CWINDOWSDesktophaier海尔商流10-1.doc

下载

中国管理资源网 海量管理资源免费下载！ 中国管理资源网 海量管理资源免费下载！ 产品事业部订单执行率考核表（附表 16） 表号：Haier 生效期： 商流本部 月份 产品事业部订单执行率考核表 共 页 第 页 第一周 第二周 第三周 第四周 合计 序 号 型号 订单 实际完成 执行率 订单 实际完成 执行率 订单 实际完成 执行率 订单 实际完成 执行率 订单 实际完成 权重 订单 执行率 备 注 合计 会签： 采购部： 企划部： 财务部： 产品事业部： 商流本部长： 注：实际完成为工贸中心在规定时间内接收的货 中国管理资源网 海量管理资源免费下载！ 中国管理资源网 海量管理资源免费下载！ 北京工贸配送工作流程 文件号： 版本：200002020 生效日期：2000 年 2 月 16 日 编 写 人：郑磊 流程所有人：赵瑞杰 所属部门：北京工贸 中国管理资源网 海量管理资源免费下载！ 中国管理资源网 海量管理资源免费下载！ 一、版本控制: 文档管理 合理地管理业务流程的主文档，确保文档版本的及时更新，同时保证备份文档和原文档的一 致性。 版本管理 版本修订日期： 生效日期 2000 年 2 月 20 日 版本 生效日期 变更内容 编制人 2000 年 2 月 20 日 文档审批 本版本由以下领导审批： 姓名 职位 签名 日期 赵瑞杰 北京工贸经理 李国建 华北事业部部长 文档分发管理 本文档分发至以下人员： 姓名 职位 3）描述点： 1、 名称： 北京工贸配送管理流程 2、 关键控制点（CCP）： 3、 流程定义： 流程简述： 本流程主要对中心给商家的配送货的流程进行了介绍。 中国管理资源网 海量管理资源免费下载！ 中国管理资源网 海量管理资源免费下载！ 流程目的： 在最短的时间内给商家把所有的货物送到，以达到商家的满意。 流程范围： 本流程适用于各工贸公司 相关部门/人员： 各工贸公司配送员，物流的发运车队。 信息输入： 3..6 信息产出： 流程图： （参见附图） 表单描述 （参见附图） 4、 报告具体需求 5、 权限设置 职位 权限 商流本部长 用户使用的所有权限。 职能部长 除本部长之外的所有权限。 事业部长 批示各地工贸和事业部的权限。 工贸经理 批示各地工贸的权限。 信息员 录入的权限。 中国管理资源网 海量管理资源免费下载！ 中国管理资源网 海量管理资源免费下载！ 商流本部配送工作流程 结算中心 工贸公司 物流车队 商家 描述 1:结算中心将头一 天给客户开的增值 税发票收集。 2：在上午 9：00 以 前将整理好的增值 税发票的 6、7 联给 工贸公司配送员。 3：工贸公司的配 送员根据发票进行 排车。 4：物流车队上午 9： 00 到 工 贸 取 整 理 好的配送单。 5：物流车队根据 配送调配单到仓库 进行提货。 6：将货物送至商 家。 7：商家签字对配 送调配单进行确认。 8：物流车队人员 将配送调配单于当 天下午 4：00 交于 工贸。 9：工贸根据配送 调配单的实际情况 按一台多少钱进行 结算。 开始 财务将增值 税发票开给 客户 财务将增值 税发票的 6、 7 联给工贸 公司的配送 员 是否及时 否 是 T 根据结算中心提供 的增值税发票进行 排车 上午 9：00、下 午 2：00、下 午 5：00 到工 贸取配送调配 单 根据配送调配 单到仓库进行 提货 是否及时 送至商家 商家签字对 配送调配单 进行确认 车队返回配送 调配单的时间 是从取票计时 48 小时内。 工贸根据配送 调配单的实际 情况按一台多 少钱进行结算 结束 中国管理资源网 海量管理资源免费下载！ 中国管理资源网 海量管理资源免费下载！ 北京工贸财务工作流程 文件号： 版本：200002020 生效日期：2000 年 3 月 20 日 编 写 人：郑磊 流程所有人：赵瑞杰 所属部门：北京工贸 中国管理资源网 海量管理资源免费下载！ 中国管理资源网 海量管理资源免费下载！ 一、版本控制: 文档管理 合理地管理业务流程的主文档，确保文档版本的及时更新，同时保证备份文档和原文档的一 致性。 版本管理 版本修订日期： 生效日期 2000 年 3 月 20 日 版本 生效日期 变更内容 编制人 2000 年 2 月 20 日 文档审批 本版本由以下领导审批： 姓名 职位 签名 日期 赵瑞杰 北京工贸经理 李国建 华北事业部部长 文档分发管理 本文档分发至以下人员： 姓名 职位 3）描述点： 6、 名称： 北京工贸配送管理流程 7、 关键控制点（CCP）： 8、 流程定义： 流程简述： 本流程主要对工贸的财务流程进行了介绍。 中国管理资源网 海量管理资源免费下载！ 中国管理资源网 海量管理资源免费下载！ 流程目的： 流程范围： 本流程适用于各工贸公司 相关部门/人员： 工贸公司开票室、工贸公司结算中心、客户 信息输入： 3..6 信息产出： 流程图： （参见附图） 表单描述 （参见附图） 9、 报告具体需求 10、 权限设置 职位 权限 商流本部长 用户使用的所有权限。 职能部长 除本部长之外的所有权限。 事业部长 批示各地工贸和事业部的权限。 工贸经理 批示各地工贸的权限。 结算中心 录入的权限。 中国管理资源网 海量管理资源免费下载！ 中国管理资源网 海量管理资源免费下载！ 北京工贸财务工作流程 客户 开票室 结算中心 1：客户首先提出 提货。 2：进入开票室。 3：开票室要查看 库存台帐，看台帐 上是否有货。如果 没有货则不开票， 如果有货给客户填 写提货申请单。 4：客户到结算中 心开票员处。 5：客户根据客户 名称进入客户的总 帐户。 6：进入客户的子 帐户。 7：查看子帐户上 是否有钱？ 8：如果有钱则直 接开票，如果该子 帐户上没有钱，询 问经销商是否愿意 将其他子帐户的钱 移到该子帐户上， 如果愿意则将其他 帐户的钱转到相应 的帐户上。 9：开票 10：可以提货。 开始 客户要求提货 进入开票室 查看库存台帐 是否有货 是 否 结束 填写提货申请单 到开票员处 子帐上是否有钱 且总帐不欠款 进入客户的总帐户 进入客户子帐户（如： 冰箱、空调、综合等 共 9 个）。 是 否 其它子帐上是否有钱 否 结束 是 是否愿意转帐提货 否 是 开发票 可以提货 结束 中国管理资源网 海量管理资源免费下载！ 中国管理资源网 海量管理资源免费下载！ 北京工贸正品退货工作流程 文件号： 版本：200002020 生效日期：2000 年 3 月 20 日 编 写 人：郑磊 流程所有人：赵瑞杰 所属部门：北京工贸 中国管理资源网 海量管理资源免费下载！ 中国管理资源网 海量管理资源免费下载！ 一、版本控制: 文档管理 合理地管理业务流程的主文档，确保文档版本的及时更新，同时保证备份文档和原文档的一 致性。 版本管理 版本修订日期： 生效日期 2000 年 2 月 20 日 版本 生效日期 变更内容 编制人 2000 年 3 月 18 日 文档审批 本版本由以下领导审批： 姓名 职位 签名 日期 赵瑞杰 北京工贸经理 李国建 华北事业部部长 文档分发管理 本文档分发至以下人员： 姓名 职位 3）描述点： 11、 名称： 北京工贸配送管理流程 12、 关键控制点（CCP）： 13、 流程定义： 流程简述： 本流程主要对工贸的正品退库流程进行了介绍。 中国管理资源网 海量管理资源免费下载！ 中国管理资源网 海量管理资源免费下载！ 流程目的： 流程范围： 本流程适用于各工贸公司 相关部门/人员： 客户、售后检查站、结算中心、仓库 信息输入： 3..6 信息产出： 流程图： （参见附图） 表单描述 （参见附图） 14、 报告具体需求 15、 权限设置 职位 权限 商流本部长 用户使用的所有权限。 职能部长 除本部长之外的所有权限。 事业部长 批示各地工贸和事业部的权限。 工贸经理 批示各地工贸的权限。 结算中心 录入的权限。 中国管理资源网 海量管理资源免费下载！ 中国管理资源网 海量管理资源免费下载！ 北京工贸正品退库工作流程 客户 领导 售后检查站 结算中心 仓库 备注 开始 客 户 将 货 物提走 客 户 提 出 申 请 要 求 退库 领 导 进 行审批 是否同意 是 否 结束 要将货物送到 售后检查站进 行审核 进行审核 是否为正品 是 开出检验证明 客户凭 证明到 仓库退 库 仓库开入 库单给商 场 商场凭入库单 到税务局办理 退税 开退税证明 凭退税证明到 结算中心办理 冲红 给 客 户 开 出 发 票 结束 中国管理资源网 海量管理资源免费下载！ 中国管理资源网 海量管理资源免费下载！ 中国管理资源网 海量管理资源免费下载！ 中国管理资源网 海量管理资源免费下载！ 北京工贸工程工作流程 文件号： 版本：200002020 生效日期：2000 年 3 月 20 日 编 写 人：郑磊 流程所有人：赵瑞杰 所属部门：北京工贸 中国管理资源网 海量管理资源免费下载！ 中国管理资源网 海量管理资源免费下载！ 一、版本控制: 文档管理 合理地管理业务流程的主文档，确保文档版本的及时更新，同时保证备份文档和原文档的一 致性。 版本管理 版本修订日期： 生效日期 2000 年 2 月 20 日 版本 生效日期 变更内容 编制人 2000 年 2 月 20 日 文档审批 本版本由以下领导审批： 姓名 职位 签名 日期 赵瑞杰 北京工贸经理 李国建 华北事业部部长 文档分发管理 本文档分发至以下人员： 姓名 职位 3）描述点： 16、 名称： 北京工贸工程管理流程 17、 关键控制点（CCP）： 18、 流程定义： 流程简述： 本流程主要对工贸工程管理流程进行了描述，工程从一开始到最终结束的描述。 中国管理资源网 海量管理资源免费下载！ 中国管理资源网 海量管理资源免费下载！ 流程目的： 流程范围： 本流程适用于各工贸公司及商流本部工程部。 相关部门/人员： 工程商、站长、工贸工程部 信息输入： 3..6 信息产出： 流程图： （参见附图） 表单描述 （参见附图） 19、 报告具体需求 20、 权限设置 职位 权限 商流本部长 用户使用的所有权限。 职能部长 除本部长之外的所有权限。 事业部长 批示各地工贸和事业部的权限。 工贸经理 批示各地工贸的权限。 信息员 录入的权限。 中国管理资源网 海量管理资源免费下载！ 中国管理资源网 海量管理资源免费下载！ 商流本部配送工作流程 工程商 站长 工贸工程部 描述 中国管理资源网 海量管理资源免费下载！ 中国管理资源网 海量管理资源免费下载！ 1：工程商发出信息。 2：工程站长采购信息。 3：工程站长把采购来的信 息按照重要程度进行联系， 并写投标书。 4：与工程商进行洽谈看对 方是否有意向。 5：如果对方有意向就采取 优先登录的办法来判定该 工程最终属于哪一个站长。 6：与客户进行签约。客户 如果没有特殊的要求就算 签约完毕，如果有特殊的要 求就要按照客户的要求进 行。 7：签约完毕后，需要工贸 公司的工程部部长进行审 核。 8：看该工程是否需要上报 领导进行审核。 9：上级领导批准同意后客 户进行打款。 10：填写调整定单。 11：由计划统一要货。 12 货到统一安装。 13：建档、回访、给经销商 算出返利。 14：给经销商结算返利。 开始 发出信息 采购信息 联系重点信息 报投标书 有意向 是否是优先 登录 是 否 否 是 工贸工程 部长审核上级领导批准 工程部信息员填写调整定单 由计划统一要货 货到统一安装 建档 回访 算出返利 给经销商结算 结束 填 写 登 录单 是否同意 是是 否 结束 签定合同 是否有特殊要求 否 签定定货单 中国管理资源网 海量管理资源免费下载！ 中国管理资源网 海量管理资源免费下载！ 北京工贸仓库发货收货工作流程 文件号： 版本：200002020 生效日期：2000 年 3 月 20 日 编 写 人：郑磊 流程所有人：赵瑞杰 所属部门：北京工贸 中国管理资源网 海量管理资源免费下载！ 中国管理资源网 海量管理资源免费下载！ 一、版本控制: 文档管理 合理地管理业务流程的主文档，确保文档版本的及时更新，同时保证备份文档和原文档的一 致性。 版本管理 版本修订日期： 生效日期 2000 年 2 月 20 日 版本 生效日期 变更内容 编制人 2000 年 3 月 18 日 文档审批 本版本由以下领导审批： 姓名 职位 签名 日期 赵瑞杰 北京工贸经理 李国建 华北事业部部长 文档分发管理 本文档分发至以下人员： 姓名 职位 3）描述点： 21、 名称： 北京工贸配送管理流程 22、 关键控制点（CCP）： 23、 流程定义： 流程简述： 本流程主要对工贸的仓库发货和收货流程流程进行了介绍。 中国管理资源网 海量管理资源免费下载！ 中国管理资源网 海量管理资源免费下载！ 流程目的： 流程范围： 本流程适用于各工贸公司 相关部门/人员： 各工贸公司仓库，物流的发运车队。 信息输入： 3..6 信息产出： 流程图： （参见附图） 表单描述 （参见附图） 24、 报告具体需求 25、 权限设置 职位 权限 商流本部长 用户使用的所有权限。 职能部长 除本部长之外的所有权限。 事业部长 批示各地工贸和事业部的权限。 工贸经理 批示各地工贸的权限。 信息员 录入的权限。 中国管理资源网 海量管理资源免费下载！ 中国管理资源网 海量管理资源免费下载！ 北京工贸仓库收货工作流程 物流车队 仓库 工贸 备注 中国管理资源网 海量管理资源免费下载！ 中国管理资源网 海量管理资源免费下载！ 1:物流车队将运到的货物运 到仓库。 2：仓库根据物流发出商品 及运输质量反馈单进行货物 的检验。 3：仓库确认货物是北京工 贸的货物。 4：确认后把物流发出商品 及运输质量反馈单的底联留 下并根据底联进行登记台帐。 5：卸货。 6：检查是否有货损。如果有 货损就按照实际的正品数量 进行登记。并索赔物流，物 流索赔车队。如果没有货损 就直接填写入库单。 7：在入库的同时将入库单 同时传真反馈给工贸。工贸 根据传回的传真件进行登记， 周底收回原件并进行对帐。 8：仓库在入库后需要填写 垛卡，完成后结束。 北京工贸仓库发货工作流程 开始 运货到货后 根据物流发出商 品及运输质量反 馈单进行货物的 检验 确认此货物是北 京工贸的货 确认后留底联 根据底联登记台帐 卸货 是否有货损 孙 是 否 T 填写实际的 收的数量 物流对运输公 司进行索赔 填写入库单 将入库单同时传真 反馈给工贸 周底将此周所有 的入库单的原件 交于工贸并与工 贸对帐 工贸登记台帐入库 填写垛卡 结束 中国管理资源网 海量管理资源免费下载！ 中国管理资源网 海量管理资源免费下载！ 仓库 物流车队 工贸 备注 1：仓库将入库单同时 传真反馈给工贸。 2：工贸进行登记台帐。 3：客户进行提货。 4：根据台帐给客户开 发票。 5：发票开完后工贸负 责配送。 6：物流车队到仓库进 行提货。 7：根据发票提货。 8：填写垛卡。 9：垛卡填完后出库。 10：是否一次性提走， 如果能够提走就开出 库单，如果不能够提走 就办理代管（建议以后 不允许代管）下次提货 时先判断是否是代管 如果是办理出库单。 开始 仓库将入库单同时 传真反馈给工贸 工贸登记台帐 客户提货 根据台帐给客 户开发票 工贸配送 物流车队配送到仓库提货 根据发票提货 填写垛卡 出库 是 否 一 次 性提走 是 否 开出库单 结束仓库代管 下次提的时候 根据代管单判 断是否有代管 是 否 全 部 提走 是 否 中国管理资源网 海量管理资源免费下载！ 中国管理资源网 海量管理资源免费下载！