深圳华泰企业公司
一体化管理体系程序文件
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环境不符合控制程序
SZHT/MSP23/2005（A）
版 次： A
受控标识：
发布日期： 2005年 月 日
实施日期： 2005年 月 日
编 写 人：
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发布单位：深圳华泰企业公司
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标 题
环境不符合控制程序
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1、目的
为消除实际或潜在的环境不符合原因采取纠正或预防措施，减少由此产生的严重问题和伴随的环境影响。
2、适用范围
本程序适用于公司环境不符合行为进行处理与调查，并采取纠正或预防措施。
3、职责
、工程部负责环境不符合的归口管理，处理与调查环境不符合原因，对纠正或预防措施效果进行验证。
、各部门、工程公司、项目部负责制定并实施纠正或预防措施。
、管理者代表负责协调组织并监督纠正或预防措施的实施情况。
4、工作程序
、环境不符合原因的来源
a) 环保部门的监测结果；
b) 环境管理监测与测量的结果；
c) 环境管理运行控制的记录；
d) 相关方的意见反馈；
e) 各相关部门及员工的信息反馈；
f）内、外部审核的结果；
g) 相关法律、法规及其他要求变更的信息。
、环境不符合的调查与处理
、对发现的一般环境不符合问题由工程部发出《不合格（不符合）通知单》，要求相关责任部门进行整改，并将整改情况报工程部进行验证。
、对发生环境污染事故，或接到环保部门的整改通知、相关方的严重投诉时，工程部对环境不符合的信息进行调查了解，根据问题的严重性和对环境所造成的影响组织有关部门进行原因分析，由责任部门制订相应的解决措施，经工程部审核批准后实施。
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、当涉及多个部门时由管理者代表进行协调并组织实施，并对处理的效果进行监督。
、纠正或预防措施
、对于重复发生的环境不符合或造成严重污染的事故，责任部门应该按照《纠正措施控制程序》或《预防措施控制程序》要求采取纠正或预防措施，以便消除实际或潜在的环境不符合原因。
、工程部负责跟踪纠正或预防措施的实施情况，并验证实施的效果。
、当纠正或预防措施涉及到管理体系文件的更改时，应按照《文件控制程序》要求进行更改。
、记录保存
环境不符合、纠正或预防措施的相关记录由工程部负责保存。
5、相关文件
、《纠正措施控制程序》
、《预防措施控制程序》
、《文件控制程序》
6、记录
、不合格（不符合）通知单
、纠正措施通知单
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