文件編號
SQ2─17100
類 別
程 序 書
版 次
文件名稱
內部品質稽核管制辦法
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1.目的:
查証各項品質文件,品質活動,品質記錄是否符合之要求.
2.范圍:
所要求的品質文件,品質活動,品質記錄用于執行品質活動的相關部門.
3權責:
本辦法由經理室制定,由相關部門配合執行.
4.定義: (無)
5.內容:
流程:
流 程
責任者
說 明
表 單
1.
2.
3.
4.
5.
經理室
經理室
受稽核單位
同上
同上
經理室
管理代表
內部稽核排程表
稽核檢查表
稽核檢查表
異常報告單
同 上
稽核結果匯總表
核 准
主 辦
制定日期: 年 月 日
修定日期: 年 月 日
類 別
內部品質稽核管制辦法
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程 序 書
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說明:
擬訂稽核計劃:
本公司內部品質稽核分為定期稽核及不定期稽核兩大類:
不定期稽核視實際需要由管理代表指定實施,不擬定稽核計劃,依本辦法, , , 之規定.
定期稽核應由管理代表擬定稽核計劃,其步驟如下:
內部稽核每年2次,原則上于5月,11月進行,但亦視品質系統推行成效時,適量增加.
稽核前管理代表應制定內部稽核排程表(SQ4-17101)呈經理室核準.
稽核人員依內部稽核排程表準備“稽核檢查表”(SQ4-17102).
管理代表負責推行並通知稽核員及受稽核單位配合執行.
執行稽核:
通知接受稽核單位及負責人員:
內部稽核排程表應于稽核活動一星期前送給受稽核單位.
召開預備會議:于展開稽核作業前,視需要可召開預備會議.
說明稽核目的與范圍
說明內部稽核排程表
確定受稽核單位及陪同人員
暫定總結會議時間
展開稽核作業:
稽核員依稽核檢查表展開稽核,但不限于稽核檢查表上之內容,必要時可予以增減之.
稽核員于受稽核單位觀察到之現象,應舉証登錄在稽核檢查上,不論符合與否.
所稽核之項目或部門須與其現行職務或工作無直接關系者.
類 別
內部品質稽核管制辦法
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程 序 書
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檢討稽核結果:
填寫異常報告單(SQ4-17103).稽核檢查表登錄之不符合現象,經確認后,對于每一個不符合事項,稽核員應開出一張“異常報告單”交由受稽核單位簽署.
召開總結會議:
說明稽核結果
確認異常報告單上矯正預防措施之答復期限
感謝受稽核單位之協助.
跟催稽核矯正行動:
管理代表在收到受稽核單位答復矯正行動后,管理代表應做確認矯正之工作,亦記錄于相關之異常報告單上,矯正行動若經確認有效,則管理代表于該張異常報告單上簽署后結案,若無效可要求繼續回復矯正行動或視情況可予結案.
納入管理審查:
管理代表應將每次稽核之結果應記入“稽核結果匯總表”(SQ4-17104)上,提交管理審查會議審查.
稽核人員之資格條件:
本公司之稽核人員須符合本公司技術人員審定之規定,審定合格后才能擔任.
跟催稽核矯正行動貨單發出
納入管理審查
檢討稽核結果
執行稽核
擬定稽核計劃
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