云南通信设备项目可行性研究报告(1).doc

下载

泓域咨询 MACRO/ 云南通信设备项目可行性研究报告 云南通信设备项目 可行性研究报告 泓域咨询 MACRO/ 云南通信设备项目可行性研究报告 泓域咨询 MACRO/ 云南通信设备项目可行性研究报告 报告说明 近年来，网络安全事件频发，网络设备的漏洞和后门问题日益引 起各方重视。自美国“棱镜门”事件后，政府对涉及信息安全的诸多 网络设备，包括交换机、路由器、服务器、小型机、传输设备等，都 要求全面推进国产化、实现自主可控，在政府、安防、金融、交通等 重点领域尤甚。2015年，紫光股份（000938）宣布收购惠普（HP）持 有的华三通信 51%的股权，并于 2016年成立内资控股企业新华三，随 着通信设备国产化浪潮的不断推进，新华三、华为、中兴通信和星网 锐捷等内资厂商将成为最大受益者。 本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨 慎财务估算，项目总投资 万元，其中：建设投资 万元，占项目总投资的 %；建设期利息 万元，占项目总投 资的 %；流动资金 万元，占项目总投资的 %。 根据谨慎财务测算，项目正常运营每年营业收入 万元， 综合总成本费用 万元，净利润 万元，财务内部收益 率 %，财务净现值 万元，全部投资回收期 年。本期 项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理 。 泓域咨询 MACRO/ 云南通信设备项目可行性研究报告 本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合 理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益 、社会效益等方面都是积极可行的。 综合判断，“十三五”时期是我省与全国同步全面建成小康社会 的决胜期，是全省全面深化改革取得决定性成果和全面推进依法治省 迈出坚实步伐的关键期，是全省结构调整和经济转型升级的攻坚期， 是全省“四化”同步的加速推进期，是全省抢抓机遇进行开放型经济 建设大有可为的战略机遇期，总体是有利因素大于不利因素，机遇大 于挑战。 该报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作，是在投资决策 之前，对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法，在投资管 理中，可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等 进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。在此基础上， 综合论证项目建设的必要性，财务的盈利性，经济上的合理性，技术 上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性，从而为投资决 策提供科学依据。 本报告为模板参考范文，不作为投资建议，仅供参考。报告产业 背景、市场分析、技术方案、风险评估等内容基于公开信息；项目建 泓域咨询 MACRO/ 云南通信设备项目可行性研究报告 设方案、投资估算、经济效益分析等内容基于行业研究模型。本报告 可用于学习交流或模板参考应用。 泓域咨询 MACRO/ 云南通信设备项目可行性研究报告 目录 第一章 项目概况 第二章 项目背景及必要性 第三章 市场分析 第四章 建设方案与产品规划 第五章 项目选址分析 第六章 建筑工程方案 第七章 原材料及成品管理 第八章 工艺技术分析 第九章 环境影响分析 第十章 劳动安全 第十一章 节能方案 第十二章 组织机构及人力资源配置 第十三章 项目进度计划 第十四章 投资方案 第十五章 经济效益评价 第十六章 招标方案 第十七章 风险风险及应对措施 第十八章 总结分析 第十九章 附表 泓域咨询 MACRO/ 云南通信设备项目可行性研究报告 泓域咨询 MACRO/ 云南通信设备项目可行性研究报告 第一章 项目概况 一、项目名称及项目单位 项目名称：通信设备项目 项目单位：xx集团有限公司 二、项目建设地点 本期项目选址位于 xxx（待定），占地面积约 亩。项目拟定 建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用 设施条件完备，非常适宜本期项目建设。 三、可行性研究范围及分工 本报告对项目建设的背景及概况、市场需求预测和建设的必要性 、建设条件、工程技术方案、项目的组织管理和劳动定员、项目实施 计划、环境保护与消防安全、项目招投标方案、投资估算与资金筹措 、效益评价等方面进行综合研究和分析，为有关部门对工程项目决策 和建设提供可靠和准确的依据。 四、编制依据和技术原则 1、《国民经济和社会发展第十三个五年计划纲要》； 2、《投资项目可行性研究指南》； 泓域咨询 MACRO/ 云南通信设备项目可行性研究报告 3、相关财务制度、会计制度； 4、《投资项目可行性研究指南》； 5、可行性研究开始前已经形成的工作成果及文件； 6、根据项目需要进行调查和收集的设计基础资料； 7、《可行性研究与项目评价》； 8、《建设项目经济评价方法与参数》； 9、项目建设单位提供的有关本项目的各种技术资料、项目方案及 基础材料。 五、建设背景、规模 （一）项目背景 互联网的兴起及普及推动着企业生产和经营方式的深刻变革，促 进企业网通信设备行业的快速发展。企业网通信设备是企业内设备与 网络连接、通信和数据传输中必不可少的一环，能够实现人与人、人 与计算机、计算机与计算机之间的信息交换和资源共享，主要产品形 态包括以太网交换机、路由器、PON和无线 AP等，广泛应用于教育、 银行、政府、互联网、安防、制造和交通等行业。 未来五年，全省发展站在新的历史起点上。从国际形势看，和平 与发展的时代主题没有变，世界多极化、经济全球化、文化多样化、 泓域咨询 MACRO/ 云南通信设备项目可行性研究报告 社会信息化深入发展，新一轮科技革命与产业变革蓄势待发，世界经 济在深度调整中曲折复苏。从国内形势看，经济发展进入新常态，中 国经济发展长期向好的基本面没有变；经济韧性好、潜力足、回旋余 地大的基本特征没有变；持续增长的良好支撑基础和条件没有变；经 济结构调整优化的前进态势没有变。“十三五”全省发展面临着许多 难得的机遇，主要表现为：国家推进“一带一路”建设、长江经济带 建设等重大发展战略为全省跨越式发展带来了重大战略性机遇；国际 经济和区域经济格局的深度调整为全省跨越式发展带来了重大的开放 性机遇；国家新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展和 全面深化改革、全面推进依法治国为全省经济社会发展注入了强大的 动力性机遇；国家继续实施西部大开发、加大脱贫攻坚力度为全省跨 越式发展提供了难得的政策性机遇；全省“五大基础设施网络”建设 的全面提速和“两型三化”产业升级方向的进一步明晰，为全省跨越 式发展提供了强大的支撑性机遇。同时，“十三五”时期全省经济社 会发展承载着既要如期脱贫、与全国同步全面建成小康社会，又要推 动转型升级、跨越式发展的双重历史使命。 综合判断，“十三五”时期是我省与全国同步全面建成小康社会 的决胜期，是全省全面深化改革取得决定性成果和全面推进依法治省 泓域咨询 MACRO/ 云南通信设备项目可行性研究报告 迈出坚实步伐的关键期，是全省结构调整和经济转型升级的攻坚期， 是全省“四化”同步的加速推进期，是全省抢抓机遇进行开放型经济 建设大有可为的战略机遇期，总体是有利因素大于不利因素，机遇大 于挑战。 全省上下必须树立问题导向及机遇意识，积极适应把握引领新常 态，以中国特色社会主义政治经济学为指导，认清跨越式发展的必要 性和紧迫性，主动服务和融入“一带一路”、长江经济带建设等国家 重大发展战略，担当历史责任，走出一条超常规、以实现经济转型升 级为着力点的跨越式发展的路子，赢得主动、赢得优势、赢得未来。 （二）建设规模及产品方案 该项目总占地面积 ㎡（折合约 亩），预计场区规 划总建筑面积 ㎡。其中：生产工程 ㎡，仓储工程 ㎡，行政办公及生活服务设施 ㎡，公共工程 ㎡。 根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：通信设备 10万 套/年。 六、项目建设进度 泓域咨询 MACRO/ 云南通信设备项目可行性研究报告 结合该项目建设的实际工作情况，xx集团有限公司将项目工程的 建设周期确定为 24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察 与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。 七、建设投资估算 （一）项目总投资构成分析 本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨 慎财务估算，项目总投资 万元，其中：建设投资 万元，占项目总投资的 %；建设期利息 万元，占项目总投 资的 %；流动资金 万元，占项目总投资的 %。 （二）建设投资构成 本期项目建设投资 万元，包括工程建设费用、工程建设 其他费用和预备费，其中：工程建设费用 万元，工程建设其 他费用 万元，预备费 万元。 八、项目主要技术经济指标 （一）财务效益分析 根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入 万元，综 合总成本费用 万元，税金及附加 万元，净利润 泓域咨询 MACRO/ 云南通信设备项目可行性研究报告 万元，财务内部收益率 %，财务净现值 万元， 全部投资回收期 年。 （二）主要数据及技术指标表 主要经济指标一览表 序号 项目 单位 指标 备注 1 占地面积 ㎡ 约 亩 总建筑面积 ㎡ 容积率 基底面积 ㎡ 建筑系数 % 投资强度 万元/亩 基底面积 ㎡ 2 总投资 万元 建设投资 万元 工程费用 万元 工程建设其他费用 万元 预备费 万元 建设期利息 万元 流动资金 3 资金筹措 万元 自筹资金 万元 银行贷款 万元 4 营业收入 万元 正常运营年份 5 总成本费用 万元 "" 泓域咨询 MACRO/ 云南通信设备项目可行性研究报告 6 利润总额 万元 "" 7 净利润 万元 "" 8 所得税 万元 "" 9 增值税 万元 "" 10 税金及附加 万元 "" 11 纳税总额 万元 "" 12 工业增加值 万元 "" 13 盈亏平衡点 万元 产值 14 回收期 年 含建设期 24个月 15 财务内部收益率 % 所得税后 16 财务净现值 万元 所得税后 九、主要结论及建议 综上所述，该项目属于国家鼓励支持的项目，项目的经济和社会 效益客观，项目的投产将改善优化当地产业结构，实现高质量发展的 目标。 泓域咨询 MACRO/ 云南通信设备项目可行性研究报告 第二章 项目背景及必要性 一、产业背景分析 （一）产业政策 1、《信息化和工业化融合发展规划（2016－2020年)》 基于互联网的制造业“双创”体系不断完善、新型生产模式在重 点行业广泛普及、基于互联网的服务业态成为新的增长点、智能装备 和产品自主创新能力大幅提升、支撑融合发展的基础设施体系基本建 立 2、信息通信行业发展规划（2016-2020年） 中央全面深化改革的系统性部署将激发出新的发展活力。中国制 造 2025、“互联网+”等一系列战略、规划的提出为信息通信业拓展新 领域、支撑传统产业改造升级提供了广阔的发展空间 3、《高新技术企业管理办法重点支持领域》 光传送网络、宽带无线移动通信网络、宽带卫星通信网络、微波 通信网络、IP承载网络的组网与规划、控制管理、交换、测试、节能 等技术；三网融合通信技术；光网络核心节点和边缘节点及其关键模 泓域咨询 MACRO/ 云南通信设备项目可行性研究报告 块/器件设计与制造技术；核心路由器和边缘路由器及其关键模块/器 件设计与制造技术；软交换技术；SDN技术；IPv6技术等 4、《国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》 充分发挥互联网在促进产业升级以及信息化和工业化深度融合中 的平台作用，引导要素资源向实体经济集聚，推动生产方式和发展模 式变革 5、《中国制造 2025》 全面突破第五代移动通信（5G）技术、核心路由交换技术、超高 速大容量智能光传输技术、“未来网络”核心技术和体系架构，积极 推动量子计算、神经网络等发展 6、《国务院关于积极推进“互联网+”行动计划的指导意见》 将互联网的创新成果深度融合于经济社会各领域之中，提升实体 经济的创新力和生产力，形成更广泛的以互联网为基础设施和实现工 具的经济发展新形态 （二）行业产品类型 互联网的兴起及普及推动着企业生产和经营方式的深刻变革，促 进企业网通信设备行业的快速发展。企业网通信设备是企业内设备与 网络连接、通信和数据传输中必不可少的一环，能够实现人与人、人 泓域咨询 MACRO/ 云南通信设备项目可行性研究报告 与计算机、计算机与计算机之间的信息交换和资源共享，主要产品形 态包括以太网交换机、路由器、PON和无线 AP等，广泛应用于教育、 银行、政府、互联网、安防、制造和交通等行业。 （1）以太网交换机 以太网交换机是基于以太网传输数据的交换机，是一种采用分组 交换技术去接收、处理和转发数据的网络设备，俗称的交换机是指以 太网交换机。以太网是目前应用最广泛的局域网通信协议标准。 根据局域网的架构划分，以太网交换机可以分为：核心层交换机 、汇聚层交换机和接入层交换机。 （2）路由器 路由器是互联网中的主要结点设备，用于实现各种骨干网内部连 接、骨干网间互联和骨干网与互联网互联互通业务。它会根据信道的 情况自动选择和设定路由，以最佳路径按前后顺序发送信号。路由器 的处理速度是网络通信的主要瓶颈之一，其可靠性则直接影响着网络 信息传输的质量。 自第一代集中转发路由器上市以来，其技术不断升级，期间经历 了第二代集中+分布转发、第三代分布转发、第四代 ASIC分布和现在 泓域咨询 MACRO/ 云南通信设备项目可行性研究报告 的第五代网络处理器分布转发，路由器的性能、可靠性、安全性、易 使用和业务智能程度都有了很大的提高。 （3）PON产品 PON技术是一种向终端用户提供光纤接入，解决企业或家庭用户对 宽带、专线等业务的接入需求的技术。PON技术自 20世纪 90年开始发 展，ITU（国际电信联盟）从 APON（155M）逐步发展为 BPON（622M） 、GPON（）；同时在本世纪初，由于以太网技术的广泛应用， IEEE（电气和电子工程师协会）也在以太网技术上发展了 EPON技术。 目前用于宽带接入的 PON技术主要包括 EPON和 GPON。 （4）无线 AP 无线 AP（AccessPoint）即无线接入点，是组建小型无线局域网时 最常用的设备，类似于无线网络中的无线交换机。无线 AP作为连接有 线网和无线网的桥梁，是移动终端用户进入有线网络的接入点，主要 应用于宽带家庭、机场、校园、产业园区、企业网络部署等场景，信 号距离覆盖几十米至上百米。此外，一般的无线 AP还带有接入点客户 端模式，即将 AP之间进行无线链接，从而能够扩大无线网络的覆盖范 围。 二、项目必要性分析 泓域咨询 MACRO/ 云南通信设备项目可行性研究报告 （一）中小企业日益重视信息化建设 《2006-2020年国家信息化发展战略》提出要制定和颁布中小企业 信息化发展指南，分类指导，择优扶持，建设面向中小企业的公共信 息服务平台，促进中小企业开展灵活多样的电子商务活动。中小企业 行业应用与服务逐步向纵深发展，各种行业应用与服务能够帮助企业 节省成本、提高效率、加强合作，因此中小企业对于部署快捷、完善 、安全的网络有着迫切的需求。 （二）通信设备、计算机等行业的快速发展为行业奠定了坚实的 基础 近年来，我国宏观经济始终保持稳定增长。2012年以来，国内生 产总值和通信设备、计算机及其他企业主营业务收入保持较快的增长 ，以通讯、消费电子为代表的信息电子产业日益成为市场热点，人们 对于通信设备的需求日益多样化和个性化，促进了上游网络通信设备 行业的快速发展。同时，我国作为全世界的通信设备制造业生产基地 ，拥有完善的原材料供应体系、具有竞争力的人力资源体系和完备的 物流体系，既为行业提供了广阔的市场空间，也为行业的创新应用提 供了技术工艺基础。 泓域咨询 MACRO/ 云南通信设备项目可行性研究报告 （三）移动互联网、物联网、云计算等新兴信息产业发展带动网 络通信设备市场发展，带动新的投资需求 云计算、移动互联网、物联网和大数据的推出将催生更为丰富的 应用创新和商业模式创新，为企业网通信设备产业的发展带来强大的 推动力。上述技术的规模化发展均必须建立在高速、普及化的宽带信 息网络基础之上，网络通信设备作为宽带信息网络的核心构件，将迎 来更大的市场空间。 2017年 4月，工信部公布了《电信网编号计划（2017版）》，标 志着运营商级别的物联网网络将步入大规模推进阶段，大规模布网全 面展开。截至 2017年已有 290个城市入选国家智慧城市试点，并有超 过 300个城市和三大运营商等企业签署了智慧城市建设协议。随着各 地智慧城市建设提速，相关市场规模有望扩容至千亿元，甚至万亿元 级别。新一代信息技术使得企业、运营商和家庭对于性能更强的通信 网络设备需求进一步加大，如通信模块、网关、无线 AP、以太网交换 机、无线路由器和速率更高的光通信网络设备等产品。 （四）我国企业网通信设备产业链尚不完整 在基础材料、集成电路、软件等基础性产品领域，我国仍高度依 赖进口产品，无法形成完整的产业价值链。在核心芯片领域，尽管华 泓域咨询 MACRO/ 云南通信设备项目可行性研究报告 为、中兴等企业近年来在通信设备专用芯片领域取得一定突破，但通 用处理器、高速数模转换芯片等通用芯片产品仍然严重依赖国外厂商 。国内网络设备硬件设备产业链的薄弱不利于产业的进一步发展。 （五）行业关键人才稀缺 企业网设备行业发展迅速，产品更新换代较快，对核心技术人才 提出了较高的要求。项目实施与管理人员均需要对网络数据通信服务 具备较强的综合服务和管理能力，才能有效地组织、部署和实施项目 。目前行业高端人才较为稀缺，人才瓶颈已成为制约行业发展一个重 要因素。 未来五年，全省发展站在新的历史起点上。从国际形势看，和平 与发展的时代主题没有变，世界多极化、经济全球化、文化多样化、 社会信息化深入发展，新一轮科技革命与产业变革蓄势待发，世界经 济在深度调整中曲折复苏。从国内形势看，经济发展进入新常态，中 国经济发展长期向好的基本面没有变；经济韧性好、潜力足、回旋余 地大的基本特征没有变；持续增长的良好支撑基础和条件没有变；经 济结构调整优化的前进态势没有变。“十三五”全省发展面临着许多 难得的机遇，主要表现为：国家推进“一带一路”建设、长江经济带 建设等重大发展战略为全省跨越式发展带来了重大战略性机遇；国际 泓域咨询 MACRO/ 云南通信设备项目可行性研究报告 经济和区域经济格局的深度调整为全省跨越式发展带来了重大的开放 性机遇；国家新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展和 全面深化改革、全面推进依法治国为全省经济社会发展注入了强大的 动力性机遇；国家继续实施西部大开发、加大脱贫攻坚力度为全省跨 越式发展提供了难得的政策性机遇；全省“五大基础设施网络”建设 的全面提速和“两型三化”产业升级方向的进一步明晰，为全省跨越 式发展提供了强大的支撑性机遇。同时，“十三五”时期全省经济社 会发展承载着既要如期脱贫、与全国同步全面建成小康社会，又要推 动转型升级、跨越式发展的双重历史使命。 综合判断，“十三五”时期是我省与全国同步全面建成小康社会 的决胜期，是全省全面深化改革取得决定性成果和全面推进依法治省 迈出坚实步伐的关键期，是全省结构调整和经济转型升级的攻坚期， 是全省“四化”同步的加速推进期，是全省抢抓机遇进行开放型经济 建设大有可为的战略机遇期，总体是有利因素大于不利因素，机遇大 于挑战。 全省上下必须树立问题导向及机遇意识，积极适应把握引领新常 态，以中国特色社会主义政治经济学为指导，认清跨越式发展的必要 性和紧迫性，主动服务和融入“一带一路”、长江经济带建设等国家 泓域咨询 MACRO/ 云南通信设备项目可行性研究报告 重大发展战略，担当历史责任，走出一条超常规、以实现经济转型升 级为着力点的跨越式发展的路子，赢得主动、赢得优势、赢得未来。 泓域咨询 MACRO/ 云南通信设备项目可行性研究报告 第三章 市场分析 2007年以来，全球企业网通信设备产业进入低速增长期。欧美地 区网络基础设施完善，市场需求保持平稳；亚太地区，尤其是中国和 印度两大新兴市场，保持了快速发展态势。就产品而言，以太网交换 机、路由器、PON和无线 AP保持着良好发展势头。根据 Gartner数据 显示，2015年全球网络通信设备（企业网）市场规模为 亿美元 。GrandViewResearch预计，2024年全球网络通信设备（企业网）的 市场规模将达到 亿美元，2016至 2024年亚太地区网络通信设 备（企业网）的市场年复合增长率将超过 7%，到 2024年底亚太地区所 占全球的比例将超过 40%。 ①以太网交换机、路由器和无线 AP产品领域 GrandViewResearch数据显示，2016年全球以太网交换机（企业 网）市场规模为 亿美元，预计 2024年达到 亿美元。 IDC数据显示，2016年路由器（企业网和运营商）亚太地区（除日本 外）市场规模同比增长 %；2016年全球无线产品（企业网）市场 规模为 亿美元，比 2015年增长 %，2017年上半年全球无线 产品（企业网）市场规模为 亿美元，同比增长了 %； 泓域咨询 MACRO/ 云南通信设备项目可行性研究报告 GrandViewResearch预计 2016-2024年无线产品市场规模将保持 8%的 年复合增长率。随着下游各应用行业的需求驱动，企业网通信设备行 业将保持较快的发展速度。 ②光网络（PON）产品领域 根据 Dell'Oro发布的《2017年第一季度的光网络设备研究报告》 ，预计 2017年全球 PON产品（包括企业网和运营商）市场规模将达到 120亿美元，同比增长 8%，连续八年保持快速增长势头；应用于数据 中心的企业网通信设备将推动行业市场的深入发展，预计到 2021年全 球 PON产品市场销售规模（包括企业网和运营商）将达到 150亿美元 。 （2）我国企业网通信设备行业市场规模 我国企业网通信设备行业起步相对较晚，2006年后，我国开始大 规模投资网络基础设施，网络的便捷性凸显；联网设备种类逐渐增多 ，企业对网络通信设备的需求才开始加速释放。近十年间，我国企业 网通信设备行业总体保持了较快的发展速度。 ①以太网交换机、路由器和无线产品市场规模 IDC数据显示，2016年我国以太网交换机、路由器和无线产品的 市场规模（企业网）为 亿美元，同比增长率达到 %，2014- 泓域咨询 MACRO/ 云南通信设备项目可行性研究报告 2016年期间行业市场年均复合增长率达到 %，预计 2020年将达 到 亿美元。以太网交换机产品的增长主要来自互联网行业、政府 部门等用户的需求增加。近年来，以百度、阿里巴巴和腾讯为代表的 互联网行业加大了对云平台和大数据中心的硬件设施投资，部署产品 向 10G/40G/100G迁移；“十三五”期间，政府将继续加大机房、政务 电子化和专项大数据平台的投资，各地政务云建设纷纷启动。同时， 受政策扶持及需求拉动影响，教育、银行、安防、交通和酒店等行业 的信息化建设亦带动企业网通信设备市场实现快速增长。 ②光网络（PON）产品市场规模 2013年之前，我国固定宽带接入主要采用以 ADSL为代表的铜线宽 带技术，提供的带宽最大只能达到 8M。随着光纤技术的成熟，我国开 始采用 FTTH/O（光纤到户/企业）的方式部署宽带接入网络，并提出“ 光进铜退”战略。经过近年来的发展，光纤接入端口数据急剧增长， 从 2013年的 6,万户、占互联网接入端口的比重 32%，增加到 2016年的 亿户、占比提升至 %，成为世界最重要的光网络市 场之一。根据 CignalAI发布的 2017年二季度报告显示，2017年上半 年中国光网络市场将保持继续成长态势，预计同比增长率将达到 13%。 未来几年，随着光纤接入成本的不断下降，以及光纤接入覆盖用户数 泓域咨询 MACRO/ 云南通信设备项目可行性研究报告 量的迅猛增长，原有基于 xDSL技术的端口将被光纤接入技术逐步替代 ，光网络产品将面临良好的发展机遇。 泓域咨询 MACRO/ 云南通信设备项目可行性研究报告 第四章 建设方案与产品规划 一、建设规模及主要建设内容 （一）项目场地规模 该项目总占地面积 ㎡（折合约 亩），预计场区规 划总建筑面积 ㎡。 （二）产能规模 根据国内外市场需求和 xx集团有限公司建设能力分析，建设规模 确定达产年产通信设备 10万套，预计年营业收入 万元。 二、产品规划方案及生产纲领 本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、 资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、 项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市 场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能 力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一 致，本报告将按照初步产品方案进行测算。 泓域咨询 MACRO/ 云南通信设备项目可行性研究报告 第五章 项目选址分析 一、项目选址原则 1、符合国家地区城市规划要求； 2、满足项目对：原材料、能源、水和人力的供应； 3、节约和效力原则； 安全的原则； 4、实事求是的原则； 5、节约用地； 6、注意环保（以人为本，减少对生态环境影响）。 二、建设区基本情况 云南省，简称云或滇，中国 23个省之一，位于西南地区，省会昆 明。介于北纬 21°8′～29°15′，东经 97°31′～106°11′之间，东部 与贵州、广西为邻，北部与四川相连，西北部紧依西藏，西部与缅甸 接壤，南部和老挝、越南毗邻，云南省总面积 万平方千米。截 至 2019年末，云南省常住人口 万人，比 2018年末增加 万人。云南省地势呈现西北高、东南低，自北向南呈阶梯状逐级下降 ，属山地高原地形，山地面积占全省总面积的 %。地形以元江谷 泓域咨询 MACRO/ 云南通信设备项目可行性研究报告 地和云岭山脉南段宽谷为界，分为东西两大地形区。东部为滇东、滇 中高原，是云贵高原的组成部分，表现为起伏和缓的低山和浑圆丘陵 ；西部高山峡谷相间，地势险峻，形成奇异、雄伟的山岳冰川地貌。 云南省地跨长江、珠江、元江、澜沧江、怒江、大盈江 6大水系。云 南气候基本属于亚热带和热带季风气候，滇西北属高原山地气候。截 至 2019年 8月，云南省下辖 8个地级市，8个自治州，17个市辖区、 16个县级市、67个县，29个自治县，合计 129个县级区划。177个街 道、683个镇、400个乡、140个民族乡，合计 1400个乡级区划。2019 年，云南生产总值（GD）亿元，比 2018年增长 %，高于 全国 个百分点。 未来五年，全省发展站在新的历史起点上。从国际形势看，和平 与发展的时代主题没有变，世界多极化、经济全球化、文化多样化、 社会信息化深入发展，新一轮科技革命与产业变革蓄势待发，世界经 济在深度调整中曲折复苏。从国内形势看，经济发展进入新常态，中 国经济发展长期向好的基本面没有变；经济韧性好、潜力足、回旋余 地大的基本特征没有变；持续增长的良好支撑基础和条件没有变；经 济结构调整优化的前进态势没有变。“十三五”全省发展面临着许多 难得的机遇，主要表现为：国家推进“一带一路”建设、长江经济带 泓域咨询 MACRO/ 云南通信设备项目可行性研究报告 建设等重大发展战略为全省跨越式发展带来了重大战略性机遇；国际 经济和区域经济格局的深度调整为全省跨越式发展带来了重大的开放 性机遇；国家新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展和 全面深化改革、全面推进依法治国为全省经济社会发展注入了强大的 动力性机遇；国家继续实施西部大开发、加大脱贫攻坚力度为全省跨 越式发展提供了难得的政策性机遇；全省“五大基础设施网络”建设 的全面提速和“两型三化”产业升级方向的进一步明晰，为全省跨越 式发展提供了强大的支撑性机遇。同时，“十三五”时期全省经济社 会发展承载着既要如期脱贫、与全国同步全面建成小康社会，又要推 动转型升级、跨越式发展的双重历史使命。 综合判断，“十三五”时期是我省与全国同步全面建成小康社会 的决胜期，是全省全面深化改革取得决定性成果和全面推进依法治省 迈出坚实步伐的关键期，是全省结构调整和经济转型升级的攻坚期， 是全省“四化”同步的加速推进期，是全省抢抓机遇进行开放型经济 建设大有可为的战略机遇期，总体是有利因素大于不利因素，机遇大 于挑战。 全省上下必须树立问题导向及机遇意识，积极适应把握引领新常 态，以中国特色社会主义政治经济学为指导，认清跨越式发展的必要 泓域咨询 MACRO/ 云南通信设备项目可行性研究报告 性和紧迫性，主动服务和融入“一带一路”、长江经济带建设等国家 重大发展战略，担当历史责任，走出一条超常规、以实现经济转型升 级为着力点的跨越式发展的路子，赢得主动、赢得优势、赢得未来。 云南经济总量实现翻番、达到 万亿元，在全国的排位跃升 6 位、居第 18位；在实施大规模减税降费情况下，地方财政收入税收占 比保持 70%以上，实现了量质齐升。云南经济发展呈现深层次结构性变 化，产业结构不断优化，新动能逐步形成，绿色能源优势逐步显现， 长期的水电弃水正在终结；制造业和高原特色现代农业得到质的提升 ，长期处于产业链低端的状况正在改变。今年经济社会发展的主要预 期目标建议为：全省地区生产总值增速高于全国平均水平，固定资产 投资增长 10%以上，地方一般公共预算收入增长 2%，城镇调查失业率 控制在 %左右，居民消费价格涨幅 %左右，居民收入稳步增长， 现行标准下农村贫困人口全部脱贫、贫困县全部摘帽，单位生产总值 能耗完成国家下达目标任务。 三、创新驱动发展 全力推进昆明中心城区与滇中新区融合发展，加快形成全省最具 活力的增长核心。 （一）提升昆明中心城市功能 泓域咨询 MACRO/ 云南通信设备项目可行性研究报告 着力提升昆明作为全省政治、经济、科技、文化、金融、创新中 心的作用，努力把昆明建设成为面向南亚东南亚的区域性国际中心城 市。着力加强昆明市与曲靖市、玉溪市、楚雄州、红河州互联互通基 础设施网络建设，重点推进城际间快速轨道交通建设，促进各种运输 方式有效衔接，努力将昆明市建设成为全国性和我国面向南亚东南亚 区域性综合交通枢纽。充分发挥昆明市人才资源和各类创新平台集聚 的优势，大力发展高新技术产业，全面提升创新能力，打造区域性产 业创新中心。充分考虑滇池盆地资源环境承载能力，向外转移和扩散 重化工业和一般加工业，腾出空间重点发展战略性新兴产业和现代服 务业。着力提高昆明城市规划、建设和治理能力，改善城市人居环境 ，建设开放型、国际化城市。到 2020年，昆明中心城市人口达到 400 万人左右。 （二）加快推进滇中新区建设 有机融入昆明城市发展，坚持高标准规划、高起点建设、分步骤 实施，把滇中新区建设成为我国面向南亚东南亚辐射中心的重要经济 增长点、西部地区新型城镇化综合试验区、全省战略性新兴产业集聚 区和高新技术产业创新策源地。 泓域咨询 MACRO/ 云南通信设备项目可行性研究报告 加快建设适应新区发展的交通、水利、能源、信息网络等基础设 施，重点推动昆明主城区的交通走廊向安宁片区、嵩明—空港片区延 伸。依托安宁工业园区、杨林经济技术开发区、昆明空港经济区等重 点园区，加快发展现代生物、先进装备制造、新一代信息技术、新材 料、节能环保、新能源等战略性新兴产业和以金融、现代物流、健康 服务、文化创意等为重点的现代服务业。突出产城融合发展，完善市 政配套设施和生活服务设施。创新体制机制，搭建开放合作平台，完 善政策措施，推进形成支持新区建设的良好氛围。 四、“十三五”发展目标 紧紧围绕与全国同步全面建成小康社会和全国民族团结进步示范 区、生态文明建设排头兵、面向南亚东南亚辐射中心建设，努力实现 以下新的目标要求，推动跨越式发展。 ——经济保持中高速增长。在提高发展平衡性、包容性、可持续 性基础上，全省经济年均增速 ％左右，人均地区生产总值与全国平 均水平的差距明显缩小，经济总量和质量效益全面提升，城乡居民收 入增长幅度高于经济增长幅度，农村居民收入增长幅度高于城镇居民 收入增长幅度。户籍人口城镇化率加快提高。 泓域咨询 MACRO/ 云南通信设备项目可行性研究报告 ——产业结构迈向中高端。发展空间格局得到优化，产业发展质 量和效益明显提高，投资效率和企业效率明显上升，工业化和信息化 融合发展水平进一步提高，产业转型升级取得新突破，新产业新业态 不断成长，高原特色农业现代化取得明显进展，现代服务业加快发展 ，具有云南特色的现代产业体系更加完善。 ——基础设施网络日趋完善。形成内畅外通、网络完善、运行高 效的综合交通运输体系，建成跨区域、保障有力、绿色安全的能源保 障体系，建成区域互济、均衡优质、高效节约、安全可靠的水资源保 障与利用体系，建成共享普惠、高速高效的互联网基础设施，基本建 成互联互通、功能完备、高效安全、保障有力的五大基础设施网络， 形成有效支撑和引领云南与全国同步全面建成小康社会、更好服务国 家战略的五大基础设施网络体系。 ——农村贫困人口如期脱贫。稳定实现农村贫困人口不愁吃、不 愁穿，实现现行标准下农村贫困人口全部脱贫，贫困县全部摘帽，区 域性整体贫困得到解决。农村贫困人口义务教育、基本医疗、住房安 全有保障。实现贫困地区农村常住居民人均可支配收入年均增长高 于全国平均水平，基本公共服务主要领域指标接近全国平均水平 。 泓域咨询 MACRO/ 云南通信设备项目可行性研究报告 ——创新驱动发展能力明显提升。创新驱动发展战略深入推进， 创新引领发展的能力进一步增强，创新资源配置效率大幅提升，创新 成果转化率大幅提高，创新人才合理分享创新收益，重点领域核心关 键技术取得重大突破，企业在技术创新中的主体地位进一步强化，大 众创业万众创新的氛围更加浓厚，创新活力竞相迸发。 ——各族人民生活水平和质量普遍提高。就业比较充分，就业、 教育、文化、社保、医疗、住房等公共服务体系更加健全，基本公共 服务均等化水平稳步提高。教育现代化取得重要进展，劳动年龄人口 受教育年限明显增加。收入差距缩小，中等收入人口比重上升。特殊 困难群体生活保障水平明显提高。民族团结进步事业深入推进，平等 团结互助和谐的社会主义民族关系更加巩固发展，各族人民和睦相处 、和衷共济、和谐发展，民族团结进步示范区建设取得更好成效。 ——公民素质和社会文明程度实现新提升。中国梦和社会主义核 心价值观更加深入人心，爱国主义、集体主义、社会主义思想广泛弘 扬，向上向善、诚信互助的社会风尚更加浓厚，人民思想道德素质、 科学文化素质、健康素质明显提高，全社会法治意识不断增强。公共 文化服务体系基本建成，民族文化繁荣发展，文化产业成为国民经济 支柱性产业。 泓域咨询 MACRO/ 云南通信设备项目可行性研究报告 ——开放型经济建设取得明显成效。连接相邻省区、周边国家的 互联互通能力大幅提升，开放平台和机制进一步健全，各类开放合作 功能区基本建成，国际产能和装备制造合作全面加强，服务和融入国 家重大战略的能力显著提高，面向南亚东南亚辐射中心建设取得重大 进展。 ——生态建设和环境保护实现新突破。生产方式和生活方式绿色 、低碳水平上升，主要生态系统步入良性循环，森林覆盖率进一步提 高。能源和资源开发利用效率大幅提高，能源和水资源消耗、碳排放 总量得到有效控制，主要污染物排放总量大幅减少。环境质量和生态 环境保持良好，城乡人居环境不断优化，主体功能区布局基本形成， 生态文明建设走在全国前列。 ——各方面制度建设实现新进展。全面深化改革深入推进，供给 侧结构性改革取得重大进展，各领域基础性制度基本形成。人民民主 更加健全，法治政府基本建成，司法公信力明显提高。人权得到切实 保障，产权得到有效保护。 五、产业发展方向 泓域咨询 MACRO/ 云南通信设备项目可行性研究报告 牢固树立协同发展理念，打造整体优势，把滇中城市经济圈建设 成为我国面向南亚东南亚辐射中心的核心区、我国高原生态宜居城市 群，在全省率先全面建成小康社会。 （一）加快推进基础设施一体化 推动路网、航空网、能源保障网、水网、互联网的统筹规划和共 建、共享，努力形成适度超前、互联互通的现代基础设施体系。进一 步加快路网建设，重点建设滇中城市经济圈高速公路网环线、连接线 ，加强国省道改造和农村公路建设，积极推进高铁、国铁及联络线建 设，利用既有国家铁路、新建国家铁路和新建城际铁路，形成城际铁 路客运网，鼓励主要城市发展城市轨道交通，打造昆明市全国性综合 交通枢纽和曲靖市、红河州等区域性综合交通枢纽。着力构建国际化 广覆盖航空网，加快推进民用机场、航线网络和昆明长水国际航空枢 纽“两网络一枢纽”建设，适时推进有关新建、改扩建机场建设项目 ，建设一批通用机场。完善能源保障网，构建以昆明、玉溪、曲靖、 红河为主的滇中负荷中心，推进城市、工业园区电网建设，升级改造 县城及农村配电网，提高城乡供电质量和用电水平，依托中缅油气管 道和安宁石油炼化基地，完善成品油管网布局，开展成品油储备应急 设施建设，配套建设压缩天然气母站及液化天然气项目，加快天然气 泓域咨询 MACRO/ 云南通信设备项目可行性研究报告 储气库、城市应急调峰储气设施建设，不断推进城镇燃气输配管网建 设。加强水网建设，重点加快推进滇中引水工程及配套工程，建设一 批大中型水库和大中型灌区，完善供排水渠系和管网。加强互联网建 设，超前建设信息网，建设面向南亚东南亚的国际通信枢纽、区域信 息汇集中心，加快第四代移动通信（4G）网络建设，实现城市、重要 场所和行政村连续覆盖，超前部署下一代移动通信（5G）网络，所有 行政村实现光纤通达。到 2020年，实现经济圈州市通高铁、县县通高 速，铁路运营里程达到 2600公里以上，高速公路里程达 2400公里； 形成滇中全线双环电网，城市管道气化率超过 90%。 （二）加快推进产业发展一体化 加快培育战略性新兴产业，加强产业对接和整合，引导优势生产 要素聚集，积极培育新材料、先进装备制造、节能环保、现代生物、 新能源汽车、电子信息等战略性新兴产业。巩固提升传统优势产业， 促进烟草、有色金属、钢铁、煤炭等产业改造升级，继续做强电力交 换枢纽。大力发展旅游文化、金融、现代物流、健康养生、咨询服务 等现代服务业。发展高原特色农业，建设外销精细蔬菜生产基地、温 带鲜切花生产基地和高效林业基地。健全产业合理分工的利益补偿和 分享机制，大力推进昆曲绿色经济示范带和昆玉红旅游文化产业经济 泓域咨询 MACRO/ 云南通信设备项目可行性研究报告 带建设，加快构建分工协作、优势互补、差异竞争、合作共赢的产业 发展新体系。推动大众创业、万众创新，释放新需求，创造新供给， 推动新技术、新产业、新业态蓬勃发展。推动产能过剩企业开展跨区 域、跨所有制兼并重组，开展国际产能合作，推动钢铁、水泥等行业 走出国门，有效化解过剩产能。到 2020年，经济圈三次产业结构不断 优化，战略性新兴产业增加值占 GDP比重达到 20%，农产品加工转化率 超过 70%。 （三）加快推进市场体系一体化 突破行政分割、市场壁垒束缚，构建统一、开放、竞争、有序的 区域性大市场，不断提高各类市场运行效率、资源配置效率，加快推 进昆明综合保税区物流基地、红河综合保税区物流基地、楚雄综合物 流园区、玉溪研和综合物流园区等物流基地和园区建设，促进资本、 人才、技术、服务以及其他生产要素的自由流动，加快推进市场体系 一体化。到 2020年，经济圈电子商务的交易份额占批发交易的比重提 高到 15%以上。 （四）加快推进基本公共服务和社会管理一体化 整合、优化、提升公共服务和社会管理资源，构建资源共享、制 度对接、流转顺畅、城乡统一、待遇互认、公平透明的基本公共服务 泓域咨询 MACRO/ 云南通信设备项目可行性研究报告 体系，建立协调统一的跨行政区域社会公共事务管理机制。建立基本 医疗保险关系转移接续制度，在省内率先推动社会保障卡“一卡通” ，推动实现经济圈内三甲医院之间检查结果的互认。到 2020年，经济 圈九年义务教育巩固率达到 98%、高中阶段毛入学率达到 95%以上、每 千常住人口医疗机构床位数达到 6张。 （五）加快推进城乡建设一体化 强化昆明、曲靖、玉溪、楚雄、蒙自等中心城市辐射带动力，构 建布局合理、功能互补、山坝结合、城乡一体、特色鲜明的城镇体系 ，抓好曲靖市、红河州国家城镇化综合试点工作，增强城市整体竞争 力、吸引力、承载力、文化魅力，全面提升城镇发展品质。加大对“ 三农”的支持力度，形成城乡经济社会全面发展、共同繁荣的城乡统 筹发展新格局。到 2020年，经济圈城镇人口达到 1560万人，户籍人 口城镇化率达到 50%。 （六）加快推进生态环保一体化 促进区域生态同保共育，完善生态安全格局，强化区域环境联防 联控，建立滇中城市经济圈大气污染联防联控机制，切实加强跨界水 污染和区域性大气、土壤及固体废弃物污染等整治，加大滇池流域、 抚仙湖流域、牛栏江流域的保护与治理，加快环保基础设施共建共享 泓域咨询 MACRO/ 云南通信设备项目可行性研究报告 ，搭建环境监管协作平台，共建宜居宜业的生态文明家园。到 2020年 ，经济圈三大水系监测断面水质达标率超过 85%，城镇生活垃圾无害化 处理率和城镇污水处理率超过 90%，工业废水排放达标率达到 100%。 三、项目选址综合评价 项目选址所处位置交通便利、地势平坦、地理位置优越，有利于 项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输。通讯便捷，水资源丰富 ，能源供应充裕。项目选址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活 饮用水水源地等环境敏感目标，自然环境条件良好。拟建工程地势开 阔，有利于大气污染物的扩散，区域大气环境质量良好。项目选址具 备良好的原料供应、供水、供电条件，生产、生活用水全部由项目建 设地提供，完全可以保障供应。 泓域咨询 MACRO/ 云南通信设备项目可行性研究报告 第六章 建筑工程方案 一、项目工程设计总体要求 （一）总图布置原则 1、强调“以人为本”的设计思想，处理好人与建筑、人与环境、 人与交通、人与空间以及人与人之间的关系。从总体上统筹考虑建筑 、道路、绿化空间之间的和谐，创造一个宜于生产的环境空间。 2、合理配置自然资源，优化用地结构，配套建设各项目设施。 3、工程内容、建筑面积和建筑结构应适应工艺布置要求，满足生 产使用功能要求。 4、因地制宜，充分利用地形地质条件，合理改造利用地形，减少 土石方工程量，重视保护生态环境，增强景观效果。 5、工程方案在满足使用功能、确保质量的前提下，力求降低造价 ，节约建设资金。 6、建筑风格与区域建筑风格吻合，与周边各建筑色彩协调一致。 7、贯彻环保、安全、卫生、绿化、消防、节能、节约用地的设计 原则。 （二）总体规划原则 泓域咨询 MACRO/ 云南通信设备项目可行性研究报告 1、总平面布置的指导原则是合理布局，节约用地，适当预留发展 余地。厂区布置工艺物料流向顺畅，道路、管网连接顺畅。建筑物布 局按建筑设计防火规范进行，满足生产、交通、防火的各种要求。 2、本项目总图布置按功能分区，分为生产区、动力区和办公生活 区。既满足生产工艺要求，又能美化环境。 3、按照厂区整体规划，厂区围墙采用铁艺围墙。全厂设计两个出 入口，厂区道路为环形，主干道宽度为 9m，次干道宽度为 6m，联系各 出入口形成顺畅的运输和消防通道。 4、本项目在厂区内道路两旁，建（构）筑物周围充分进行绿化， 并在厂区空地及入口处重点绿化，种植适宜生长的树木和花卉，创造 文明生产环境。 二、建设方案 （一）混凝土要求 根据《混凝土结构耐久性设计规范》（GB/T50476）之规定，确定 构筑物结构构件最低混凝土强度等级，基础混凝土结构的环境类别为 一类，本工程上部主体结构采用 C30混凝土，上部结构构造柱、圈梁 、过梁、基础采用 C25混凝土，设备基础混凝土强度等级采用 C30级 ，基础混凝土垫层为 C15级，基础垫层混凝土为 C15级。 泓域咨询 MACRO/ 云南通信设备项目可行性研究报告 （二）钢筋及建筑构件选用标准要求 1、本工程建筑用钢筋采用国家标准热轧钢筋：基础受力主筋均采 用 HRB400，箍筋及其它次要构件为 HPB300。 2、HPB300级钢筋选用 E43系列焊条，HRB400级钢筋选用 E50系 列焊条。 3、埋件钢板采用 Q235钢、Q345钢，吊钩用 HPB235。 4、钢材连接所用焊条及方式按相应标准及规范要求。 （三）隔墙、围护墙材料 本工程框架结构的填充墙采用符合环境保护和节能要求的砌体材 料（多孔砖），材料强度均应符合 GB50003规范要求：多孔砖强度 ，砂浆强度 。 （四）水泥及混凝土保护层 1、水泥选用标准：水泥品种一般采用普通硅酸盐水泥，并根据建 （构）筑物的特点和所处的环境条件合理选用添加剂。 2、混凝土保护层：结构构件受力钢筋的混凝土保护层厚度根据《 混凝土结构耐久性设计规范》（GB/T50476）规定执行。 三、建筑工程建设指标 泓域咨询 MACRO/ 云南通信设备项目可行性研究报告 本期项目建筑面积 ㎡，其中：生产工程 ㎡，仓 储工程 ㎡，行政办公及生活服务设施 ㎡，公共工程 ㎡。 建筑工程投资一览表 单位：㎡、万元 序号 工程类别 占地面积 建筑面积 投资金额 备注 1 生产工程 1#生产车间 2#生产车间 3#生产车间 4#生产车间 2 仓储工程 1#仓库 2#仓库 3#仓库 4#仓库 3 行政办公及生活服务设施 行政办公楼 宿舍及食堂 4 公共工程 辅助用房等 5 绿化工程 6 其他工程 场地、道路、景观亮化等 泓域咨询 MACRO/ 云南通信设备项目可行性研究报告 7 合计 泓域咨询 MACRO/ 云南通信设备项目可行性研究报告 第七章 原材料及成品管理 一、项目建设期原辅材料供应情况 通信设备项目在施工期间所需的原辅材料主要是：优质钢材、型 材、运输系统、支承装置等，xxx（待定）及周边市场均有供货厂家（ 商户），完全能够满足项目建设的需求。 二、项目运营期原辅材料供应及质量管理 （一）主要原材料供应 本期工程项目将以互联网的兴起及普及推动着企业生产和经营方 式的深刻变革，促进企业网通信设备行业的快速发展。企业网通信设 备是企业内设备与网络连接、通信和数据传输中必不可少的一环，能 够实现人与人、人与计算机、计算机与计算机之间的信息交换和资源 共享，主要产品形态包括以太网交换机、路由器、PON和无线 AP等， 广泛应用于教育、银行、政府、互联网、安防、制造和交通等行业。 量生产为流程，原材料及辅助材料均在国内市场采购，主要原材料及 辅助材料是：芯片、PCB、光模块、五金机壳、无线模块等若干，xx集 团有限公司拥有稳定的供应渠道并且和这些供应商建立了比较密切的 上下游客户关系。 泓域咨询 MACRO/ 云南通信设备项目可行性研究报告 （二）主要原材料及辅助材料管理 1、所有原材料及辅助材料，在进厂前必须进行严格的质量检验， 其质量必须符合国家有关标准的要求，为确保最终成品的质量，原辅 料购入需进行各项指标的检测，并按标准程序进行验收、入库贮存。 2、本期工程项目还可根据具体订单的特殊要求，按照顾客的不同 期望采购不同的原辅材料，以确保产品质量和满足用户需求。 泓域咨询 MACRO/ 云南通信设备项目可行性研究报告 第八章 工艺技术分析 一、企业技术研发分析 目前多数行业企业的生产技术和装备水平落后，处于浅加工阶段 ，导致生产效率低下，产品附加值低，普遍存在低水平的过度竞争问 题。而且因为资金和规模所限，产品品种较为单一，更增加了企业的 经营风险。随着市场竞争中品牌竞争、质量竞争的加剧，这种低素质 状况已经对中小企业的生存构成了威胁。结合行业特点，公司制定了 “小而专、小而精”的发展战略。为了进一步提升企业核心竞争力， 公司设立了企业产品研发中心，进一步完善企业自主研发体系。 二、项目技术工艺分析 （一）技术来源及先进性说明 本期项目的技术来源为公司的自有技术，该技术达到国内先进水 平。 （二）项目技术优势分析 1、技术含量和自动化水平较高，处于国内先进水平，在产品质量 水平上相对其它生产技术性能费用比优越，结构合理、占地面积小、 功能齐全、运行费用低、使用寿命长；在工艺水平上该技术能够保证 泓域咨询 MACRO/ 云南通信设备项目可行性研究报告 产品质量高稳定性、提高资源利用率和节能降耗水平；根据初步测算 ，利用该技术生产，可提高原料利用率和用电效率，在装备水平上， 该技术使用的设备自动控制程度和性能可靠性相对较高。 2、技术设备投资和产品生产成本低，具有较强的经济合理性；本 期工程项目采用本技术方案建设其主要设备多数可按通用标准在国内 采购。 3、节能设施先进并可进行多规格产品转换，项目运行成本较低， 应变市场能力很强。 （三）工业化技术方案可靠性分析 1、这条生产线充分考虑和核算了生产线整体同各单机间的物料平 衡协同关系，并考虑和计算了各单机的正常加工、进料出料、输送、 故障停机及排除所需要时间和各单机间的合理缓冲。 2、产品生产线能够运行连续稳定、达到设计生产能力要求，并确 保能够生产出质量合格的产品。 三、项目技术流程 锡膏印刷→SPI 检查→贴片元器件→回流焊→AOI 测试→插装元器 件→波峰焊→组装→老化→测试→包装 四、设备选型方案 泓域咨询 MACRO/ 云南通信设备项目可行性研究报告 1、本期工程项目生产工艺装备和检验设备的选用以“先进、高效 、实用、节能、可靠”为原则，生产设备应具有效率高、质量好、物 料损耗少、自动化程度高、劳动强度小、噪音低的特点。 2、根据生产工艺的要求，公司对比考察了多个生产设备制造企业 ，优选了专用设备和检测设备等国内先进的环境保护节能型设备，确 保本期工程项目生产及产品质量检验的需要。 本期工程项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检 测设备，预计购置安装主要设备共计 122台（套），设备购置费 万元。 主要设备包括：贴片机、多功能贴片机、波峰焊、检测机、插件 机、试验箱、检测仪 泓域咨询 MACRO/ 云南通信设备项目可行性研究报告 第九章 环境影响分析 一、环境保护综述 根据《中华人民共和国环境保护法》和《建设项目环境保护管理 办法》等相关规定，为贯彻落实国家在环境保护方面的方针和政策， 该项目在设计与施工中，认真贯彻落实“全面规划、合理布局、保护 环境、造福人民”的方针，在项目建设和正常运营的各个阶段，严格 执行“三同时”的原则，在发展生产的同时，保护好人类赖以生存的 自然环境。遵循有关环境保护的技术规范和设计标准，认真执行“预 防为主”的方针，在项目建设和经营过程中对污染物进行控制与治理 ，必须采取科学有效的治理措施，保证项目建成后，各种污染物的排 放符合国家标准的要求。 本项目设计严格执行《建设项目环境保护设计规定》的政策要求 ，同时，在项目设计过程中特别关注以下标准规定： 1、《中华人民共和国环境保护法》 2、《中华人民共和国污染防治法》 3、《中华人民共和国大气污染防治法》 4、《中华人民共和国固体废弃物污染防治法》 泓域咨询 MACRO/ 云南通信设备项目可行性研究报告 5、《环境空气质量标准》 6、《城市区域环境噪声标准》 7、《地表水环境质量标准》 8、《污水综合排放标准》 9、《工业企业环境噪声排放标准》 10、《恶臭污染物排放标准》 11、《土壤环境质量标准》 12、《大气污染物综合排放标准》 13、《危险废物填埋污染控制指标》 14、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》 15、《地下水质量标准》 16、项目卫生执行《工业企业设计卫生标准》标准规定。 17、项目正常运营过程废弃物严格按照《工业企业固态废弃污染 物排放标准》执行。 二、施工期环境影响分析 （一）大气环境影响分析 项目施工期间对环境空气的污染主要来自施工扬尘和施工机械废 气。 泓域咨询 MACRO/ 云南通信设备项目可行性研究报告 1、施工扬尘影响分析 施工期间，土石方开挖过程会破坏地表结构，施工阶段地基开挖 、回填土方会形成大面积裸露地面，使各种沉降在地表上的气溶胶粒 子等成为扬尘的天然来源，在施工过程中极易形成扬尘，施工场地建 筑、堆料及运输抛洒等建筑扬尘在施工高峰期会不断增多，也是造成 扬尘污染主要原因之一。施工过程如果环境管理、监理措施不够完善 ，进行粗放式施工，现场建筑垃圾、渣土不及时清理、覆盖、不洒水 降尘，出入场地运输车辆不及时冲洗、无篷布遮盖等，均易产生建筑 扬尘，对周围环境空气质量造成影响。 （1）建设项目在施工期间，应设置施工标志牌和安全生产、消防 保卫、环境保护、文明施工制度板及扬尘投诉举报电话，明确环保责 任单位和负责人，接受社会监督。 （2）施工现场出入口及场内主要道路必须硬化，对工地内部道路 、场地要进行硬化或半硬化，其余场地必须绿化或固化，严禁使用其 他软质材料铺设。 （3）施工现场出口设置洗车平台，同时四周应设置防溢座或其它 防治设施，防止洗车废水溢出工地。车辆驶离工地前，应在洗车平台 泓域咨询 MACRO/ 云南通信设备项目可行性研究报告 冲洗轮胎及车身，其表面不得附着污泥。防止驶出工地车辆轮胎带泥 上路。 （4）施工现场集中堆放的土方必须覆盖，对易引起扬尘的物料采 用绿色遮阳网、密目网进行全部覆盖，严禁裸露。 （5）施工现场对运输土方、渣士等散装货物的车辆，装载的物料 、渣土高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗用苫布遮盖或者采用密闭车 斗，严禁沿路遗漏或抛撒。 （6）要对施工现场的水泥及其它粉尘类建筑材料必须密闭存放或 覆盖，严禁露天放置，工地每日洒水不少于 3次。禁止施工现场搅拌 混凝土、砂浆等。 （7）项目建设期间，工地内建筑上层具有粉尘逸散性的工程材料 、砂石、土方或废弃物输送至地面时，应从建筑内部管道或密闭输送 管道输送，或者进行人工搬运。 （8）施工现场必须设置固定垃圾存放点，垃圾应分类集中堆放并 覆盖，及时清运，严禁焚烧、下埋和随意丢弃。施工层建筑垃圾必须 采用封闭方式及时清运，严禁凌空抛掷。 采取以上措施后，施工扬尘对周围环境空气和敏感点产生的影响 较小。且施工期对大气环境的污染是短期的，施工完成后就会消失。 泓域咨询 MACRO/ 云南通信设备项目可行性研究报告 2、施工机械燃油废气 施工建设期间，施工机械排放废气、各种物料运输车辆排放汽车 尾气的主要污染物为 CO、NO2及 HC等，污染物排放属无组织排放，施 工期在加强施工车辆运行管理与维护保养情况下，可减少尾气排放对 环境的污染，对项目附近空气环境质量影响较小。 （1）拟采取如下控制措施减少燃油废气及汽车尾气的影响。 （2）选用符合国家卫生防护标准的施工机械设备和运输车辆。 （3）加强对施工机械及施工车辆的检修和维护，严禁使用超期服 役和尾气超标的施工机械及车辆。 （4）尽可能使用气动和电动设备及机械，或使用优质燃油，以减 少机械和车辆有害气体的排放。 根据以上分析，随着施工活动的结束，本项目施工期废气对周边 环境空气影响也会在短时间内消除，对周边环境影响较小。 （二）水环境影响分析 建筑施工期间的废水包括建筑废水和生活污水。建筑废水主要包 括冲洗施工机械、工具、地面等产生的废水，水泥砂浆、石灰浆废液 以及基坑排水产生的废水。 泓域咨询 MACRO/ 云南通信设备项目可行性研究报告 1、生产废水：各种施工机械设备运转的冷却水及洗涤用水和施工 现场清洗、建材清洗、混凝土养护、设备水压试验等产生的废水，这 部分废水含有一定量的油污和泥砂。 2、生活污水：施工队伍的生活活动产生一定量的生活污水，包括 食堂用水、洗涤废水和冲厕水。生活污水含有大量细菌和病原体。 上述废污水水量不大，但如果不经处理或处理不当，同样会危害 环境。所以，施工期废水不能随意直排，为最大程度的减轻废水污染 ，施工单位应做到以下要求： 1、加强施工期管理，针对施工期污水产生过程不连续、废水种类 较单一等特点，可采取相应措施有效控制污水中污染物的产生量。 2、施工现场因地制宜建造沉淀池、隔油池等污水临时处理设施， 对含油量高的施工机械冲洗水或悬浮物含量高的其它施工废水需经处 理后方可排放。砂浆、石灰等废液宜集中处理，干燥后与固体废物一 起处置。 3、水泥、黄砂、石灰类的建筑材料需集中堆放，并采取一定的防 雨措施，及时清扫施工运输过程中抛洒的上述建筑材料，以免这些物 质随雨水冲刷污染附近水体。 泓域咨询 MACRO/ 云南通信设备项目可行性研究报告 4、要求在施工工地周界设置排水沟，收集后外排，禁止排入附近 水体。 5、施工单位应设置临时厕所等生活设施。施工人员生活所产生的 少量生活污水，主要污染物是 COD、NH3-N、SS等，生活污水经临时化 粪池处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978—1996）二级标准后 排入附近的水体，对受纳水体的水质影响较小。 经采取上述措施后，施工废水基本不会对周边环境产生不良的影 响。 （三）固体废弃物环境影响分析 施工期间将有一定数量的废弃建筑材料如砂石、石灰、混凝土、 废砖、土石方等。处置不当将会对周围环境产生影响。施工过程中必 然要有大量的施工人员工作和生活在施工现场，其日常生活将产生一 定数量的生活垃圾。 1、在施工期间，应认真核实土石方量避免多余弃土。多余废弃物 和弃土必须及时清运，以免影响周围环境。 2、对施工现场要及时进行清理，建筑垃圾要及时清运、加以利用 ，防止其因长期堆放而产生扬尘。 泓域咨询 MACRO/ 云南通信设备项目可行性研究报告 3、施工期间，主体工程施工过程中产生部分废弃建筑垃圾和钢筋 及边角料，装饰过程产生部分废弃装饰材料，经回收后外售或进行综 合利用。 4、对于施工过程中建筑人员产生的餐饮垃圾等生活垃圾，施工过 程中产生的生活垃圾如不及时进行清运处理，则会腐烂变质，滋生蚊 虫苍蝇，产生恶臭，传染疾病，从而对周围环境和作业人员健康带来 不利影响。因此，不得任意堆放和丢弃，严禁乱堆乱扔，防止产生二 次污染。要集中定点收集纳入生活垃圾清运系统，由环卫所定期将其 送往较近的垃圾场进行合理处置，保持场容场貌的整洁，减少对环境 的影响。 经采取上述措施后，施工期间产生的固体废弃物基本不会对周围 环境产生不利影响。 （四）声环境影响分析 噪声是施工期主要的污染因子，施工过程中使用的运输车辆及各 种施工机械，如挖掘机、推土机、混凝土搅拌机等都是噪声的产生源 。 项目施工期间其噪声主要来源于打桩机、砸夯机、推土机、挖掘 机等建筑机械和车辆运输的交通噪声。不同施工机械噪声强度相差很 泓域咨询 MACRO/ 云南通信设备项目可行性研究报告 大，重型和中型载重车辆在加速下的噪声级范围分别可达 88～93dB(A) 和 82～90dB(A)，打桩机的噪声级范围可达 95～105dB(A)，施工中机 械设备产生的噪声最大值约为 110dB（A），根据资料显示，不考虑围 墙的声屏障作用，施工噪声对施工场地周围 50m范围内的环境影响较 大，对 50～100m范围内也将产生一定的影响，特别是夜间施工时影响 更为严重。 项目所处位置为区域环境噪声的 2类区，因此，施工场界外应执 行《城市区域环境噪声标准》GB3096的 2类标准要求，为了减轻施工 噪声对周围环境的影响，建议采取以下措施： 1、加强施工管理，合理安排施工作业时间，降低人为噪声，合理 布局施工现场，严格按照施工噪声管理的有关规定执行，严禁夜间进 行高噪声施工作业。 2、尽量采用低噪声的施工设备，如以液压工具代替气压工具，同 时尽可能采用施工噪声低的施工方法。 3、施工机械应尽可能放置于对周围敏感点造成影响最小的地点。 4、在高噪声设备周围设置掩蔽物。通过厂界设置临时隔声屏障和 选用低噪音施工机械等有效措施后，使施工现场噪音满足 GB12523《建 泓域咨询 MACRO/ 云南通信设备项目可行性研究报告 筑施工场界噪声标准限值》的要求，即昼间≤60dB(A)、夜间 ≤50dB(A)，从而减少施工噪音对周围居民的影响。 5、混凝土需要连续浇灌作业前，应做好各项准备工作，将搅拌机 运行时间压到最低限度。 除上述施工机械产生的噪声外，施工过程中各种运输车辆的运行 还将会引起敏感点噪声级的增加，因此，应加强对运输车辆的管理， 尽量压缩建设区域汽车数量和行车密度，同时，加强控制汽车鸣笛等 措施。 综上所述，本项目施工期在采取相应的环境保护措施后，对周围 环境的影响较小。 三、营运期环境影响分析 （一）大气环境影响分析 项目产生的废气主要为食堂油烟，食堂油烟经油烟净化器处理后 由暗烟道引至食堂楼顶排放，满足《饮食业油烟排放标准(试行》 (GB18483-2001)中相关标准，对周围大气环境影响很小。 根据工程分析，本期项目废弃排放符合国家和行业标准，对大气 环境污染较小。详细运营期大气环境分析参考本期项目《环境影响评 估报告》。, 泓域咨询 MACRO/ 云南通信设备项目可行性研究报告 （二）水环境影响分析 本项目外排废水主要为生活污水和食堂餐饮废水。食堂餐饮废水 经隔油池预处理后，与其他生活污水一起经化粪池处理后，出水达《 污水综合排放标准》三级标准，达《污水排入城镇下水道水质标准》 标准，动植物油达《污水综合排放标准》标准)后排入污水处理厂进一 步处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》标准，最终排入当地河 流，对环境影响较小。 1、本项目生产等用水循环使用，项目设置循环水池，定期补充其 损耗，无需排放。 2、项目生活污水中主要污染物为 COD、BODs、SS、氨氮、动植物 油、总氮、总磷等，经化粪池处理后通过园区污水管网排入市政污水 处理厂集中处理。 3、为了充分利用各种水质的水，提高水的重复利用率，本期工程 项目运营期的废水治理及利用以“清污分流”、“梯级利用”的原则 进行设计。将不同水质的水分开设置，而且，场区排水系统划分为生 产排水、生活排水等管道排放系统。 综上所述，项目运营期废水防治措施是可行的。 （三）固体废弃物环境影响分析 泓域咨询 MACRO/ 云南通信设备项目可行性研究报告 本项目产生的固体废弃物主要为不合格产品、焊线焊渣、废包装 袋和生活垃圾等。不合格产品进行返修;废包装袋交由环卫部门统一处 理;焊渣集中收集后外售给提炼.厂综合利用。项目产生的固体废物经 妥善处理后，对环境影响较小。 该项目正常生产经营所产生的固体废物主要是工艺废弃物及生活 垃圾等，根据固体废弃物本身所固有的特点，把废弃物的再生利用和 环境保护统一起来，从固体废弃物中回收物质和能量，加速物质和能 量的循环，创造经济价值，是治理固体废弃物的有效途径，这不仅解 决了环境污染问题，而且资源也得到最有效的利用，本项目通过对固 体废物全部综合有效处理或无害化利用，不会对周围环境造成影响。 1、在生产过程中产生的不合格品（包括检验不合格的原料、半成 品和过程产品及产成品等），以及产生的边角料废料，设专人及时收 集，运送到物资回收部门进行处理，实现物资的综合利用，不会对周 围环境造成影响。 2、生活、办公垃圾做到定期收集并及时清运，送往当地指定的垃 圾处理场统一处理。 项目实施后固体废弃物中生活垃圾由项目建设地环卫部门负责统 一定期清运。拟建项目产生的各种固体废物的处理措施立足于本项目 泓域咨询 MACRO/ 云南通信设备项目可行性研究报告 废物的综合利用，以及与外单位的合作综合利用或委托处置，操作比 较简单没有技术上的问题，因此是可行的。 （四）声环境影响分析 本项目将设备安放于生产车间内，并对设备采取减振安装措施， 经过采取降噪措施后，噪声值可降低 15~20dB(A)左右。 在采取减振、隔声等相应的措施后，项目各厂界噪声预测点贡献 值昼间满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 中 3 类标准要求，对周围环境产生的影响较小。 四、综合评价 本项目生产过程中产生的“三废”和产生的噪声均可得到有效治 理和控制，各种污染物排放均满足国家有关环保标准。因此在设计和 建设中认真按“三同时”落实、执行，严格遵守国家关于基本建设项 目中有关环境保护的法规、法令，投产后，在生产中加强管理，不会 给周围生态环境带来显著影响。 泓域咨询 MACRO/ 云南通信设备项目可行性研究报告 第十章 劳动安全 一、设计依据 本项目的建设与经营一定要认真贯彻执行国家和行业有关劳动保 护、安全生产与卫生法规标准，从生产工艺设计和设备选型中，特别 关注生产安全与卫生可能发生的事故，并积极采取有效防范措施，确 保生产经营活动的顺利进行。 （一）设计标准及规定 本项目根据国家现行关于加强防尘、防毒工作的有关规定，认真 执行劳动保护设施“三同时”的原则。在生产过程中采用相应防范措 施，使其达到工业企业设计卫生标准和工业企业设计噪音卫生标准。 1、《中华人民共和国安全生产法》 2、《国务院关于防尘防毒工作的决定》 3、《建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定》 4、《关于生产建设工程项目职业劳动安全卫生监察规定》 5、《建设项目职业安全卫生“三同时”管理暂行规定》 6、《生产设备安全卫生设计总则》GB5083—2008 7、《工业企业设计卫生标准》TJ3679—2008 泓域咨询 MACRO/ 云南通信设备项目可行性研究报告 8、《工业与民用电力装置接地设计规范》GBJ65—2008 9、《工业企业噪声控制设计规范》GBJ87—85 10、《建筑抗震设计规范》GBJ11—89 11、《建筑物防雷设计》GB500—87 12、《职业性接触毒物危害程度分级》GB5044—2008 13、《生产性粉尘作业危害程序分级》GB5817—2008 14、《工业企业设计防火规范》GB50160—2006 15、《压力容器安全技术监察规程》 16、《建设项目职业安全卫生监督的暂行规定》 17、《工业企业职业安全卫生设计规范》SH 3047－93 18、《工业企业采光设计标准》GB/T50033—2001 19、《压力管道安全管理与监察规定》GB150—1998 （二）主要不安全因素及职业危害因素 1、自然危害因素有：暴雨、洪水、雷电、地震、酷热等。 2、生产过程中的不安全因素有：电气事故、机械伤害、操作事故 、运输设备伤害等。 3、生产过程中的主要职业危害有：粉尘、烟气、噪声、CO等。 二、主要防范措施 泓域咨询 MACRO/ 云南通信设备项目可行性研究报告 1、防自然灾害措施 （1）建筑物室内地坪高于室外地坪，防止暴雨积水浸入室内，雨 水排水管网按当地暴雨公式设计。 （2）厂区场址标高设计考虑不低于该地区历年最高洪水水位。 （3）防雷击、接地保护：本工程高于 15米以上的建筑物（构筑 物）均设有避雷针或避雷带，其接地冲击电阻小于 10Ω；建筑防雷设 计符合国标 GB50087《建筑物防雷设计》等规程要求。 （4）正常非带电设备金属外壳、构架等均可靠接地。接地电阻不 大于 4Ω，管道防静电接地电阻不大于 10Ω；插座选用带保护接地的 安全插座。 （5）防地震：本工程所在地的地震基本烈度为 6度，新建房屋按 地震基本烈度 6度设防。 （6）防暑、防冻措施：控制室、操作室、计算机室内设置空调机 组降温，在冬季，地面以上的各种管道、水池等处设计防冻保温层。 地下管道埋藏深度应大于当地冻土深度（＞65厘米）。 2、电气安全保障措施 泓域咨询 MACRO/ 云南通信设备项目可行性研究报告 （1）生产过程中大量动力设备需要使用电力作为能源，一旦漏电 ，就有可能造成员工触电，发生伤亡事故。为减少停电带来的不安全 因素，本项目采用两路电源供电，同时，还设有保安电源。 （2）各种电气设备的非带电金属外壳，如控制屏、高、低压开关 柜、变压器等，设置可靠的接地、接零，防止发生人员触电事故；有 爆炸危险的气体管道等，其防静电接地电阻小于 4Ω。 （3）重要场所如主控室、变压器室等，除正常设置 220V照明灯 外，同时还装备事故照明灯。携带式照明灯具的电压不得超过 36V，在 金属容器内或潮湿外的灯具电压不得超过 12V；爆炸危险的工作场所， 使用防爆型电气设备。 （4）除对所有的电气设备设置防触电接地外，还在高处的建筑物 和设备上安装避雷装置。 3、机械设备安全 （1）所有运转设备的裸露部分，或设备在运转中操作者需要接近 的可动零部件，应在适当位置设置防护罩或防护栏。 （2）生产装置有较多的操作平台，如防护措施不当，有可能造成 跌落，导致员工伤亡。因此，对所有的走廊、平台应设置防护栏，防 止操作人员跌落。 泓域咨询 MACRO/ 云南通信设备项目可行性研究报告 （3）各种坑、井、池均设防护栏杆，沟设置盖板。所有交叉动作 的机械设备均设有安全连锁装置。 4、安全供水 （1）该项目厂外供水由 C镇 D村工业区自来水站提供。 （2）厂内供水泵房采用两路独立电源供电，并设有备用泵，备用 率为 100%。 （3）循环冷却水系统设有水压、水温、水位监控和报警装置。 5、通风、防尘、防毒 （1）生产过程中有许多加热设备，使用蒸汽对物料进行加热，如 对加热设备和热管道保温不好，有可能造成员工的烫伤。所以，对加 热设备及其热管道进行保温处理，在防止烫伤的同时，节能降耗。还 应对高温室采用机械通风，从室外吸进新鲜空气经过滤后由风机送入 室内，吸收室内热量后，自然排放。 （2）生产过程中有粉尘产生，这些粉尘一旦被吸入人体，有可能 造成员工的结膜、呼吸系统受损。为此，所有可能产生粉尘等有害物 质的场所，都要安装吸尘装置，同时，做到增湿降尘，而且要对容易 产生粉尘的燃煤进行洒水减尘。锅炉采用微负压操作，防止粉尘泄漏 泓域咨询 MACRO/ 云南通信设备项目可行性研究报告 ，同时为操作人员配备口罩等劳保用品，确保其粉尘浓度符合 TJ3679 《工业企业设计卫生标准》的规定。 （3）在容易发生有害气体泄漏的区域应加强通风，并设置有害气 体自动报警装置和便携式报警仪，工人操作时应配戴防护面具和氧气 呼吸器。对中毒者应迅速离开现场，呼吸新鲜空气，取半卧位休息， 严重者送医院治疗。 6、噪声控制 生产过程中使用了较多的运转设备，如输送物料的机械设备、制 造真空的真空泵、空气压缩机、风机等，均有较强的噪声产生，这些 设备产生的噪声在 55—85dBA之间。如对噪声的防范措施不当，有可 能造成接触噪声员工的听力下降、神经衰弱。在优先选用噪声低的优 质机械产品的同时，对于产生噪音较大的设备尽量配置消声器。在管 道配置中避免管道共振长度，使由于震动产生的噪音降到最低。同时 ，为保障工人的身体健康，避免操作人员长期置身于噪声环境中，该 区域的值班室、休息室采取双层门窗等独立设置的隔音效果良好的房 间，必要时配置降噪耳塞防护措施。 7、厂区绿化 泓域咨询 MACRO/ 云南通信设备项目可行性研究报告 为给生产及生活创造良好的环境，设计考虑了绿化投资，在主、 辅厂房的四周、道路两侧及成块空地上植树种草，绿化不仅可美化环 境，而且可以吸有害气体、净化环境、降低噪声、改善小气候、有利 于工人的身心健康。 三、劳动安全预期效果评价 1、项目建设单位设计配套了完善的安全卫生专用设施，主要包括 防火防爆设施、火灾自动报警系统、水消防系统、空调设施、岗位通 风设施、隔声降噪设施、安全供水、安全供电设施。 2、项目建设单位根据生产工艺的特点，针对可能发生的安全和有 害卫生的部位，采取了较为完善的防护措施，符合有关标准规范的要 求，只要操作人员遵守安全操作规程，就能够保证操作人员在符合安 全和卫生条件的环境中工作，并保障其劳动安全。 3、本期项目采用先进、成熟、可靠的生产技术，在设计中严格按 照国家的有关劳动安全卫生政策，并根据实际情况采取完善的安全卫 生措施。 4、项目建设单位严格遵守各项安全操作规程和制度，加强劳动安 全管理，本期工程项目完工后，其生产秩序是安全可靠的。 泓域咨询 MACRO/ 云南通信设备项目可行性研究报告 第十一章 节能方案 一、项目节能概述 （一）节能政策依据 1、《工业企业能源管理导则》 2、《企业能耗计量与测试导则》 3、《评价企业合理用电技术导则》 4、《用能单位能源计量器具配备和管理通则》 5、《国务院关于加强节能工作的决定》 6、《产业政策调整指导目录》 7、《重点用能单位节能管理办法》 8、《各种能源与标准煤的参考折标系数》 （二）行业标准、规范、技术规定和技术指导 1、《屋面节能建筑构造》 2、《民用建筑设计通则》 3、《公共建筑节能设计标准》 4、《民用建筑节能设计标准》 5、《民用建筑热工设计规范》 泓域咨询 MACRO/ 云南通信设备项目可行性研究报告 6、《民用建筑节能设计规程》 7、《工业设备及管道绝热工程设计规范》 8、《公共建筑节能设计标准》 二、能源消费种类和数量分析 （一）项目用电量测算 本期工程项目用电量由生产设备电耗、公用辅助设备电耗、工业 照明电耗以及变压器及线路损耗构成，根据项目生产工艺用电和办公 及生活用电情况测算，全年用电量 万 kwh，折合 （ 当量值）。 （二）项目用新鲜水量测算 xx集团有限公司生产工艺用水及设备耗水和生活用水由当地自来 水供水管网供应，根据测算，本期工程项目实施后总用水量 ㎥ /a，折合 。 （三）项目总用能测算分析 根据综合测算，本期工程项目年综合总耗能量 。 能耗分析一览表 序号 能源及工质 计量单位 折标单位 折标系数 年消耗量 折标能耗（tce） 备注 泓域咨询 MACRO/ 云南通信设备项目可行性研究报告 1 电力 万 kw·h kgce/kw·h 当量值 2 水 m³ kgce/m³ 工质 合计 tce 三、项目节能措施 1、在设备比选阶段，将单位产品耗电量作为主要技术参数之一进 行比较，生产工艺上均选用节能、高效型设备。 2、在生产工艺的节电技术和设备的生产效率、采用节能设备和节 能技术、加强管理、认真操作的基础上，实现该项目的低能消耗。 3、电器设备选用新型节能产品，如自带补偿的节能电机、节能灯 具等。 4、根据实际生产负荷，对项目用电进行功率因数补偿，大功率电 机采用末端功率因素补偿装置，以提高系统功率因数减少无功损耗。 5、变配电室尽量考虑合理组合，使变压器在经济状态下运行，减 少损耗提高效率。 6、做好生产设备的综合保养，提高利用率，杜绝各类能源的跑、 冒、滴、漏现象，节约能源和物料资源，提高材料综合利用率，废旧 材料集中回收利用。 四、节能综合评价 泓域咨询 MACRO/ 云南通信设备项目可行性研究报告 1、在生产上加强能源管理，确保节能降耗落到实处。 2、在实际生产操作过程中，不断摸索新的节能降耗措施。 3、不断采用新的节能技术，努力提高企业的竞争力。 泓域咨询 MACRO/ 云南通信设备项目可行性研究报告 第十二章 组织机构及人力资源配置 一、人力资源配置 根据《中华人民共和国劳动法》的要求，本期工程项目劳动定员 是以所需的基本生产工人为基数，按照生产岗位、劳动定额计算配备 相关人员；依照生产工艺、供应保障和经营管理的需要，在充分利用 企业人力资源的基础上，本期工程项目建成投产后招聘人员实行全员 聘任合同制；生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“ 四班三运转”配置定员，每班 8小时，根据 xx集团有限公司规划，达 产年劳动定员 153人。 劳动定员一览表 序号 岗位名称 劳动定员（人） 备注 1 生产操作岗位 99 达产年 2 技术指导岗位 15 〃 3 管理工作岗位 15 〃 4 质量检测岗位 23 〃 合计 153 〃 二、员工技能培训 泓域咨询 MACRO/ 云南通信设备项目可行性研究报告 为使生产线顺利投产，确保生产安全和产品质量，应组织公司技 术人员和生产操作人员进行培训，培训工作可分阶段进行。 1、生产骨干和技术人员应在设备安装初期进入施工现场，随同施 工队伍共同进行设备安装工作，以达到边安装边深入熟悉设备结构， 为后期的单机调试和试生产打下良好的基础。 2、应在试车前 2个月左右时间内，组织主要生产岗位的操作人员 分期分批进行理论培训工作，然后在到同类型、同规模工厂进行实习 操作训练，以便于调试及生产之需要。 3、在设备调试前，给技术人员、操作工人详细介绍本生产线的工 艺、设备的特点、操作要点、安全生产规程等。在调试过程中，要在 安装调试人员和设计人员的指导监督下，熟练掌握各工艺工序的操作 ，了解掌握各工段设备的操作规程。 4、投产前，组织有关技术讲座，使公司技术人员了解生产工艺及 技术装备，了解项目采用技术的发展情况。要对操作人员进行严格考 核，合格者方可上岗操作。 泓域咨询 MACRO/ 云南通信设备项目可行性研究报告 第十三章 项目进度计划 一、项目进度安排 结合该项目建设的实际工作情况，xx集团有限公司将项目工程的 建设周期确定为 24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察 与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。 项目实施进度计划一览表 单位：月 序号 工作内容 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 1 可行性研究及环评编制 ▲ ▲ 2 项目立项（备案/核准） ▲ ▲ 3 工程勘察及建筑设计 ▲ ▲ 4 施工图设计 ▲ ▲ 5 项目招标及采购 ▲ ▲ 6 现场准备及土建施工 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 7 设备订购及运输 ▲ ▲ ▲ 8 设备安装和调试 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 9 新增职工培训 ▲ ▲ ▲ 10 项目竣工验收 ▲ ▲ 11 项目试运行 ▲ ▲ 12 正式投入运营 ▲ 泓域咨询 MACRO/ 云南通信设备项目可行性研究报告 二、项目实施保障措施 为了使本项目尽早建成投产并发挥其社会效益和经济效益，应尽 快委托有资质的设计单位进行工程设计并落实建设资金，同时，要积 极做好设备考察和订货工作。为确保工程进度和投产后达到预期效益 ，应科学合理地安排工期，做好市场开发和人员培训工作。 泓域咨询 MACRO/ 云南通信设备项目可行性研究报告 第十四章 投资方案 一、投资估算的编制说明 （一）投资估算的依据 本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资 金，估算的主要依据包括： 1、《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》 2、《投资项目可行性研究指南》 3、《建设项目投资估算编审规程》 4、《建设项目可行性研究报告编制深度规定》 5、《建设工程工程量清单计价规范》 6、《企业工程设计概算编制办法》 7、《建设工程监理与相关服务收费管理规定》 （二）项目费用与效益范围界定 本期项目费用界定为工程建设费用和项目运营期所发生的各项费 用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价 过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。 二、建设投资估算 泓域咨询 MACRO/ 云南通信设备项目可行性研究报告 本期项目建设投资 万元，包括：工程建设费用、工程建 设其他费用和预备费三个部分。 （一）工程建设费用 工程建设费用包括建筑工程投资（含土地费用）、设备购置费、 安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、 生产准备费、其他前期工作费用，合计 万元。 1、建筑工程投资估算 根据估算，本期项目建筑工程投资为 万元。 2、设备购置费估算 设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程 设备价格，同时参照《机电产品报价手册》和《建设项目概算编制办 法及各项概算指标》规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行 估算。本期项目设备购置费为 万元。 3、安装工程费估算 本期项目安装工程费为 万元。 （二）工程建设其他费用 本期项目工程建设其他费用为 万元。 （三）预备费 泓域咨询 MACRO/ 云南通信设备项目可行性研究报告 本期项目预备费为 万元。 建设投资估算一览表 单位：万元 序号 工程费用名称 建筑工程费 设备购置费 安装工程费 其他费用 合计 占建设投资比例（ %） 1 工程费用 % 建筑工程费 % 设备购置费 % 安装工程费 % 2 工程建设其他费用 % 土地出让金 % 其他前期工作费用 % 3 预备费 % 基本预备费 % 涨价预备费 % 4 建设投资合计 % 三、建设期利息 按照建设规划，本期项目建设期为 24个月，其中申请银行贷款 万元，贷款利率按 %进行测算,建设期利息 万元。 建设期利息估算表 泓域咨询 MACRO/ 云南通信设备项目可行性研究报告 单位：万元 序号 项目 合计 第 1年 第 2年 1 借款 建设期利息 期初借款余额 当期借款 当期应计利息 期末借款余额 其他融资费用 小计（+） 2 债券 建设期利息 期初债务余额 当期债务金额 当期应计利息 期末债务余额 其他融资费用 小计（+） 3 合计（+） 建设期利息合计 其他融资费用合计 四、流动资金 泓域咨询 MACRO/ 云南通信设备项目可行性研究报告 流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助 材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资 金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周 转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算 参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算 法进行测算。 根据测算，本期项目流动资金为 万元。 流动资金估算表 单位：万元 序号 项目 第 1年 第 2年 第 3年 第 4年 第 5年 第 6年 第 7年 第 8年 第 9年 第 10年 1 流动资产 应收账款 存货 原辅材料 燃料动力 在产品 产成品 现金 预付账款 2 流动负债 泓域咨询 MACRO/ 云南通信设备项目可行性研究报告 应付账款 预收账款 3 流动资金 4 流动资金增加 5 铺底流动资金 五、项目总投资 本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨 慎财务估算，项目总投资 万元，其中：建设投资 万元，占项目总投资的 %；建设期利息 万元，占项目总投 资的 %；流动资金 万元，占项目总投资的 %。 总投资估算表 单位：万元 序号 项目 指标 占总投资比例（%） 1 总投资 % 建设投资 % 工程费用 % 建筑工程费 % 设备购置费 % 安装工程费 % 工程建设其他费用 % 土地出让金 % 泓域咨询 MACRO/ 云南通信设备项目可行性研究报告 其他前期工作费用 % 预备费 % 基本预备费 % 涨价预备费 % 建设期利息 % 流动资金 % 六、资金筹措与投资计划 本期项目总投资 万元，其中申请银行长期贷款 万元，其余部分由企业自筹。 项目总投资计划与资金筹措一览表 单位：万元 序号 项目 指标 占总投资比例（%） 1 总投资 % 建设投资 % 建设期利息 % 流动资金 % 2 资金筹措 % 项目资本金 % 用于建设投资 % 用于建设期利息 % 用于流动资金 % 债务资金 % 用于建设投资 % 泓域咨询 MACRO/ 云南通信设备项目可行性研究报告 用于建设期利息 用于流动资金 其他资金 泓域咨询 MACRO/ 云南通信设备项目可行性研究报告 第十五章 经济效益评价 一、基本假设及基础参数选取 （一）生产规模和产品方案 本期项目所有基础数据均以近期物价水平为基础，项目运营期内 不考虑通货膨胀因素，只考虑装产品及服务相对价格变化，同时，假 设当年装产品及服务产量等于当年产品销售量。 （二）项目计算期及达产计划的确定 为了更加直观的体现项目的建设及运营情况，本期项目计算期为 10年，其中建设期 2年（24个月），运营期 8年。项目自投入运营后 逐年提高运营能力直至达到预期规划目标，即满负荷运营。 二、经济评价财务测算 （一）营业收入估算 本期项目达产年预计每年可实现营业收入 万元；具体测 算数据详见—《营业收入税金及附加和增值税估算表》所示。 营业收入、税金及附加和增值税估算表 单位：万元 序号 项目 第 1年 第 2年 第 3年 第 4年 第 5年 第 6年 第 7年 第 8年 第 9年 第 10年 泓域咨询 MACRO/ 云南通信设备项目可行性研究报告 1 营业收入 2 增值税 销项税 进项税 3 税金及附加 城市维护建设税 教育费附加 地方教育附加 （二）达产年增值税估算 根据《中华人民共和国增值税暂行条例》的规定和《关于全国实 施增值税转型改革若干问题的通知》及相关规定，本期项目达产年应 缴纳增值税计算如下：达产年应缴增值税=销项税额-进项税额 =万元。 （三）综合总成本费用估算 本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、 工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、 其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。 本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为 基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产 泓域咨询 MACRO/ 云南通信设备项目可行性研究报告 年经营能力计算，本期项目综合总成本费用 万元，其中：可 变成本 万元，固定成本 万元。达产年项目经营成本 万元。具体测算数据详见—《综合总成本费用估算表》所示 。 综合总成本费用估算表 单位：万元 序号 项目 第 1年 第 2年 第 3年 第 4年 第 5年 第 6年 第 7年 第 8年 第 9年 第 10年 1 外购原材料、燃 料动力费 2 工资及福利费 3 修理费 4 其他费用 5 经营成本 6 折旧费 7 摊销费 8 利息支出 9 总成本费用 固定成本 可变成本 （四）税金及附加 泓域咨询 MACRO/ 云南通信设备项目可行性研究报告 本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地 方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目达产年应纳税金及附加 万元。 （五）利润总额及企业所得税 根据国家有关税收政策规定，本期项目达产年利润总额（PFO）： 利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=（万元）。 企业所得税税率按 %计征，根据规定本期项目应缴纳企业所 得税，达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率 =×%=（万元）。 （六）利润及利润分配 该项目达产年可实现利润总额 万元，缴纳企业所得税 万元，其正常经营年份净利润：净利润=达产年利润总额-企业 所得税==（万元）。 利润及利润分配表 单位：万元 序号 项目 第 1年 第 2年 第 3年 第 4年 第 5年 第 6年 第 7年 第 8年 第 9年 第 10年 1 营业收入 2 税金及附加 泓域咨询 MACRO/ 云南通信设备项目可行性研究报告 3 总成本费用 4 补贴收入 5 利润总额 6 弥补以前年度亏 损 7 应纳所得税额 8 所得税 9 净利润 10 应付优先股股利 11 提取任意盈余公 积金 12 应付普通股股利 13 投资方利润分配 14 息税前利润 15 息税折旧摊销前 利润 三、项目盈利能力分析 （一）财务内部收益率（所得税后） 项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净 现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为： 财务内部收益率（FIRR）=%。 泓域咨询 MACRO/ 云南通信设备项目可行性研究报告 本期项目投资财务内部收益率 %，高于行业基准内部收益率 ，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平 均水平，投资使用效率较高。 （二）财务净现值（所得税后） 所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基 准收益率 ic=%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和： 财务净现值（FNPV）=（万元）。 以上计算结果表明，财务净现值 万元（大于 0），说明本 期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。 （三）投资回收期（所得税后） 投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是 财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计 现金流量开始出现正值年份数）-1+{上年累计现金净流量的绝对值/当 年净现金流量}，本期项目投资回收期： 投资回收期（Pt）=年。 本期项目全部投资回收期 年，要小于行业基准投资回收期， 说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能 够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。 泓域咨询 MACRO/ 云南通信设备项目可行性研究报告 项目投资现金流量表 单位：万元 序号 项目 第 1年 第 2年 第 3年 第 4年 第 5年 第 6年 第 7年 第 8年 第 9年 第 10年 1 现金流入 营业收入 补贴收入 回收固定 资产余值 回收流动 资金 2 现金流出 建设投资 流动资金 经营成本 税金及附 加 维持运营 投资 3 所得税前 净现金流 量 4 累计所得 税前净现 金流量 5 调整所得 税 6 所得税后 现金流量 7 累计所得 税后净现 金流量 泓域咨询 MACRO/ 云南通信设备项目可行性研究报告 四、财务生存能力分析 根据财务计划现金流量表可以看出，从经营活动、投资活动和筹 资活动全部现金流量来看，计算期内各年累计盈余资金都大于零，运 营期不需要增加维持运营所需投资，说明本期项目有足够的净现金流 量维持正常生产运营活动，而且，累计盈余资金逐年增加，项目的现 金流量状况较好；因此，本期项目具备较强的财务盈力能力。 五、偿债能力分析 （一）债务资金偿还计划 本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款 计算，还款期为 10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润 。 （二）利息备付率测算 按照《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》的规定，利息 备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI） 的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的 保障程度，本期项目达产年利息备付率（ICR）为 。 本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接 受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。 泓域咨询 MACRO/ 云南通信设备项目可行性研究报告 （三）偿债备付率测算 按照《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》的规定，偿债 备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX） 与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还 借款本金和利息的保障程度，本期项目达产年偿债备付率（DSCR）为 。 根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年 的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于 还本付息的资金保障程度较高。 借款还本付息计划表 单位：万元 序号 项目 第 1年 第 2年 第 3年 第 4年 第 5年 第 6年 第 7年 第 8年 第 9年 第 10年 1 借款 期初借款余额 当期还本付息 还本 付息 期末借款余额 2 债券 期初债务余额 当期还本付息 泓域咨询 MACRO/ 云南通信设备项目可行性研究报告 还本 付息 期末债务余额 3 借款和债券合计 期初余额 当期还本付息 还本 付息 期末余额 4 利息备付率 5 偿债备付率 六、经济评价结论 根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入 万元，综 合总成本费用 万元，税金及附加 万元，净利润 万元，财务内部收益率 %，财务净现值 万元， 全部投资回收期 年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务 净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标 上评价是完全可行的。 泓域咨询 MACRO/ 云南通信设备项目可行性研究报告 第十六章 招标方案 一、项目招标依据 1、《中华人民共和国招标投标法》。 2、《必须招标的工程项目规定》（国家发改委令第 16号）。 3、《工程建设项目自行招标试行办法》（国家发改委令第 5号） 。 4、《工程建设项目可行性研究报告增加招标内容和核准招标事项 暂行规定》（国家发改委令第 9号）。 5、《建筑工程设计招标投标管理办法》（中华人民共和国住房和 城乡建设部令第 33号）。 二、项目招标范围 本期项目招标范围包括项目的勘察、设计、建筑工程施工、监理 以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，面向社会进行招标 ，具体的招标范围按照《工程建设项目招标范围和规模标准规定》中 的要求，依法必须进行招标的项目范围和限额范围执行。 项目的勘察、设计、建筑工程施工、监理由项目建设单位按照国 家招标法及有关规定采用公开招标形式确定施工承办单位；采用邀标 泓域咨询 MACRO/ 云南通信设备项目可行性研究报告 形式确定勘察设计单位和监理单位；按照《必须招标的工程项目规定 》的要求，采购重要设备、主要材料等活动限额达到下列标准之一的 ，必须进行公开招标： 1、施工单项合同估算价值在 万元以上的。 2、重要设备、材料等货物采购，单项合同估价在 万元以 上的。 3、设计、监理服务的采购，单项合同估算价在 万元以上 的。 三、招标要求 （一）投标企业资质要求 1、勘察设计招标资质要求：勘察设计是整个项目的前期基础性工 作，为保证设计方案正确合理，确保本工程的顺利实施，实施公开招 标的方式，对项目的设计进行公开招标时，要面向全国公开挑选勘察 设计单位，投标人的资质要求最低在乙级以上。 2、施工监理招标资质要求：施工监理对工程的质量起着关键性的 督察作用，在进行施工监理招标时，要面向全省公开选择施工监理单 位进行项目的监理，投标人的资质要求必须在乙级专业资质以上。 泓域咨询 MACRO/ 云南通信设备项目可行性研究报告 3、施工企业选择招标资质要求：依据工程建设的需要，采用总承 包方式选择施工企业，本期工程项目要求资质在Ⅱ级以上，面向全省 公开选择投标人。 4、设备与主要材料采购招标资质要求：依据项目的需要，面向全 国公开选择设备和主要材料生产厂家，投标人的设备制造技术水平和 材料质量标准应符合项目设计规定，同时，符合质优价廉且有可靠售 后服务的供货商。 （二）项目发包方式 1、由于本期工程项目包括内容繁多、专业性要求较强，因此，采 用单项工作内容发包方式较为适合；项目建设单位将需要实施的全部 工作内容按照不同阶段的工作、单位工程或不同专业工程的内容进行 分别招标，分别发包给不同性质的承包商。 2、由于工作内容的单一化，项目可以吸引更多有资格的投标人参 加投标，有助于项目建设单位取得有竞争性价格的合同而节约建设投 资，另外，公司直接参与各个阶段的实施管理，可以保障项目建设顺 利实施。 （三）项目投标要求 泓域咨询 MACRO/ 云南通信设备项目可行性研究报告 1、本期工程项目投标人应当具备承担招标项目建设的能力，并应 按照招标文件的要求编制投标文件；投标文件的内容应当包括拟派出 的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和拟用于完成招标项目的 机械设备等。 2、在招标文件开始发出之日起三十日内，凡是具有承担招标项目 能力的法人或者其它组织都可以投标。 3、投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前将投标 文件送达投标地点；如果投标人少于三个，招标人应当重新招标。 4、投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应， 招标项目属于施工的，招标文件的内容还包括拟派出的项目负责人与 主要技术人员的简历、业绩和以完成招标项目的机械设备等。 5、投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进 行分包的，要求项目建设单位在招标文件中载明。 6、投标人不得相互串通投标报价，不得排挤其它投标人的公平竞 争，不得损害招标人或其它投标人的合法权益。 7、投标人不得以低于成本的报价投标，也不得以他人名义投标或 者以其它方式弄虚作假、骗取中标。 四、招标组织方式 泓域咨询 MACRO/ 云南通信设备项目可行性研究报告 （一）招标组织方式 1、由于项目建设单位对本期工程项目的复杂程度、技术、预算、 财务和工程管理等方面的专业人员较少，且项目建设较复杂、专业性 较强，故此，本期工程项目采取公开招标方式；按照“公开、公正、 平等”的原则，择优评定中标单位，以达到节省投资、保证建设质量 的目的，使项目建设顺利进行。 2、项目建设招标工作要遵循“公开、公平、公正”的原则，进行 标底编制、招标公告发布、资质审定、评标、中标通知等一系列招投 标工作，同时，向有关行政监督管理部门备案、办理招标事宜，并接 受有关部门的依法监督，建议项目建设单位按照国家有关招标规定的 方式进行公开招标。 3、鉴于项目建设单位目前尚不具备自行招标所应有的编制招标文 件和组织评标的能力，因此，本期工程项目的招标活动委托给依法设 立、从事招标代理业务并具备相关经验的招标代理机构实施。 4、本期项目应按照国家有关规定先履行项目审批手续，取得批准 后委托招标代理机构进行公开招标。 5、招标人在国家指定媒体上发布招标公告，公告应当载明招标人 名称和地址，招标项目的性质、数量、实施地点和时间等项事宜。 泓域咨询 MACRO/ 云南通信设备项目可行性研究报告 三、招标委员会的组织设立 （一）招标代理机构的选择 根据项目建设单位实际情况，对建设项目和设备选择委托招标代 理机构代理招标形式，对招标代理机构应从信誉、实力和资质等方面 择优考虑。 （二）评标委员会的人员组成和资格要求 建设项目采用公开招标的方式，因此，在招投标过程中，为保证 项目的公开、公平，对评标委员会的组成和资格有如下要求。 1、评标委员会人员组成：评标委员会由项目建设单位代表和有关 技术、经济等方面的专家组成，最低不少于五人，评标委员会要严格 按照招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较。 2、评标委员会成员的资格要求：评委会成员名单从市以上专家库 中抽取，要求具有副高级及以上职称，对工程项目有较深入的研究， 并且职业道德良好，与投标单位无任何利害关系。 五、招标信息发布 在本市的招标网上发布招标公告，或至少在一家有资格的媒体上 公开发布招标信息。 泓域咨询 MACRO/ 云南通信设备项目可行性研究报告 第十七章 风险风险及应对措施 结合项目全过程的风险管理体系的构想，本项目的风险因素可归 纳为六个方面，即政策风险、社会风险、经济风险、环境风险、技术 风险和管理风险等风险因素。 一、项目风险分析 （一）政策风险 本项目符合国家产业政策。项目实施后，可以向市场提供需要的 相关系列产品，同时稳定企业的生产经营，增加就业岗位，保障社会 和谐，符合国家发展和谐社会的要求。根据市场调研分析，该系列产 品市场空间大，需求旺盛，竞争力强，同时产品结构合理，产品灵活 ，因此政策风险很小。 （二）社会风险 本项目选址地势平坦，市政设施配套齐全，交通便捷，是建设该 项目的理想地段。周边无任何文物古迹，矿产资源以烟煤为主，是非 生态脆弱区。因此，分析该项目社会风险小。 （三）经济风险 泓域咨询 MACRO/ 云南通信设备项目可行性研究报告 经济因素在项目的全寿命周期内长期存在，影响频率高，交叉作 用多见，原因较为复杂。主要有合同风险（如合同履约与变更问题， 争议与索赔，合同的条款确定等）、建设成本风险（包括涉及到项目 的建设成本的融资问题、财务问题、利率与汇率波动、通货膨胀和物 价波动问题等）、项目的竣工风险（主要是指项目的进度计划和竣工 时间的不确定性）、税收政策的风险（指项目在建设期和运营期内负 担的税赋和税率、税种变化的不确定性）。 而对于以上各种风险，除非不可抗力的原因造成外，大部分风险 是人为可控的，如合同风险、项目竣工风险等通常在执行过程中通过 严格的程序化控制，其风险是可以接受的。本节不做分析。其他风险 分析如下： 1、税收风险： 目前及未来几年，由于国家采用的是刺激消费，造福民生的宏观 政策，税收应是越来越宽松的，因此，本项目不存在税收风险。 2、利率汇率风险、通货膨胀风险和物价波动风险： 目前世界金融危机已波及全球，原材料、产品的价格波动会产生 一定的影响。这些风险对本项目 而言，是可以接受的。 3、财务风险： 泓域咨询 MACRO/ 云南通信设备项目可行性研究报告 就项目财务的评价报告可以看出，本项目的静态与动态盈利能力 超过了行业的基本标准，财务评价结果是良好的。 （四）技术风险 本项目涉及的生产技术为本公司既有技术，生产工艺、检测技术 成熟，原材料有稳定供应渠道，生产操作条件温和、易控，产品质量 稳定。本项目的技术风险较小。 （五）管理风险 项目由于管理原因而产生的安全、质量、责任事故影响恶劣，且 后果损失巨大，其中多数因管理组织方式的建立、管理制度的制定不 健全或是因疏于对人员的管理教育而产生道德行为风险和职业责任风 险。 二、项目风险对策 （一）加强项目建设及运营管理 本项目的建设采用招标方式选择工程设计承包商，在保证建设质 量的同时，努力降低建设投资和设备采购成本。项目建设按照国家有 关规定，招标选择项目监理，确保项目的建设质量、建设工期和降低 项目造价。建成投入运营后，加强管理降低生产成本，构成较大的价 格变动空间，以增强企业的市场竞争能力。 泓域咨询 MACRO/ 云南通信设备项目可行性研究报告 （二）采取多元化融资方式 选择多种筹集建设资金的渠道，紧紧抓住国家鼓励和支持行业发 展的大好机遇，积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入， 尽可能的降低债务投资的比例，从而从根本上降低偿债压力和风险。 （三）政策风险对策 为应对所得税优惠、出口退税政策调整的风险，公司一方面应抓 住时机，加大力度实现销售和收入，加快回收投资。另一方面要注意 控制成本和技术研发，保持公司的核心竞争力。 （四）市场风险对策 1、加强市场开拓。加强市场开发，建立有效的市场开拓网络和体 制，采取必要的宣传和市场开拓措施，扩大市场占有率，降低产品成 本，以高质量和低成本占领市场。通过以上措施扩大和稳定市场份额 ，抵御市场变化带来的风险。 2、加大产品宣传力度，创新营销手段和方式，开拓新兴市场，建 立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络，建立高素质的销售队伍 。企业计划通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式，向顾客宣传 、展示公司产品，吸引客户推动产品销售，逐步扩大客户群，以降低 市场风险因素的影响。 泓域咨询 MACRO/ 云南通信设备项目可行性研究报告 （五）技术风险对策 公司将加大对技术研发高投入。项目运营过程中将进一步引进高 素质的专业人才，建立高水平的技术研发中心，提供先进的研发条件 ，加强产学研合作和国内外专家的学术交流，紧跟世界行业的前沿信 息，不断开发掌握新工艺、应用新技术、发展新产品，注重自主创新 和自主知识产权管理，不断增强公司的核心竞争力，以化解各种技术 风险和未来技术壁垒的冲击。 （六）资金风险对策 密切关注汇率变化，利用各种金融工具防范汇率风险。签订产品 外销合同时尽量选择人民币作为支付货币，或者选择币值相对稳定的 外币作为支付货币。 泓域咨询 MACRO/ 云南通信设备项目可行性研究报告 第十八章 总结分析 经过详实、周密的市场调查和政策咨询后认定，该项目既符合国 家的产业政策，而且符合地方产品规划，同时又符合公司经营发展宗 旨，该项目生产的产品具有广阔的销售市场和良好的发展前景，不仅 企业经济效益突出，而且社会效益明显。 1、本期工程项目适应国内和国际行业总体发展趋势，是国家支持 和鼓励发展的产业，市场前景良好。 2、本期工程项目建设条件是有利的；项目选址交通便利且工商业 发达，人才资源汇集，地理位置优越，公用辅助设施有保证，完全完 全能够满足项目的建设与发展要求，而且，建设内容符合当地产业发 展目标和总体规划。 3、本期工程项目工艺技术成熟，并且符合行业技术工艺发展的方 向；项目在技术上是可行的；产品生产工艺技术水平具有较强的竞争 性，生产过程具有环境保护和安全的特点；另外，项目拟选的生产及 配套设备技术先进，完全确保产品质量和生产效率；设备选型符合产 品品种和质量需要，能够适应项目生产规模、产品规划及工艺技术方 泓域咨询 MACRO/ 云南通信设备项目可行性研究报告 案的要求，生产技术装备自动化程度高，能够大幅度提高劳动生产率 。 4、本期工程项目投资效益是显著的；通过财务分析得出，项目将 产生较好的经济效益，并具有一定的抗风险能力，从投资经济角度来 评价，本期工程项目具备经济合理性，而且具有较好的投资价值。 5、项目建成后有利于带动当地劳动者就业，这对缓解就业压力， 扩大就业群体，增加劳动者收入，都有积极的作用，因此，本期工程 项目建设具有广泛的社会效益。 泓域咨询 MACRO/ 云南通信设备项目可行性研究报告 第十九章 附表 主要经济指标一览表 序号 项目 单位 指标 备注 1 占地面积 ㎡ 约 亩 总建筑面积 ㎡ 容积率 基底面积 ㎡ 建筑系数 % 投资强度 万元/亩 基底面积 ㎡ 2 总投资 万元 建设投资 万元 工程费用 万元 工程建设其他费用 万元 预备费 万元 建设期利息 万元 流动资金 3 资金筹措 万元 自筹资金 万元 银行贷款 万元 4 营业收入 万元 正常运营年份 5 总成本费用 万元 "" 6 利润总额 万元 "" 7 净利润 万元 "" 8 所得税 万元 "" 泓域咨询 MACRO/ 云南通信设备项目可行性研究报告 9 增值税 万元 "" 10 税金及附加 万元 "" 11 纳税总额 万元 "" 12 工业增加值 万元 "" 13 盈亏平衡点 万元 产值 14 回收期 年 含建设期 24个月 15 财务内部收益率 % 所得税后 16 财务净现值 万元 所得税后 泓域咨询 MACRO/ 云南通信设备项目可行性研究报告 建设投资估算一览表 单位：万元 序号 工程费用名称 建筑工程费 设备购置费 安装工程费 其他费用 合计 占建设投资比例（ %） 1 工程费用 % 建筑工程费 % 设备购置费 % 安装工程费 % 2 工程建设其他费用 % 土地出让金 % 其他前期工作费用 % 3 预备费 % 基本预备费 % 涨价预备费 % 4 建设投资合计 % 泓域咨询 MACRO/ 云南通信设备项目可行性研究报告 建设期利息估算表 单位：万元 序号 项目 合计 第 1年 第 2年 1 借款 建设期利息 期初借款余额 当期借款 当期应计利息 期末借款余额 其他融资费用 小计（+） 2 债券 建设期利息 期初债务余额 当期债务金额 当期应计利息 期末债务余额 其他融资费用 小计（+） 3 合计（+） 建设期利息合计 其他融资费用合计 泓域咨询 MACRO/ 云南通信设备项目可行性研究报告 流动资金估算表 单位：万元 序号 项目 第 1年 第 2年 第 3年 第 4年 第 5年 第 6年 第 7年 第 8年 第 9年 第 10年 1 流动资产 应收账款 存货 原辅材料 燃料动力 在产品 产成品 现金 预付账款 2 流动负债 应付账款 预收账款 3 流动资金 4 流动资金增加 5 铺底流动资金 泓域咨询 MACRO/ 云南通信设备项目可行性研究报告 总投资估算表 单位：万元 序号 项目 指标 占总投资比例（%） 1 总投资 % 建设投资 % 工程费用 % 建筑工程费 % 设备购置费 % 安装工程费 % 工程建设其他费用 % 土地出让金 % 其他前期工作费用 % 预备费 % 基本预备费 % 涨价预备费 % 建设期利息 % 流动资金 % 泓域咨询 MACRO/ 云南通信设备项目可行性研究报告 项目总投资计划与资金筹措一览表 单位：万元 序号 项目 指标 占总投资比例（%） 1 总投资 % 建设投资 % 建设期利息 % 流动资金 % 2 资金筹措 % 项目资本金 % 用于建设投资 % 用于建设期利息 % 用于流动资金 % 债务资金 % 用于建设投资 % 用于建设期利息 用于流动资金 其他资金 泓域咨询 MACRO/ 云南通信设备项目可行性研究报告 营业收入、税金及附加和增值税估算表 单位：万元 序号 项目 第 1年 第 2年 第 3年 第 4年 第 5年 第 6年 第 7年 第 8年 第 9年 第 10年 1 营业收入 2 增值税 销项税 进项税 3 税金及附加 城市维护建设税 教育费附加 地方教育附加 泓域咨询 MACRO/ 云南通信设备项目可行性研究报告 综合总成本费用估算表 单位：万元 序号 项目 第 1年 第 2年 第 3年 第 4年 第 5年 第 6年 第 7年 第 8年 第 9年 第 10年 1 外购原材料、燃 料动力费 2 工资及福利费 3 修理费 4 其他费用 5 经营成本 6 折旧费 7 摊销费 8 利息支出 9 总成本费用 固定成本 可变成本 泓域咨询 MACRO/ 云南通信设备项目可行性研究报告 利润及利润分配表 单位：万元 序号 项目 第 1年 第 2年 第 3年 第 4年 第 5年 第 6年 第 7年 第 8年 第 9年 第 10年 1 营业收入 2 税金及附加 3 总成本费用 4 补贴收入 5 利润总额 6 弥补以前年度亏 损 7 应纳所得税额 8 所得税 9 净利润 10 应付优先股股利 11 提取任意盈余公 积金 12 应付普通股股利 13 投资方利润分配 14 息税前利润 15 息税折旧摊销前 利润 泓域咨询 MACRO/ 云南通信设备项目可行性研究报告 项目投资现金流量表 单位：万元 序号 项目 第 1年 第 2年 第 3年 第 4年 第 5年 第 6年 第 7年 第 8年 第 9年 第 10年 1 现金流入 营业收入 补贴收入 回收固定 资产余值 回收流动 资金 2 现金流出 建设投资 流动资金 经营成本 税金及附 加 维持运营 投资 3 所得税前 净现金流 量 4 累计所得 税前净现 金流量 5 调整所得 税 6 所得税后 现金流量 7 累计所得 税后净现 金流量 泓域咨询 MACRO/ 云南通信设备项目可行性研究报告 借款还本付息计划表 单位：万元 序号 项目 第 1年 第 2年 第 3年 第 4年 第 5年 第 6年 第 7年 第 8年 第 9年 第 10年 1 借款 期初借款余额 当期还本付息 还本 付息 期末借款余额 2 债券 期初债务余额 当期还本付息 还本 付息 期末债务余额 3 借款和债券合计 期初余额 当期还本付息 还本 付息 期末余额 4 利息备付率 5 偿债备付率