供应商管理程序流程图
程序
职能
总经理 供应商 采购部 品质部 研发部
供应商的选
择
选择、洽谈，发出⑴
填写⑴、提供资料
供应商的准
入
送样（5～10件）
验收，填写⑵
NO OK
重新
送样
小批量供货（50
～100套）
全检，记录⑶
OK通知
填写⑷
批准 评审
批量供货
签订⑸
批准 编制⑹
供应商的评
价
对交货产品进行
检验，进行质量
评分，填写⑺
结合⑺、质量评分、
交货准时率、配合度
和产品包装等填写⑻
审批
每年年底组织综合评
价（产品质量状况、
顾客反馈、交货履约
、配合度和产品包装
等，填写⑼
供应商质量
问题的处理
产品质量问题（进
货检验、生产过程
、顾客反馈），发
出⑽，限期回复及
限期整改
对供应商的
索赔
保留凭据，填写
⑾、⑿
批准
被索赔（扣货款）
供应商质量
问题的处理
记录
⑴供应商调查表
⑵样件验收表
⑶检验记录单
⑷合格供应商批量供货评审
表
⑸采购合同
⑹合格供应商名单
⑺供应商产品质量月汇总
表
⑻供应商月度品质评价表
⑼供应商综合评价表
供应商管理程序流程图
⑽质量信息反馈处理单
⑾索赔单
⑿挑选记录单
