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年度经营目标及目标细分表
一、财务指标
1.财务指标（年度）:
关键指标 最低限制指标 20**年目标
收入 递增 %
毛利率 递增 %
净利率 递增 %
净利润 递增 %
财务指标
应收账款
新签合同
应收账款帐龄不超过 90天
2.财务关键绩效指标细分：（按月分解）
月份指标 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
新签合同
回收款
毛利润率
净利润率
净利润
二、客户指标
1.客户关键指标（客户关键增长指标）：
20**年目标
关键指标 最低限制指标
收入：百万 占总收入%
新客户收入/新增长率 递增 %
新业务收入占总收入 %以上
毛利率大于 50%的客户收入/占总收入 递增 %以上
客
户
指
标
前十大客户收入占总收入 %以上
2
客户满意度 110分以上
2.客户关键指标分解（按月分解）：
月 份
指 标
一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
新客户收入
新业务收入
毛利润率大于
50%的客户收入
前十大客户收入
客户满意度
三、产品指标
1.产品关键指标（产品关键指标增长）：
最低限制指标 20**年目标
关键指标 类型
递增 % 新增率 %
产品 A
产品 B
产品 C
现有产品
产品 D
新兴产品 A
产
品
指
标
新兴产品 B
2.产品关键指标细分（按月细分）：
月份类型 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
产品 A
产品 B
产品 C
3
产品 D
新产品 A
新产品 B
四、管理指标
1．管理关键绩效指标（最低考核标准）
关键指标 最低限制指标 20**年目标
员工培训
管理培训每月不低于 6小时
专业培训每月不低于 4小时
全员素质培训每两月 2小时
制度执行力 100%
成本削减 5%以上
降低成本 费用削减 3%以上
管
理
指
标
员工满意度
70%以上
半年考核一次
