超市商品流程
创 业 天 虹
2008年2月15日
陈大林在此祝福您:
柜台业务分类
分为专柜和自营两部分:
自营为商场以代销或购进的形式采购商品进
行销售
专柜是由厂家或代理商直接或租凭的形式在
商场销售商品
商品ABC（abc）分类法
ABC——代表商品销售额
abc——代表商品销售量
分类原理：20/80法则，某类商品销售
额的80%是由20%的商品创造的，则此
20%的商品即为A类商品；中间60%的
商品为B类商品；后20%的商品为C类商
品。
标识实际运用
Aa、Ab、Ac、Ba、Bb、Bc、Ca、Cb、Cc、N、
D、T、X、Y
N——代表新引进的新商品；
D——代表验收后的前60天，未参加ABC分
类；
T——代表停购商品；
X——代表无主营供应商商品；
Y——代表有商品信息，无库存信息的商品
库区与库存
库区：商品在电脑管理系统中的存
放区域。
库存：某一库区现存商品数量
库区、库存之间的关系
任何商品都必须
有库区，否则无法
通过电脑销售
同一商品可以有
不止一个库区；
任一库存的商品
都应有对应库区
商品的要货方式
日均销量 :
周一至周四及周日的日均销量为当日向前28
天的销售量去掉周日周六的销售量再除以20
周五至周六的日均销量为当日向前28天中所
有周日周六的销售量再除以8
(销售量计算不含一次消费量>=7天日均销量
的销售数量，既劳保销售)
备注：周日订货是为周一销售配送，周五
订货是为周末销售配送
设定陈列量
电脑系统中手工录入的
设定陈列量为现场陈列
面的需求量，即现场实
际的陈列量。
如现场陈列面进行调整
即修改电脑设定陈列量
数据，并由柜长级及以
上管理员负责修改，确
保数据的正确性。
下限与上限-------
商品的下限（最低库
存）：商品储存量的
最低限度，即安全数
量。低于该数量即为
缺货。
商品的上限（最高库
存）：商品储存量的
最高限度。高于上限
即为积压。
正常销售需求的订货点和订货量的设定
订货点的设定:预设的合理库存数量 = 4倍日均销售量
预设的最高库存数量 = 5倍日均销售量
(当电脑计算生成的日均销量小于1时，其计算合理库存和最高库存中的日
均销量默认为1)
（1）、当分店现场陈列面需求量大于或等于预设的
合理库存数量时
预设的合理库存数量 = 现场陈列面需求量
预设的最高库存数量 = 现场陈列面需求量 + 1倍日
均销售量
（2）、当分店现场陈列面需求量小于预设的合理库
存数量时
预设的合理库存数量 = 4倍日均销售量
预设的最高库存数量 = 5倍日均销售量
订货量的设定
当实际库存数量低于预设的合理库存（即订货点）时，电脑
自动生成订货单配送商品。
配送数量（即订货量）= 预设的最高库存 – 实际库存数量
一）当分店现场陈列面需求量小于预设的合理库存数量的情
况时
1、当订货量以箱计，大于1箱以上的，小数点舍出以实际整
箱数订货；
2、当订货量以箱计，小于或等于1箱的，以1箱订货。
二）当分店现场陈列面需求量大于或等于预设的合理库存数
量的情况时
1、当订货量以箱计，大于1箱以上的，小数点舍出以实际整
箱数订货；
2、当订货量以箱计，小于或等于1箱的，
如实际库存数量>=4倍日均销售量，不进行订货。
如实际库存数量<4倍日均销售量，以1箱订货
商品按配送类型分:
商品 自营 、 专柜
直上柜商品 大仓商品
越库配送
自营直上柜商品订货流程:
(一次性订单—当次有效；
月单—长期（在有效期内使用)
电脑订货
手工订货
电脑订货
（1）电脑订货指每周一、四电脑根据商品陈
列量及合理库存出“门店要货单”，经验货
组、仓库录入员审核后生成“采购订货单”
，由统配统一发传真给供货商，供货商根据
电脑订货单在周二、五给各分店送货；（电
脑自动产生门店要货单——验货组审核——
仓库审核——验货组审核采购订货单——统
配电脑汇总——发传真给供货商）。
手工订货
手工订货单指柜台因集团购买、堆头、特价促销等原因急需
订货的，由柜台人员以电话或传真的形式通知供货商送货。
货到后，由验货组负责补做订单
到柜台后，先审核供货商的送货单是否符合要求，如商品品
名、条码、数量、商品进价、送货人签名、供货商公章及订
货单号等；
双上无误后由验货组两名员工验收商品，自留两联送货单签
名并签上工牌号码，交理货区做电脑验收单；
送货单的不含税进价应与订货单的进价一致，特殊情况如供
货商让利调低进价的，应在送货单上注明；否则凡是进价有
异议的及时与业务员联系解决；
理货区须知出电脑验收单后，打印一式两联白红“订货入库
单”，审核无误后交供货商签字确认，红联为客户联，供货
商凭此联与财务结算。白联留柜台记帐员核对后连同送货单
交财务。
申请直送柜订货流程
卖场提出订货申请（填“订货通知单”）→柜长审
核后由柜台负责人（收货员）通知供货商送货→交
单据处理中心（记帐员）录入订货单→卖场进行实
物验收→根据验收后的供货商送货单进行电脑验收、
打印验收单→单据整理入帐。
对于冷藏保鲜类商品：
记帐员出长期订单交卖场→卖场接订单后通知相
关柜台负责人→柜台负责人通知供货商送货→卖场
进行实物验收→根据验收后的供货商送货单进行电
脑验收、打印验收单→单据整理入帐。
注意事项：
在送货单上减数量时，应由供货商的送货人员在
送货单上签名；在送货单上加数量时，应由供货
商的送货人员及验货组两名员工签名确认；
送货单应加盖送货单位的公章；
送货单位有两名验货组人员的签名及工牌号；
理货区录入员录入完毕后，把验收单流水号写在
送货单的右上角并签名，打印一式两联验收单交
验货组复核。
自营直上柜商品退货流程
柜台员工将坏损及停购商品列明清单，注明条码、
品名、数量、退货原因及柜台人员签字交验货组；
验货组员工接天坏损清单后，填写“坏货登记本
”，写明商品条码、品名、数量、退货原因及摆
放货位，验货组经手人签字交理货区录入；
电脑在周一、四下午根据“采购订货单”自动生
成“退厂指示单”由理货区打印一式三联交验货
组；
验货组在周二、五供货商送货时，根据供货商代
码，找出该供货商的“退厂指示单”，将坏损商
品退掉，供货商签字确认后，由验货组经手人注
明“货已取”并签名及工牌号码，一联交供货商，
另两联交理货区报财务审核，转成“退厂单”，
出库（减库存）后，交验货组复核
自营直上柜商品退货流程
对于每日送货（豆浆、面包等）及冻品由验货组
员工根据退货数量填写一式三联“直上柜商品退
货申请单”，由供货商签字确认后交理货区录入
“退厂指示单”，报财务审核，转成“退厂单”
后，打印一式两联交验货组复核，红联交供货商
作为结算联；
对于退货数量大的商品由验货组员工根据数量填
写一式三联“直上柜商品退货申请单”，交理货
区录入“退厂指示单”，报财务审核，转成“退
厂单”后，打印一式两联交验货组复核，由验货
组通知供货商携带代码卡退货签字确认并通知录
入员出库，红联交供货商作为结算联
注意事项
1、当录入员在录入“直上柜商品退货申请单”时，
发现内容不符时，应及时通知验货组人员进行核
实；
2、验货组人员在递交“直上柜商品退货申请单”
后的第二个工作日（逢周六、日及节假日顺延），
应主动到理货区查看退货单的审批与否，及时通
知供货商前来办理退货手续，避免延误商品的退
货。
3、验货组人员申请退货后应与对班人员进行交
接，避免退货商品的重复录入，造成浪费。
4、“直上柜商品退货申请单”必须有两名验货
组员工签名，并注明供货商名称和供货商签名确
认方为有效。
自营商品配送流程
电脑订货
手工订货
电脑订货
电脑自动生成配送单：每日由电脑根据商品下限，
自动生成“门店要货单”，仓库理货区审核后，
生成“配送单”，由各分店理货区打印一联“配
送单”交柜台审核配送数量。
手工订货
申请配送单：柜台员工根据自动配送单的数量，对
于摆堆头及集团购买数量不够的商品填写“申请配
送登记本”，写明条码、品名、数量、申请原因并
签名，经柜长审核后，交值班经理审批,交理货区录
入。
越库配送
越库配送的物流定义：
物品在物流环节中，不
经中间仓库或站点，直
接从一个运输工具换载
到另一个运输工具的物
流衔接方式,越库配送
是除直送型物流和配送
中心储存型物流的第三
种配送模式。
越库配送的信息流：
门店要货单 直流补货单
验收入库单 门店分拨
越库配送的物流：
已验收商品 仓库分捡区
分店（目标：实现零库存）
自营商品退货流程
柜组人员接到停购清单后和坏货商品，填写“停
购坏货登记本”，写明商品条码、品名、数量、
退货原因，经手人签字放到理货区。
理货区根据“坏货登记本”进行电脑录入，由电
脑自动生成“退仓指示单”，经业务员审核后，
生成“退仓单”，理货区打印一式两联“退仓单
”交验货组。
验货组根据“退仓单”将坏货装箱，并将“退仓
单”单号写在纸箱上，并注明“XX商场百货或食
品”，按照仓库规定时间反仓。
注意事项：
柜组人员必须如实填
写反向原因。
退仓商品必须符合“
反向商品的验收标准
”及“仓库有保质期
商品的收发退货标准
”。
自营商品其它单据的流程
本店之间的柜组——柜组移柜
由移出柜台申请，写明由xx柜台——xx柜台，条码、
品名、数量、移柜原因、申请人签名及申请日期。
理货区对移柜申请进行录入，把移柜单号写在申请
表右上角并签字，将单号报部门经理以上审核。
理货区打印一式三联移柜单，由验货组复核
分店——分店调拨
由调出分店柜台申请“退仓指示单”，写明
由xx商场xx柜台——xx商场xx柜台，条码、
品名、数量、移柜原因、申请人签名及申请
日期。
理货区录入“退仓指示单”，报业务员审核，
转成“退仓单”。打印一式两联交调出分店
及仓库。
仓库录入员审核“退仓单”出库后，同时做
配送单，配送给要货分店。打印一式两联交
要货分店及仓库
何种情况下可以反向调拨
停购商品；
符合“仓库有保质期的食品百货类商品收、
发、退货标准”的商品；
配送错误或漏发进行反向调拔冲单的商品；
欠条冲单的商品。（分店之间的借货
反向调拨的注意事项
必须符合条件方可反向；
必须经业务员批准；
实物反向前必须按单据整理好商品；
自营报损、报溢流程：
柜台提出手工申请（注明原因、条码、品名、数量、
进价、合计金额）——值班经理审核——楼面经理
审批——提交理货区电脑申请——报商场经理审批
——理货区打印一式两联报溢、损单——验货组整
理单据交财务。
注意事项：
报损单合计金额超过规定的比率，必须按文
件要求报公司经理审核
何种情况下使用：盘点失误；供应商赠品等
做报溢单；盘点失误、坏损（不合格商品）、
被盗商品等做报损单。
理货区录入员在损溢单中进行录入，报损为
负数，报溢为正数，将损溢单流水号写在“
报损、报溢单”上，并将单号报相关经理审
批；
对于冷藏保鲜类
（豆浆、鲜奶、面包、鲜肉、水产及水果）商
品
各分店验货组记帐员在每个季度或每半年做
出“采购订货单”交柜台→柜台员工接到订
单后通知供货商送货→验货组进行验收→根
据验收后的供货商送货单进行电脑验收、打
印验收单→单据整理入帐。
保鲜冷藏类退货流程
对于保鲜冷藏类商品，一般在供货
商送货到卖场进行验收前进行换货。
质量记录：退厂指示单（电脑）、
退货申请单（手工）、退厂单（电
脑）。
注意事项：
柜台负责人通知供应商送货；
自行订货时要记录对方接话人的姓（名）、
通知的时间；
收货时要检验订货单是否有效，是否有商品
被停购；
验收后在两联送货单上签名及工牌号码，交
理货区录入订货入库单；
保质期商品验收、销售期限管理规范
食品标识保质期 验收要求 撤柜时间
1天 早上送货 当天
1-3天（含3天） 第1天送货验收 截止保质期前1天
3-7天（含7天） 第1-2天送货验收 截止保质期前1天
7-10天（含10天） 前3天送货验收 截止保质期前2天
10-15天（含15天） 前5天送货验收 截止保质期前2天
15-30天（含30天） 前7天送货验收 截止保质期前5天
1-3月（含3个月） 前1/3保质期送货验收 截止保质期前7天
3-6月（含6个月） 前1/3保质期送货验收 截止保质期前30天
6-12月（不含12个月） 前1/3保质期送货验收 截止保质期前90天
12个月 生产日期后3个月内送货验
收（进口商品可延期至4个
月）
截止保质期前90天
1年-2年（含2年） 前1/3保质期送货验收 截止保质期前150天
2年以上 前1/3保质期送货验收 截止保质期前180天
注意:
注：生产日期、保质期
/保存期标贴单独粘贴
的不予验收；生产日期
模糊不清不能辨别的不
予验收。特殊情况由统
配中心提出申请，公司
品管部审核备案后方可
验收
化妆品及个人护理用品
产品标注保质期 验收要求 撤柜时间
小于6个月 1/3保质期前验收 截止保质期前1个月
6-12月（含12个月） 1/3保质期前验收 截止保质期前3个月
1年-2年（含2年） 1/3保质期前验收 截止保质期前5个月
2年以上 1/2保质期前验收 截止保质期前6个月
化妆品只标注批号和限用日期，没有标注生产日期的，从验收之日算起
验收要求
撤柜时间 备注
距截至日期在1年以上 距截至日期不足6个月 小包装使用装需报营运部
品管分部审批
日杂、日化及其它商品 （适用于可
退换货的商品
其它商品不包括：药材、电器、乐器、体育器材、箱包、高档文具。
（2）、个人卫生用品、家用清洁用品类等商品（如：洗发水、沐浴露、
消毒纸制品、洗洁精等），在距保质期止前6个月停止验货，在距保质期
前3个月退货。
（3）、除上述第1、2条以外其它商品
产品上标注的只有生产日期、没有保质期或有效期商品（如：洗衣粉等）
，从生产日期算起对2年内的商品进行验收，从生产日期算起超过4年的
退货。
产品上标注只有截止日期的商品（如：胶卷、杀虫水等），从验收日期
算起距截止日期前6个月停止验收，距截止日期3个月退货。
产品上标注有生产日期、有效期的，从生产日期算起在有效期前1/3的验
收，在有效期前2/3时退货。
四、不可退换货的商品（购销商品）的日期要求参照上述规定，在距退
货时间还有两周时，由门店或相关部门提出降价促销的相关处理意见，
按相关规定执行。
商品调价程序
非生鲜商品调价：调低价格及调高价格，由物价部及统配中
心业务部实施。
调价流程：统配中心或品管部调整价格→单据处理中心打印
调价单→送卖场打印标价牌、调整价格→单据保存
生鲜商品调价：由分店生鲜柜长以上管理人员通过对竞争对
手的价格调查所进行的调价，由现场人员提出申请，分店品
管部实施。
调价流程：卖场提出变价申请→柜长以上管理人员按照权限
进行审核→输入电脑打印，下发调价通知单→签收→调称、
更换标价签。
质量记录：调价单。
注意事项：调价单一式两份，柜台签名后一份由部门留存，
一份由柜台核查后留存。
前台商品变价（打折）流程
流程：商场经理定价→验货组变价→收银员
在POS机上销售、打印小票→商场经理审批
→上交财务。
何种情况下使用：处理商品、批量购买打折、
使用优惠卡优惠等。
变价处理程序：提出申请→经理审批→收银
机处理→记录。
质量记录：收银员异动记录本
超市商品20元以下退货流程
1.超市在售商品价值20元以下,顾客不
满意即可直接为顾客退货；
2.如果顾客没有小票也要为顾客办理退
货
3.坚持首人负责制，由管理人员处理后
保留退货小票，并签上处理人姓名，在
退货收银台留存后由收银柜长每日登记
并监控.每单处理记录接待时间及处理
时间；
4.简单了解顾客对商品不满意的原因
（从关心顾客角度)从受理投诉到处理
完毕时间5分钟
商品日常管理
质量检查
标识检查
货源跟进
陈列
停购商品的处理跟进
（1天内）
商品陈列原则
超市陈列八大原则：
先进先出 货签对位
分类陈列 纵向陈列
关联陈列 配色协调
黄金位陈列
陈列量与销售量及采购量相协调
今天的付出，是为明天的收获而准备！
天虹欢迎您的加入，谢谢！！
