年产120万吨砂石项目可行性研究报告.doc

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泓域咨询MACRO/ 年产120万吨砂石项目可行性研究报告 年产120万吨砂石项目 可行性研究报告 xxx（集团）有限公司 泓域咨询MACRO/ 年产120万吨砂石项目可行性研究报告 泓域咨询MACRO/ 年产120万吨砂石项目可行性研究报告 年产120万吨砂石项目可行性研究报告目录 第一章 项目总论 第二章 项目建设必要性分析 第三章 市场调研预测 第四章 产品规划及建设规模 第五章 项目选址规划 第六章 项目工程方案 第七章 工艺可行性 第八章 项目环境分析 第九章 项目职业安全 第十章 风险防范措施 第十一章 项目节能说明 第十二章 实施方案 第十三章 投资计划 第十四章 经济效益可行性 第十五章 招标方案 第十六章 项目综合结论 泓域咨询MACRO/ 年产120万吨砂石项目可行性研究报告 泓域咨询MACRO/ 年产120万吨砂石项目可行性研究报告 第一章 项目总论 一、项目承办单位基本情况 （一）公司名称 xxx（集团）有限公司 （二）公司简介 公司致力于一个符合现代企业制度要求，具有全球化、市场化竞争力 的新型一流企业。公司是跨文化的组织，尊重不同文化和信仰，将诚信、 平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链；公司致力于制造和采 购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求的产品，并使用现 代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。 公司紧跟市场动态，不断提升企业市场竞争力。基于大数据分析考虑 用户多样化需求，以此为基础制定相应服务策略的市场及经营体系，并综 合考虑用户端消费特征，打造综合服务体系。 公司注重建设、培养人才梯队，与众多高校建立了良好的校企合作关 系，学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员，达到企业人才吸收、 培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地，帮助学校优化教学科 目，并从公司内部选拔优秀员工为学生授课，让学生亲身参与实践工作。 在此过程中，公司直接从实习基地选拔优秀人才，为公司长期的业务发展 泓域咨询MACRO/ 年产120万吨砂石项目可行性研究报告 输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投 项目具备扎实的人力资源基础。 党的十九大报告明确提出了加快生态文明体制改革，建设美丽中 国。生态文明建设是一场前所未有的深刻的社会变革，涉及生产方式 、生活方式、发展模式的重大调整，影响到人与自然、人与社会、人 与人之间关系的深度重构，在历史与逻辑相统一的进程中汇聚成引领 未来的磅礴力量。2018年5月19日，在全国生态环境保护大会上，习近 平总书记进一步指出“生态文明建设是关系中华民族永续发展的根本 大计”，“生态环境是关系党的使命宗旨的重大政治问题，也是关系 民生的重大社会问题”，再次强调坚持“绿水青山就是金山银山”基 本原则，加快构建生态文明体系，确保到2035年，美丽中国目标基本 实现，到本世纪中叶，建成美丽中国。绿水青山就是金山银山的理念 承载了引领美丽中国建设的重大历史使命，必将在中华民族伟大复兴 的进程中焕发出无限的生机和活力。 （三）公司经济效益分析 上一年度，xxx有限公司实现营业收入万元，同比增长% （万元）。其中，主营业业务砂石生产及销售收入为万元 ，占营业总收入的%。 泓域咨询MACRO/ 年产120万吨砂石项目可行性研究报告 根据初步统计测算，公司实现利润总额万元，较去年同期相比 增长万元，增长率%；实现净利润万元，较去年同期相 比增长万元，增长率%。 上年度主要经济指标 项目 单位 指标 完成营业收入 万元 完成主营业务收入 万元 主营业务收入占比 % 营业收入增长率（同比） % 营业收入增长量（同比） 万元 利润总额 万元 利润总额增长率 % 利润总额增长量 万元 净利润 万元 净利润增长率 % 净利润增长量 万元 投资利润率 % 投资回报率 % 财务内部收益率 % 企业总资产 万元 流动资产总额占比 万元 % 流动资产总额 万元 资产负债率 % 泓域咨询MACRO/ 年产120万吨砂石项目可行性研究报告 二、项目概况 （一）项目名称 年产120万吨砂石项目 当地工业基础薄弱，在一定程度上影响了全县工业的快速发展。 近年来，随着社会经济市场总需求增势放缓，产能过剩，劳动、资本 、土地等资源要素约束加剧，使得当地工业经济面临经济体量小、三 次产业结构早熟、产业链不全、工业资源亟待整合等一系列新问题。 针对这些现实问题，全县积极推进新型工业化进程，加快当地新型工 业化进程，充分发挥市场整合、配置产业资源的作用。 该项目达产年计划年产120万吨砂石。 （二）项目选址 xx临港经济技术开发区 （三）项目用地规模 项目总用地面积平方米（折合约亩）。 （四）项目用地控制指标 该工程规划建筑系数%，建筑容积率，建设区域绿化覆盖率7 .44%，固定资产投资强度万元/亩。 泓域咨询MACRO/ 年产120万吨砂石项目可行性研究报告 （五）土建工程指标 项目净用地面积平方米，建筑物基底占地面积平方 米，总建筑面积平方米，其中：规划建设主体工程平方 米，项目规划绿化面积平方米。 （六）设备选型方案 项目计划购置设备共计140台（套），设备购置费万元。 （七）节能分析 1、项目年用电量千瓦时，折合吨标准煤。 2、项目年总用水量立方米，折合吨标准煤。 3、“年产120万吨砂石项目投资建设项目”，年用电量千瓦 时，年总用水量立方米，项目年综合总耗能量（当量值）吨 标准煤/年。达产年综合节能量吨标准煤/年，项目总节能率%， 能源利用效果良好。 （八）环境保护 项目符合xx临港经济技术开发区发展规划，符合xx临港经济技术开发 区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取 了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不 会对区域生态环境产生明显的影响。 （九）项目总投资及资金构成 泓域咨询MACRO/ 年产120万吨砂石项目可行性研究报告 项目预计总投资万元，其中：固定资产投资万元，占 项目总投资的%；流动资金万元，占项目总投资的%。 （十）资金筹措 该项目现阶段投资均由企业自筹。 （十一）项目预期经济效益规划目标 预期达产年营业收入万元，总成本费用万元，税金及 附加万元，利润总额万元，利税总额万元，税后净 利润万元，达产年纳税总额万元；达产年投资利润率 %，投资利税率%，投资回报率%，全部投资回收期年，提供 就业职位233个。 （十二）进度规划 本期工程项目建设期限规划12个月。 项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作，确保不误前方施 工。 三、报告说明 根据《可行性研究报告》是对拟建项目进行全面技术经济的分析论证 ，综合论证项目建设的必要性，财务盈利能力，技术上的先进性和适应性 以及建设条件的可能性和可行性，为投资决策提供科学依据。因此，可行 性研究在项目建设前具有决定性意义。 泓域咨询MACRO/ 年产120万吨砂石项目可行性研究报告 四、项目评价 1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx临港经济 技术开发区及xx临港经济技术开发区砂石行业布局和结构调整政策；项目 的建设对促进xx临港经济技术开发区砂石产业结构、技术结构、组织结构 、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。 2、xxx有限公司为适应国内外市场需求，拟建“年产120万吨砂石项目 ”，本期工程项目的建设能够有力促进xx临港经济技术开发区经济发展， 为社会提供就业职位233个，达产年纳税总额万元，可以促进xx临 港经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出 积极的贡献。 3、项目达产年投资利润率%，投资利税率%，全部投资回报 率%，全部投资回收期年，固定资产投资回收期年（含建设 期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。 4、国家支持民营经济发展，是明确的、一贯的，而且是不断深化的， 不是一时的权宜之计，更不是过河拆桥式的策略性利用。对于非公有制经 济的地位和作用，习近平总书记明确提出了“三个没有变”的判断：“非 公有制经济在我国经济社会发展中的地位和作用没有变，我们毫不动摇鼓 励、支持、引导非公有制经济发展的方针政策没有变，我们致力于为非公 有制经济发展营造良好环境和提供更多机会的方针政策没有变。”同时， 泓域咨询MACRO/ 年产120万吨砂石项目可行性研究报告 公有制为主体、多种所有制经济共同发展，是写入党章和宪法的基本经济 制度，这是不会变的，也是不能变的。进入新时代，中国的民营经济只会 壮大、不会离场，只会越来越好、不会越来越差。 综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保 护、清洁生产都是积极可行的。 五、主要经济指标 主要经济指标一览表 序号 项目 单位 指标 备注 1 占地面积 平方米 亩 容积率 建筑系数 % 投资强度 万元/亩 基底面积 平方米 总建筑面积 平方米 绿化面积 平方米 绿化率% 2 总投资 万元 固定资产投资 万元 土建工程投资 万元 土建工程投资占比 万元 % 设备投资 万元 设备投资占比 % 泓域咨询MACRO/ 年产120万吨砂石项目可行性研究报告 其它投资 万元 其它投资占比 % 固定资产投资占比 % 流动资金 万元 流动资金占比 % 3 收入 万元 4 总成本 万元 5 利润总额 万元 6 净利润 万元 7 所得税 万元 8 增值税 万元 9 税金及附加 万元 10 纳税总额 万元 11 利税总额 万元 12 投资利润率 % 13 投资利税率 % 14 投资回报率 % 15 回收期 年 16 设备数量 台（套） 140 17 年用电量 千瓦时 18 年用水量 立方米 19 总能耗 吨标准煤 20 节能率 % 21 节能量 吨标准煤 泓域咨询MACRO/ 年产120万吨砂石项目可行性研究报告 22 员工数量 人 233 泓域咨询MACRO/ 年产120万吨砂石项目可行性研究报告 第二章 项目建设必要性分析 一、产业政策及发展规划 （一）中国制造20252 制造业是国民经济的主体，是立国之本、兴国之器、强国之基。 坚持把可持续发展作为建设制造强国的重要着力点，加强节能环保技 术、工艺、装备推广应用，全面推行清洁生产。十八世纪中叶开启工 业文明以来，世界强国的兴衰史和中华民族的奋斗史一再证明，没有 强大的制造业，就没有国家和民族的强盛。打造具有国际竞争力的制 造业，是我国提升综合国力、保障国家安全、建设世界强国的必由之 路。 （二）工业绿色发展规划（2016-2020年） 2016- 2020年是落实制造强国战略的关键时期，是实现工业绿色发展的攻坚 阶段。资源与环境问题是人类面临的共同挑战，推动绿色增长、实施 绿色新政是全球主要经济体的共同选择，资源能源利用效率也成为衡 量国家制造业竞争力的重要因素，推进绿色发展是提升国际竞争力的 必然途径。我国工业总体上尚未摆脱高投入、高消耗、高排放的发展 泓域咨询MACRO/ 年产120万吨砂石项目可行性研究报告 方式，资源能源消耗量大，生态环境问题比较突出，形势依然十分严 峻，迫切需要加快构建科技含量高、资源消耗低、环境污染少的绿色 制造体系。加快推进工业绿色发展，也是推进供给侧结构性改革、促 进工业稳增长调结构的重要举措，有利于推进节能降耗、实现降本增 效，有利于增加绿色产品和服务有效供给、补齐绿色发展短板。 （三）促进绿色建材生产和应用行动方案 绿色建材是指在全生命期内减少对自然资源消耗和生态环境影响 ，具有“节能、减排、安全、便利和可循环”特征的建材产品。 支持利用尾矿、产业固体废弃物，生产新型墙体材料、机制砂石 等。以建筑垃圾处理和再利用为重点，加强再生建材生产技术和工艺 研发，提高固体废弃物消纳量和产品质量。 （四）砂石骨料工业“十三五”发展规划 我国建材工业仍将继续坚持转变发展方式、调整结构和创新驱动 的主线条。化解产能过剩、优化产业结构升级，其核心的重点工作是 提升我国建材工业发展的质量和水平。 随着国家对矿产资源开采、节能减排和环境保护等方面要求的不 断提高和强化管理，砂石骨料产业转型升级的步伐明显加快，由传统 的粗放的开采方式向工业化、规范化和集约化生产方式快速发展，同 泓域咨询MACRO/ 年产120万吨砂石项目可行性研究报告 时向建筑固体废弃物再生利用和废弃矿山环境修复产业延伸。这有利 于提高砂石骨料产业的工业化和产品质量水平；有利于推动节能减排 、资源综合利用和循环经济，促进行业健康可持续发展；有利于推动 建材行业和建筑业的联动，完善产业结构体系。 （五）中华人民共和国工业和信息化部公告2018年第26号 1、工业固体废物资源综合利用评价管理暂行办法 开展工业固体废物资源综合利用评价的企业，可依据评价结果， 按照《财政部 税务总局 生态环境部关于环境保护税有关问题的通知》和有关规定，申请暂予 免征环境保护税，以及减免增值税、所得税等相关产业扶持优惠政策 。 2、国家工业固体废物资源综合利用产品目录 该项目产品属于《国家工业固体废物资源综合利用产品目录》规 定的第二类尾矿第项建筑砂石骨料（含机制砂），符合产业政策要 求。 （六）建筑节能与绿色建筑发展 “ 十三五 ”规划 推进建筑节能和绿色建筑发展，是落实国家能源生产和消费革命 战略的客观要求，是加快生态文明建设、走新型城镇化道路的重要体 泓域咨询MACRO/ 年产120万吨砂石项目可行性研究报告 现，是推进节能减排和应对气候变化的有效手段，是创新驱动增强经 济发展新动能的着力点，是全面建成小康社会，增加人民群众获得感 的重要内容，对于建设节能低碳、绿色生态、集约高效的建筑用能体 系，推动住房城乡建设领域供给侧结构性改革，实现绿色发展具有重 要的现实意义和深远的战略意义。 “十三五”时期是我国全面建成小康社会的决胜阶段，经济结构 转型升级进程加快，人民群众改善居住生活条件需求强烈，住房城乡 建设领域能源资源利用模式亟待转型升级，推进建筑节能与绿色建筑 发展面临大有可为的机遇期，潜力巨大。 （七）循环发展引领行动 循环发展是我国经济社会发展的一项重大战略，是建设生态文明 、推动绿色发展的重要途径。“十三五”时期是全面建成小康社会的 战略决胜期，经济增长换挡降速、发展方式粗放、结构性矛盾凸显、 资源环境约束强化等问题相互交织，提高发展质量和效益、推动绿色 循环低碳发展的任务更加迫切。 行动方案提出，到2020年城镇循环发展体系基本建立。城市典型 废弃物资源化利用水平显著提高，生产系统和生活系统循环链接的共 泓域咨询MACRO/ 年产120万吨砂石项目可行性研究报告 生体系基本建立，生活垃圾分类和再生资源回收实现有效衔接，绿色 基础设施、绿色建筑水平明显提升。 （八）“十三五”节能环保产业发展规划 发展节能环保产业，是培育发展新动能、提升绿色竞争力的重大 举措，是补齐资源环境短板、改善生态环境质量的重要支撑，是推进 生态文明建设、建设美丽中国的客观要求。提高资源利用效率、保护 和改善生态环境，是人类社会发展的永恒主题，是我国发展面临的紧 迫任务。我国资源环境形势严峻，有世界上最强烈的环境改善诉求， 有最大的节能环保市场，有良好的产业发展基础，发展节能环保产业 大有可为。要紧紧抓住历史机遇，推动节能环保产业和传统产业融合 发展，做好存量的绿色化改造和增量的绿色化构建，提升经济整体的 绿色竞争力，促进经济社会发展绿色转型，以最少的成本取得更大的 环境和社会效益。 三、把握和践行绿水青山就是金山银山理念 习近平总书记指出，绿水青山就是金山银山。这为我们建设生态 文明、建设美丽中国提供了根本遵循。深刻认识和把握绿水青山就是 金山银山理念的逻辑，及时总结推广生态文明建设实践的鲜活经验， 泓域咨询MACRO/ 年产120万吨砂石项目可行性研究报告 对于当前加快生态文明体制改革，建设美丽中国具有重要的理论和现 实意义。 党的十九大报告明确提出了加快生态文明体制改革，建设美丽中 国。生态文明建设是一场前所未有的深刻的社会变革，涉及生产方式 、生活方式、发展模式的重大调整，影响到人与自然、人与社会、人 与人之间关系的深度重构，在历史与逻辑相统一的进程中汇聚成引领 未来的磅礴力量。2018年5月19日，在全国生态环境保护大会上，习近 平总书记进一步指出“生态文明建设是关系中华民族永续发展的根本 大计”，“生态环境是关系党的使命宗旨的重大政治问题，也是关系 民生的重大社会问题”，再次强调坚持“绿水青山就是金山银山”基 本原则，加快构建生态文明体系，确保到2035年，美丽中国目标基本 实现，到本世纪中叶，建成美丽中国。绿水青山就是金山银山的理念 承载了引领美丽中国建设的重大历史使命，必将在中华民族伟大复兴 的进程中焕发出无限的生机和活力。 二、必要性分析 1、从高速增长转向高质量发展，必须进一步提高发展质量效益和创新 能力，更好满足保持经济持续健康发展的必然要求；进一步解决我国经济 发展不平衡不充分的突出问题，更好满足适应我国社会主要矛盾变化和全 泓域咨询MACRO/ 年产120万吨砂石项目可行性研究报告 面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的必然要求；进一步加快 转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力，更好满足遵循经济规律发 展的必然要求，不断推动我国经济在实现高质量发展上取得新进展。 2、新一轮科技产业革命孕育突破，智能化绿色化服务化成为制造业发 展新趋势。当前，新一轮科技革命和产业变革正在兴起，其突出特点就是 信息技术的全面突破和与其他产业领域的渗透融合，尤其是互联网与制造 业的深度融合，正在引发影响深远的产业变革。在新技术革命驱动下，工 业互联网、大数据、云计算等快速发展，推动全球制造业发展模式加快向 智能、绿色、服务方向发展。 3、中国提出的新型工业化，就是坚持以信息化带动工业化，以工业化 促进信息化，就是科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、 人力资源优势得到充分发挥的工业化。《中国制造2025》，是中国实施制 造强国战略第一个十年的行动纲领，提出通过“三步走”实现制造强国的 战略目标。其第一步，到2025年迈入制造强国行列；第二步，到2035年中 国制造业整体达到世界制造强国阵营中等水平；第三步，到新中国成立一 百年时，制造业大国地位更加巩固，综合实力进入世界制造强国前列。“ 工业制造业仍应占中国经济主导地位”，这也是西方发达国家经验教训给 中国的深刻启示。美国曾经长期作为全球工业制造业第一大国和第一强国 泓域咨询MACRO/ 年产120万吨砂石项目可行性研究报告 ，但最近二十年，其经济总量超过70％转向服务业，金融服务业更是在美 国主导的金融自由化浪潮中飞速发展。 4、目前，项目承办单位建立了企业内部研发中心，可以根据客户的需 求，研制、开发适应市场需求的产品，并已在材料和设备及制造工艺上取 得新的突破，项目承办单位已取得了丰硕的成果，公司所生产的产品质量 指标均已达到国内领先水平，同国际技术水平接轨；通过保持人才、技术 、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势，产、学、研 相结合的经营模式，无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展 都具有深远的影响。 三、项目建设有利条件 近年来，项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工 人；企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列，具有显著的人 才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并 建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于 对重点产品及关键工艺开发的奖励。 泓域咨询MACRO/ 年产120万吨砂石项目可行性研究报告 第三章 市场调研预测 一、绿色建材分析 从绿色建材研究角度上，中国的绿色建材研究处于起步阶段，尚 有很长的路要走。近年来，在政府部门的大力指导和支持下，相关的 研究设计院所、高等院校、生产企业和建设企业借鉴发达国家的经验 ，对绿色建筑和绿色建材进行了大量的研究和实践，取得了显著的成 效，有力地推动了我国绿色建材领域的发展。 从行业发展周期角度来看，绿色建材在我国尚处于发展起步阶段 。中国的绿色建筑材料工业起步于20世纪70年代，发展于20世纪80年 代中期，并且逐步走向成熟。作为绿色建筑的重要承担者-- 绿色建材，据初步估算，目前绿色建材仅占建筑业用材料的10%左右， 产业规模仅为3500亿元左右。据测算，建筑业每增加1万元产值，至少 消耗万元建材产品。发展以“节能、节材、节水、节地和环保” 为特征的绿色建筑，必然需要以“节能、减排、安全、舒适和可循环 ”为特征的绿色建材提供可靠支撑。 21世纪是绿色建材大展宏图的时代，消费者对绿色建材的需求正 是绿色建材市场发展的第一动力和源泉所在。目前，我国绿色建材市 泓域咨询MACRO/ 年产120万吨砂石项目可行性研究报告 场尚处在萌芽阶段，缺乏资金和市场经验，市场份额有待进一步挖掘 ；许多绿色建材产品还未走向生产阶段尚未处于完善阶段，更谈不上 走向市场，急需扩大我国绿色建材的生产能力，增强环保意识，鼓励 我国更多的企业转变生产观念和经济增长模式，转向绿色建材生产， 增加市场的供应能力从而推动整个建材市场的发展；由于我国人口众 多，国家正步入经济发展的快车道，人民收入和生活水平日益提高， 消费观念和消费结构发生变化，可支配的经济能力增强，所以绿色建 材市场蕴藏着巨大的需求潜力。各主体应充分重视这块生机无限的市 场，谁掌握着市场的方向，谁就掌握了发展的主动权。 近日，住建部印发《建筑业发展“十三五”规划》，到2020年， 城镇新建民用建筑全部达到节能标准要求，城镇绿色建筑占新建建筑 比重达到50%，新绿色建材应用比例达到40%，这为我国绿色建材的快 速发展提供了必要的政策支持。 二、xx省砂石工业市场分析 xx，作为我国西南边陲重镇，但同时也是贫困人口较为集中的地 区。为协力推进脱贫攻坚任务的开展，2018年xx省进一步加大了基础 建设方面投资，同时，由于xx省正在进行生态环境的治理与保护，砂 石供用有所减少，当地砂石供需矛盾正在进一步加剧。 泓域咨询MACRO/ 年产120万吨砂石项目可行性研究报告 近三年来，xx省至少进行了两次全省范围的大规模整治活动，其 中2016年底排查清理问题砂石企业3766个，2017年再次发现问题砂石 开采企业1614家。通过几次的清理整治活动后，xx省砂石企业较数年 前更加规范化，砂石供应量也有所减少。 2016年，环保部对xx地区开展了环保督查，2018年中央环境保护 督察组再次“回头看”xx，预计将对当地的砂石企业规范生产起到巨 大的促进作用。 （一）xx省宏观经济表现 2011- 2013年，xx经济一直保持着两位数以上增长，但增长趋势在逐渐降低 ，2012年，xx经济总量首次突破万亿大关。2014- 2017年，xx经济增长虽降至个位数，但与西部其他省份相比增速依然 较快，这四年经济增长均保持在6%- 9%之间。截止到2017年底，xx省经济总量已接近万亿。 与经济增长相比，xx省固定资产投资增速更快。2011- 2016年，xx省固定资产投资一直保持两位数的增长幅度，并于2014年 突破1万亿关口。xx地区多数地区的交通设施依然较为落后，而十三五 泓域咨询MACRO/ 年产120万吨砂石项目可行性研究报告 又处在脱贫攻坚的关键期，预计十三五期间，xx省的固定资产投资都 将保持两位数增长。 （二）2011-2017年xx砂石骨料及其他建材产量数据 据中国砂石骨料网统计，2011- 2013年xx地区砂石骨料的产量复合增长率接近20%。与混凝土相似，xx 地区的砂石骨料产量自2014年开始已连续两个年度同比增幅下降，并 在2015年一度回落到2013年水平。2016年xx省的砂石骨料年产量增速 再次转正，并于2017年砂石骨料产量达到并超过历史最高产量，达到7 .5亿吨。 据国家统计局数据显示，2011- 2013年，xx省水泥年产量复合增长率均在10%以上，2013年的年产量更 是突破了9000万吨，2014年及2015年，xx当地的水泥产量增速有所放 缓。不过在2016年，xx的水泥产量增速再次恢复到10%以上，达到 8%，总产量也首次突破了1亿吨。 据中国混凝土网统计，2011- 2013年，xx的混凝土产量复合增长率均在30%以上，并在2013年突破50 00万方。但自2014年开始，xx省混凝土产量增速下降，2015年更是首 泓域咨询MACRO/ 年产120万吨砂石项目可行性研究报告 次出现负增长，2016年xx省混凝土年产量增速再次转正，并在2017年 成功突破6000万方。 三、砂石产业发展趋势 2016年《砂石骨料工业“十三五”发展规划》（下称《规划》正 式发布实施。《规划》重点对创建国家级绿色矿山、提高资源综合利 用和环境保护水平等进行了明确。 《规划》明确了砂石骨料工业发展目标：一是推进产业结构调整 ，加快提升产业集中度。到2020年，在资源优势地区建立本地配套的 砂石骨料生产基地；再创建一批国家级绿色矿山单位；通过整合或联 合重组，将年产500万吨及以上的机制砂石骨料企业生产集中度提高到 80%以上。二是提高资源综合利用水平，建立优质砂石骨料稳定的供给 体系。到2020年，基本形成砂石骨料生产质量管控体系，其中符合GB1 4686《建筑用砂》I类要求的产品占比不低于80%。同时利用采矿废石 渣、工业尾矿、建筑废弃物等加工生产再生砂石骨料，再生骨料比例 占机制砂总产量的20%以上。三是加大节能减排力度，提高环境保护水 平。新建和改扩建机制砂石骨料生产企业，干法生产应采取收尘、降 尘装置，粉尘排放达到国家标准；湿法生产应对废水进行处理、循环 泓域咨询MACRO/ 年产120万吨砂石项目可行性研究报告 使用。同时实现废水、固体废弃物的零排放，有条件的企业实施输送 带势能发电。 该项目以当地废弃尾矿砂为原材料，通过先进生产工艺，生产加 工绿色建筑材料，符合砂石产业发展趋势的客观要求。 目前，区域内拥有各类砂石企业998家，规模以上企业45家，从业人员 49900人。截至2017年底，区域内砂石产值万元，较2016年90788 .12万元增长%。产值前十位企业合计收入万元，较去年3965 万元同比增长%。 区域内砂石行业经营情况 项目 单位 指标 备注 行业产值 万元 同期产值 万元 同比增长 % 从业企业数量 家 998 —规上企业 家 45 —从业人数 人 49900 前十位企业产值 万元 去年同期万元。 1、xxx有限公司（AAA） 万元 2、xxx（集团）有限公司 万元 3、xxx公司 万元 泓域咨询MACRO/ 年产120万吨砂石项目可行性研究报告 4、xxx科技发展公司 万元 5、xxx科技发展公司 万元 6、xxx公司 万元 7、xxx公司 万元 8、xxx科技发展公司 万元 9、xxx科技发展公司 万元 10、xxx公司 万元 区域内砂石企业经营状况良好。以AAA为例，2017年产值万元 ，较上年度万元增长%，其中主营业务收入万元。20 17年实现利润总额万元，同比增长%；实现净利润万 元，同比增长%；纳税总额万元，同比增长%。2017年底， AAA资产总额万元，资产负债率%。 2017年区域内砂石企业实现工业增加值万元，同比2016年343 万元增长%；行业净利润万元，同比2016年万 元增长%；行业纳税总额万元，同比2016年万元增 长%；砂石行业完成投资万元，同比2016年万元增 长%。 区域内砂石行业营业能力分析 序号 项目 单位 指标 泓域咨询MACRO/ 年产120万吨砂石项目可行性研究报告 1 行业工业增加值 万元 —同期增加值 万元 —增长率 % 2 行业净利润 万元 —2016年净利润 万元 —增长率 % 3 行业纳税总额 万元 —2016纳税总额 万元 —增长率 % 4 2017完成投资 万元 —2016行业投资 万元 % 区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值亿元， 年均增长%。预计区域内砂石行业市场需求规模将达到万元 ，利润总额万元，净利润万元，纳税万元，工 业增加值万元，产业贡献率%。 区域内砂石行业市场预测（单位：万元） 序号 项目 2018年 2019年 2020年 1 产值 2 利润总额 3 净利润 4 纳税总额 5 工业增加值 泓域咨询MACRO/ 年产120万吨砂石项目可行性研究报告 6 产业贡献率 % % % 7 企业数量 1198 1462 1871 泓域咨询MACRO/ 年产120万吨砂石项目可行性研究报告 第四章 产品规划及建设规模 一、产品规划 该项目达产年计划年产120万吨砂石。 根据市场情况，预计年产值万元。 采取灵活的定价办法，项目承办单位应当依据原辅材料的价格、加工 内容、需求对象和市场动态原则，以盈利为目标，经过科学测算，确定项 目产品销售价格，为了迅速进入市场并保持竞争能力，项目产品一上市， 可以采取灵活的价格策略，迅速提升项目承办单位的知名度和项目产品的 美誉度。 二、建设规模 （一）用地规模 该项目总征地面积平方米（折合约亩），其中：净用地 面积平方米（红线范围折合约亩）。项目规划总建筑面积33 平方米，其中：规划建设主体工程平方米，计容建筑面积3 平方米；预计建筑工程投资万元。 （二）设备购置 泓域咨询MACRO/ 年产120万吨砂石项目可行性研究报告 项目计划购置设备共计140台（套），主要包括：破碎机、输送设 备、搅拌设备、混合设备、筛分设备、振动筛、环保设备等，设备购 置费万元。 （三）产能规模 项目计划总投资万元；预计年实现营业收入万元。 泓域咨询MACRO/ 年产120万吨砂石项目可行性研究报告 第五章 项目选址规划 一、项目选址原则 项目属于相关制造行业，投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都 有较为严格的标准化要求，为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等 多方面的因素，根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况，该项 目选址应遵循以下基本原则的要求。 二、项目选址 该项目选址位于xx临港经济技术开发区。 园区继续落实小微企业税收优惠政策，扩大享受企业所得税优惠的小 型微利企业范围，加大小微企业支持力度。按照国务院及财政部、国家税 务总局统一规定，落实好“对年应纳税所得额在50万元以下（含50万元） 的符合条件的小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的 税率缴纳企业所得税”政策。2017年12月31日前，按月纳税的月销售额不 超过3万元（或按季纳税的季度销售额不超过9万元）的小规模纳税人，暂 免征收增值税。未达增值税起征点的文化事业建设费缴纳义务人，免征文 化事业建设费；对按月纳税的月销售额或营业额不超过10万元（按季度纳 税的季度销售额或营业额不超过30万元）的缴纳义务人，免征教育费附加 泓域咨询MACRO/ 年产120万吨砂石项目可行性研究报告 、地方教育附加。继续推行“以报代备”制度，减化手续，简便程序，确 保应享尽享。 三、建设条件分析 近年来，项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工 人；企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列，具有显著的人 才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并 建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于 对重点产品及关键工艺开发的奖励。 四、用地控制指标 投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的《工业项目 建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业办 公及生活用地所占比重≤%的规定；同时，满足项目建设地确定的“办 公及生活用地所占比重≤%”的具体要求。 五、地总体要求 本期工程项目建设规划建筑系数%，建筑容积率，建设区域 绿化覆盖率%，固定资产投资强度万元/亩。 土建工程投资一览表 序号 项目 单位 指标 备注 泓域咨询MACRO/ 年产120万吨砂石项目可行性研究报告 1 占地面积 平方米 亩 2 基底面积 平方米 3 建筑面积 平方米 万元 4 容积率 5 建筑系数 % 6 主体工程 平方米 7 绿化面积 平方米 8 绿化率 % 9 投资强度 万元/亩 六、节约用地措施 土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可 少的条件，因此，项目承办单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行 业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约 土地资源要求，合理利用土地。 七、总图布置方案 （一）平面布置总体设计原则 根据项目承办单位发展趋势，综合考虑工艺、土建、公用等各种技术 因素，做到总图合理布置，达到“规划投资省、建设工期短、生产成本低 、土地综合利用率高”的效果。 （二）主要工程布置设计要求 泓域咨询MACRO/ 年产120万吨砂石项目可行性研究报告 项目承办单位项目建设场区道路网呈环形布置，方便生产、生活、运 输组织及消防要求，所有道路均采用水泥混凝土路面，其坡路及弯道等均 按国家现行有关规范设计。 （三）绿化设计 场区植物配置以本地区树种为主，绿化设计的树木花草配置应依据项 目建设区域的总体布置、竖向、道路及管线综合布置等要求，并适合当地 气象、土壤、生态习性与防护性能，疏密适当高低错落，形成一定的层次 感。 （四）辅助工程设计 1、项目所在地供水水源来自项目建设地自来水厂，给水压力≥ a，供水能力充足，水质符合国家现行的生活饮用水卫生标准。 2、投资项目消防对象主要是厂房、库房、办公场地等；因此，室外消 防用水量按