017年5月 2017年6月 2017年7月 2017年8月
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0
0 0
0 0
0 0
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0 0
主要产品单位主材
2017年1月 2017年2月 2017年3月 2017年4月 2017年5月 2017年6月 2017年7月 2017年8月 2017年9月 2017年10月 2017年11月 2017年12月
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2000
4000
6000
8000
10000
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主要产品单位主材 a b c d e f g h i 小计
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材料占成本比重 A B C D 其他 小计
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2017年4月 2017年5月 2017年6月 2017年7月 2017年8月
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人工占成本比重
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人工占成本比重 A B C D 其他 小计
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制造费用占成本比重
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制造费用占成本比重 A B C D 其他 小计
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电费占制造费用比重
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电费占制造费用比重 A B C D 其他 小计
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2017年9月 2017年10月 2017年11月 2017年12月
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江西雄塑成本分析报表
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主要产品毛利率（%）
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2017年9月 2017年10月 2017年11月 2017年12月
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主要产品销售量（吨）
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主要产品销售量（吨） A B C 小计
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主要产品销售价格
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2017年9月 2017年10月 2017年11月 2017年12月
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主要产品销售价格
2017年1月 2017年2月 2017年3月 2017年4月 2017年5月 2017年6月 2017年7月 2017年8月 2017年9月 2017年10月 2017年11月 2017年12月
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主要材料采购额
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主要产品生产成本
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主要产品生产成本
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主要产品生产量（吨） PVC PPR PE 小计
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主要产品单位成本
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2017年9月 2017年10月 2017年11月 2017年12月
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主要产品单位成本
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10000
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主要产品单位材料 A B C 小计
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2017年9月 2017年10月 2017年11月 2017年12月
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主要产品单位人工 A B C 小计
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主要产品单位主材
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主要产品单位主材 a b c d e f g h i 小计
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2017年9月 2017年10月 2017年11月 2017年12月
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主要产品单位主材
2017年1月 2017年2月 2017年3月 2017年4月 2017年5月 2017年6月 2017年7月 2017年8月 2017年9月 2017年10月 2017年11月 2017年12月
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2000
4000
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8000
10000
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主要产品单位主材 a b c d e f g h i 小计
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材料占成本比重
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材料占成本比重 A B C D 其他 小计
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2017年9月 2017年10月 2017年11月 2017年12月
2017年9月 2017年10月 2017年11月 2017年12月
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人工占成本比重
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人工占成本比重 A B C D 其他 小计
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制造费用占成本比重
2017年1月 2017年2月 2017年3月 2017年4月 2017年5月 2017年6月 2017年7月 2017年8月 2017年9月 2017年10月 2017年11月 2017年12月
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制造费用占成本比重 A B C D 其他 小计
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电费占制造费用比重
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电费占制造费用比重 A B C D 其他 小计
