泓域咨询MACRO/ 规划新建镉镍电池项目可行性研究报告
规划新建镉镍电池项目
可行性研究报告
xxx集团
泓域咨询MACRO/ 规划新建镉镍电池项目可行性研究报告
摘要
该镉镍电池项目计划总投资万元,其中:固定资产投资7
万元,占项目总投资的%;流动资金万元,占项目
总投资的%。
达产年营业收入万元,总成本费用万元,税金
及附加万元,利润总额万元,利税总额万元,
税后净利润万元,达产年纳税总额万元;达产年投资
利润率%,投资利税率%,投资回报率%,全部投资回
收期年,提供就业职位463个。
本报告所描述的投资预算及财务收益预评估均以《建设项目经济
评价方法与参数(第三版)》为标准进行测算形成,是基于一个动态
的环境和对未来预测的不确定性,因此,可能会因时间或其他因素的
变化而导致与未来发生的事实不完全一致,所以,相关的预测将会随
之而有所调整,敬请接受本报告的各方关注以项目承办单位名义就同
一主题所出具的相关后续研究报告及发布的评论文章,故此,本报告
中所发表的观点和结论仅供报告持有者参考使用;报告编制人员对本
报告披露的信息不作承诺性保证,也不对各级政府部门(客户或潜在
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投资者)因参考报告内容而产生的相关后果承担法律责任;因此,报
告的持有者和审阅者应当完全拥有自主采纳权和取舍权,敬请本报告
的所有读者给予谅解。
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规划新建镉镍电池项目可行性研究报告目录
第一章 概论
一、项目名称及建设性质
二、项目承办单位
三、战略合作单位
四、项目提出的理由
五、项目选址及用地综述
六、土建工程建设指标
七、设备购置
八、产品规划方案
九、原材料供应
十、项目能耗分析
十一、环境保护
十二、项目建设符合性
十三、项目进度规划
十四、投资估算及经济效益分析
十五、报告说明
十六、项目评价
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十七、主要经济指标
第二章 项目建设背景及必要性分析
一、项目承办单位背景分析
二、产业政策及发展规划
三、鼓励中小企业发展
四、宏观经济形势分析
五、区域经济发展概况
六、项目必要性分析
第三章 市场调研分析
第四章 项目规划分析
一、产品规划
二、建设规模
第五章 选址方案评估
一、项目选址原则
二、项目选址
三、建设条件分析
四、用地控制指标
五、用地总体要求
六、节约用地措施
泓域咨询MACRO/ 规划新建镉镍电池项目可行性研究报告
七、总图布置方案
八、运输组成
九、选址综合评价
第六章 项目土建工程
一、建筑工程设计原则
二、项目工程建设标准规范
三、项目总平面设计要求
四、建筑设计规范和标准
五、土建工程设计年限及安全等级
六、建筑工程设计总体要求
七、土建工程建设指标
第七章 工艺可行性
一、项目建设期原辅材料供应情况
二、项目运营期原辅材料采购及管理
二、技术管理特点
三、项目工艺技术设计方案
四、设备选型方案
第八章 环保和清洁生产说明
一、建设区域环境质量现状
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二、建设期环境保护
三、运营期环境保护
四、项目建设对区域经济的影响
五、废弃物处理
六、特殊环境影响分析
七、清洁生产
八、项目建设对区域经济的影响
九、环境保护综合评价
第九章 项目职业保护
一、消防安全
二、防火防爆总图布置措施
三、自然灾害防范措施
四、安全色及安全标志使用要求
五、电气安全保障措施
六、防尘防毒措施
七、防静电、触电防护及防雷措施
八、机械设备安全保障措施
九、劳动安全保障措施
十、劳动安全卫生机构设置及教育制度
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十一、劳动安全预期效果评价
第十章 风险性分析
一、政策风险分析
二、社会风险分析
三、市场风险分析
四、资金风险分析
五、技术风险分析
六、财务风险分析
七、管理风险分析
八、其它风险分析
九、社会影响评估
第十一章 项目节能分析
一、节能概述
二、节能法规及标准
三、项目所在地能源消费及能源供应条件
四、能源消费种类和数量分析
二、项目预期节能综合评价
三、项目节能设计
四、节能措施
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第十二章 项目实施安排
一、建设周期
二、建设进度
三、进度安排注意事项
四、人力资源配置
五、员工培训
六、项目实施保障
第十三章 投资方案
一、项目估算说明
二、项目总投资估算
三、资金筹措
第十四章 经济评价分析
一、经济评价综述
二、经济评价财务测算
二、项目盈利能力分析
第十五章 项目招投标方案
一、招标依据和范围
二、招标组织方式
三、招标委员会的组织设立
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四、项目招投标要求
五、项目招标方式和招标程序
六、招标费用及信息发布
第十六章 综合评价说明
附表1:主要经济指标一览表
附表2:土建工程投资一览表
附表3:节能分析一览表
附表4:项目建设进度一览表
附表5:人力资源配置一览表
附表6:固定资产投资估算表
附表7:流动资金投资估算表
附表8:总投资构成估算表
附表9:营业收入税金及附加和增值税估算表
附表10:折旧及摊销一览表
附表11:总成本费用估算一览表
附表12:利润及利润分配表
附表13:盈利能力分析一览表
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第一章 概论
一、项目名称及建设性质
(一)项目名称
规划新建镉镍电池项目
(二)项目建设性质
该项目属于新建项目,依托xxx经济合作区良好的产业基础和创新
氛围,充分发挥区位优势,全力打造以镉镍电池为核心的综合性产业
基地,年产值可达万元。
二、项目承办单位
xxx集团
三、战略合作单位
xxx实业发展公司
四、项目提出的理由
信息化、市场化与国际化持续深入发展为工业转型升级提供了重
要契机。信息化发展正进入一个新的历史阶段,信息化与工业化深度
融合日益成为经济发展方式转变的内在动力。近年来,资本、技术、
劳动力等各类要素市场逐步健全,市场配置资源的深度和广度不断拓
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展,对外经济技术交流合作日益扩大,开放型经济体系不断完善,经
济体制活力显著增强。同时,我国信息化和国际化水平与发达国家仍
有较大差距,社会主义市场经济体制仍处于完善过程中,经济增长的
内生动力还不足,健全与科学发展要求相适应的体制机制尚需较长过
程。
xxx经济合作区把加快发展作为主题,以经济结构的战略性调整为
主线,大力调整产业结构,加强基础设施建设,积极推进对外开放,
加速观念创新、体制创新、科技创新和管理创新,努力提高经济的竞
争力和经济增长的质量和效益。该项目的建设,通过科学的产业规划
和发展定位可成为xxx经济合作区示范项目,有利于吸引科技创新型中
小企业投资,吸引市内外、省内外、国内外的资本、人才、技术以及
先进的管理方法、经验集聚xxx经济合作区,进一步巩固xxx经济合作
区招商引资竞争力。
五、项目选址及用地综述
(一)项目选址方案
项目选址位于xxx经济合作区,地理位置优越,交通便利,规划电
力、给排水、通讯等公用设施条件完备,建设条件良好。
(二)项目用地规模
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项目总用地面积平方米(折合约亩),土地综合利
用率%;项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照镉镍电
池行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局,符合规划建设要求
。
六、土建工程建设指标
项目净用地面积平方米,建筑物基底占地面积
平方米,总建筑面积平方米,其中:规划建设主体工程33629
.90平方米,项目规划绿化面积平方米。
七、设备购置
项目计划购置设备共计86台(套),主要包括:xxx生产线、xx设
备、xx机、xx机、xxx仪等,设备购置费万元。
八、产品规划方案
根据项目建设规划,达产年产品规划设计方案为:镉镍电池xxx单
位/年。综合考xxx集团企业发展战略、产品市场定位、资金筹措能力
、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验以及相应配
套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、xxx集团的投
资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素,项目按照规模化、流
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水线生产方式布局,本着“循序渐进、量入而出”原则提出产能发展
目标。
九、原材料供应
项目所需的主要原材料及辅助材料有:xxx、xxx、xx、xxx、xx等
,xxx集团所选择的供货单位完全能够稳定供应上述所需原料,供货商
可以完全保障项目正常经营所需要的原辅材料供应,同时能够满足xxx
集团今后进一步扩大生产规模的预期要求。
十、项目能耗分析
1、项目年用电量千瓦时,折合吨标准煤,满足规
划新建镉镍电池项目项目生产、办公和公用设施等用电需要
2、项目年总用水量立方米,折合吨标准煤,主要是
生产补给水和办公及生活用水。项目用水由xxx经济合作区市政管网供
给。
3、规划新建镉镍电池项目项目年用电量千瓦时,年总
用水量立方米,项目年综合总耗能量(当量值)吨标准
煤/年。达产年综合节能量吨标准煤/年,项目总节能率%,
能源利用效果良好。
十一、环境保护
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项目符合xxx经济合作区发展规划,符合xxx经济合作区产业结构
调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实
可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会
对区域生态环境产生明显的影响。
项目设计中采用了清洁生产工艺,应用清洁原材料,生产清洁产
品,同时采取完善和有效的清洁生产措施,能够切实起到消除和减少
污染的作用。项目建成投产后,各项环境指标均符合国家和地方清洁
生产的标准要求。
十二、项目建设符合性
(一)产业发展政策符合性
由xxx集团承办的“规划新建镉镍电池项目”主要从事镉镍电池项
目投资经营,其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录(201
1年本)》(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。
(二)项目选址与用地规划相容性
规划新建镉镍电池项目选址于xxx经济合作区,项目所占用地为规
划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目
建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,
可确保污染物达标排放,满足xxx经济合作区环境保护规划要求。因此
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,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等
规划要求。
(三)“三线一单”符合性
1、生态保护红线:规划新建镉镍电池项目用地性质为建设用地,
不在主导生态功能区范围内,且不在当地饮用水水源区、风景区、自
然保护区等生态保护区内,符合生态保护红线要求。
2、环境质量底线:该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环
境功能区划要求,有一定的环境容量,符合环境质量底线要求。
3、资源利用上线:项目营运过程消耗一定的电能、水,资源消耗
量相对于区域资源利用总量较少,符合资源利用上线要求。
4、环境准入负面清单:该项目所在地无环境准入负面清单,项目
采取环境保护措施后,废气、废水、噪声均可达标排放,固体废物能
够得到合理处置,不会产生二次污染。
十三、项目进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位组建一个投资
控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比
,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期
完成。
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十四、投资估算及经济效益分析
(一)项目总投资及资金构成
项目预计总投资万元,其中:固定资产投资万元
,占项目总投资的%;流动资金万元,占项目总投资的25
.15%。
(二)资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
(三)项目预期经济效益规划目标
项目预期达产年营业收入万元,总成本费用万
元,税金及附加万元,利润总额万元,利税总额
6万元,税后净利润万元,达产年纳税总额万元;达产
年投资利润率%,投资利税率%,投资回报率%,全部
投资回收期年,提供就业职位463个。
十五、报告说明
所谓产业(项目)规划是国家或地方各级政府根据国家的方针、
政策和法规,对行业、专项和区域的发展目标、规模、速度,以及相
应的步骤和措施等所做的设计、部署和安排。
十六、项目评价
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1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经
济合作区及xxx经济合作区镉镍电池行业布局和结构调整政策;项目的
建设对促进xxx经济合作区镉镍电池产业结构、技术结构、组织结构、
产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“规划新建镉镍电
池项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济合作区经济发展
,为社会提供就业职位463个,达产年纳税总额万元,可以促
进xxx经济合作区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做
出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率%,投资利税率%,全部投资
回报率%,全部投资回收期年,固定资产投资回收期年
(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
4、加强对“专精特新”中小企业的培育和支持,引导中小企业专
注核心业务,提高专业化生产、服务和协作配套的能力,为大企业、
大项目和产业链提供零部件、元器件、配套产品和配套服务,走“专
精特新”发展之路,发展一批专业化“小巨人”企业,不断提高专业
化“小巨人”企业的数量和比重,有助于带动和促进中小企业走专业
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化发展之路,提高中小企业的整体素质和发展水平,增强核心竞争力
。
综上所述,项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环
境保护、清洁生产都是积极可行的。
十七、主要经济指标
主要经济指标一览表
序号 项目 单位 指标 备注
1 占地面积 平方米 亩
容积率
建筑系数 %
投资强度 万元/亩
基底面积 平方米
总建筑面积 平方米
绿化面积 平方米 绿化率%
2 总投资 万元
固定资产投资 万元
土建工程投资 万元
土建工程投资占比 万元 %
设备投资 万元
设备投资占比 %
其它投资 万元
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其它投资占比 %
固定资产投资占比 %
流动资金 万元
流动资金占比 %
3 收入 万元
4 总成本 万元
5 利润总额 万元
6 净利润 万元
7 所得税 万元
8 增值税 万元
9 税金及附加 万元
10 纳税总额 万元
11 利税总额 万元
12 投资利润率 %
13 投资利税率 %
14 投资回报率 %
15 回收期 年
16 设备数量 台(套) 86
17 年用电量 千瓦时
18 年用水量 立方米
19 总能耗 吨标准煤
20 节能率 %
21 节能量 吨标准煤
22 员工数量 人 463
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第二章 项目建设背景及必要性分析
一、项目承办单位背景分析
(一)公司概况
公司致力于一个符合现代企业制度要求,具有全球化、市场化竞
争力的新型一流企业。公司是跨文化的组织,尊重不同文化和信仰,
将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链;公司致
力于制造和采购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求
的产品,并使用现代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。
展望未来,公司将立足先进制造业,加强国内外技术交流合作,
不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,以客户服务、品质树
品牌,以品牌推市场;致力成为产业的领跑者及值得信赖的合作伙伴
。
公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进,已形成一支多
领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队
始终立足自主技术创新,整合公司市场采购部门、营销部门的资源,
将供应市场的知识和经验结合到研发过程,及时响应市场和客户的需
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求,打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持
续稳健发展具有重大的支持作用。
(二)公司经济效益分析
上一年度,xxx有限公司实现营业收入万元,同比增长33
.69%(万元)。其中,主营业业务镉镍电池生产及销售收入为
万元,占营业总收入的%。
上年度主要经济指标
序号 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计
1 营业收入
2 主营业务收入
镉镍电池(A)
镉镍电池(B)
镉镍电池(C)
镉镍电池(D)
镉镍电池(E)
镉镍电池(F)
镉镍电池(...)
3 其他业务收入
根据初步统计测算,公司实现利润总额万元,较去年同期
相比增长万元,增长率%;实现净利润万元,较去
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年同期相比增长万元,增长率%。
上年度主要经济指标
项目 单位 指标
完成营业收入 万元
完成主营业务收入 万元
主营业务收入占比 %
营业收入增长率(同比) %
营业收入增长量(同比) 万元
利润总额 万元
利润总额增长率 %
利润总额增长量 万元
净利润 万元
净利润增长率 %
净利润增长量 万元
投资利润率 %
投资回报率 %
财务内部收益率 %
企业总资产 万元
流动资产总额占比 万元 %
流动资产总额 万元
资产负债率 %
二、产业政策及发展规划
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(一)中国制造2025
《中国制造2025》的发布,不仅有利于促进我国传统制造业转型
升级,而且进一步明确了未来我国具有发展潜力、发展空间的战略性
新兴产业,为我国未来产业经济发展指明了方向,有利于资源优化配
置,提升经济效率和经济质量。对于保障我国经济平稳、健康发展起
到关键性作用。
(二)工业绿色发展规划
管理节能是工业节能最具成本效益的工作重点,也是企业节能工
作中的薄弱环节。“十三五”时期,要以能源管理体系建设为主线,
坚持标准宣贯和制度建设双管齐下,构建工业节能管理的长效机制。
首先,围绕重点企业提升能源管理水平,推动重点企业能源管理体系
建设。其次,通过实施能效“领跑者”制度,开展能效对标达标工作
,带动重点行业整体能效提升。第三,搭建公共服务平台,组织开展
节能服务公司进企业活动,帮助中小工业企业提升节能管理能力,提
高中小企业能源管理意识。第四,以强制性能耗、能效标准贯标及落
后用能设备淘汰等为重点,依法实施能耗专项监察和工作督查。第五
,持续完善覆盖全国的省、市、县三级工业节能监察体系,健全工业
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节能监察工作机制,提升节能监察人员业务素质,支撑工业节能与绿
色发展。
(三)xxx十三五发展规划
我国经济已经由高速增长阶段转向高质量发展阶段。高质量发展
是能够很好满足人民日益增长的美好生活需要的发展,是体现新发展
理念的发展,是创新成为第一动力、协调成为内生特点,绿色成为普
遍形态、开放成为必由之路、共享成为根本目的的发展。推动高质量
发展,是保持经济持续健康发展的必然要求,是适应我国社会主要矛
盾变化和全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的必然要
求,是遵循经济规律发展的必然要求。科学认识高质量发展的丰富内
涵和要求,有助于当前和今后一个时期确定发展思路、制定经济政策
。
(四)xx高质量发展规划
制造业是振兴实体经济的主战场。新一轮科技革命和产业变革浪
潮之下,数字经济、共享经济、产业协作正在重塑传统实体经济形态
,全球制造业都处于转换发展理念、调整失衡结构、重构竞争优势的
关键节点,我国制造业提质升级的任务十分紧迫。综合来看,我国的
高铁、核电、信息通信等领域已经具备了全球竞争力,但其他多数领
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域在技术创新、质量品牌、环境友好等方面落后于发达国家,离制造
强国的建设目标还有很大差距。我们务必彻底摒弃旧的思维观念和方
式方法,着眼解决深层次矛盾和问题,深化供给侧结构性改革,淘汰
落后产能,加快创新驱动,优化升级传统产业,培育壮大战略性新兴
产业,发展更多适应市场需求的新技术、新业态、新模式,促进“中
国制造”上升为“中国高端制造”。
三、鼓励中小企业发展
加强对“专精特新”中小企业的培育和支持,引导中小企业专注
核心业务,提高专业化生产、服务和协作配套的能力,为大企业、大
项目和产业链提供零部件、元器件、配套产品和配套服务,走“专精
特新”发展之路,发展一批专业化“小巨人”企业,不断提高专业化
“小巨人”企业的数量和比重,有助于带动和促进中小企业走专业化
发展之路,提高中小企业的整体素质和发展水平,增强核心竞争力。
优化产业集群发展环境,改善产业和中小企业集聚条件,加强节
能管理能力和“三废”有效治理。推动产业集群光纤宽带网络和移动
通信网络等数字化基础设施建设。鼓励支持在产业集群中建设小型微
型企业创业创新基地、创客空间等。鼓励有条件的产业集群建设多层
标准厂房,高效开发利用土地。
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四、宏观经济形势分析
工业经济总体保持平稳运行、稳中向好的基本态势,主要表现为
:长期趋势看,工业生产保持在稳定增长的合理区间,趋稳态势明显
;工业产能利用率提高;工业产品出口由降转增,对工业稳定增长发
挥助推作用;工业产品价格由降转升,市场供求关系得到改善;工业
用电增速回升明显;工业增值税增速回升;工业企业利润增速明显回
升;工业新动能快速成长。
五、区域经济发展概况
地区生产总值亿元,比上年增长%。其中,第一产业
增加值亿元,增长%;第二产业增加值亿元,增长5
.77%第三产业增加值亿元,增长%。
一般公共预算收入亿元,同比增长%,一般公共预算支
出亿元,同比增长%。国税收入亿元,同比增长
9%;地税收入亿元,同比增长%。
居民消费价格上涨%。其中,食品烟酒上涨%,衣着上涨0
.86%,居住上涨%,生活用品及服务上涨%,教育文化和娱乐
上涨%,医疗保健上涨%,其他用品和服务上涨%,交通和
通信上涨%。
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全部工业完成增加值亿元。规模以上工业企业实现增加值
亿元,比上年增长%。
规模以上AA、BB、CC、DD(含镉镍电池)等主导行业共完成工业
增加值亿元,增长%。AA完成增加值亿元,增长5.
21%;BB完成工业增加值亿元,增长%;CC完成工业增加值2
亿元,增长%;DD完成工业增加值亿元,增长%
。规模以上工业企业实现主营业务收入亿元,比上年增长
%。实现利润总额亿元,比上年增长%。
固定资产投资完成亿元,比上年增长%。其中,建设
项目投资完成亿元,增长%;房地产开发投资完成
亿元,增长%。在固定资产投资中,第一产业投资完成亿
元,同比增长%;第二产业投资完成亿元,同比增长%
;第三产业投资完成亿元,增长%。高新技术产业投资1150
.46亿元,增长%。民间投资亿元,增长%。城市基础
设施投资亿元,增长%。重点项目1193个,完成投资2712.
02亿元,增长%。
全市实现社会消费品零售总额亿元,比上年增长%。
城镇实现零售额亿元,增长%;乡村实现零售额亿元
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,增长%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元,增长7.
94%。
实际利用外资万美元,同比增长%。外贸进出口总
值亿元,同比增长%。其中,出口总值亿元,同比
增长%;进口总值亿元,同比增长%。
六、项目必要性分析
(一)符合镉镍电池产业政策要求
1、建设制造强国,发展先进制造业,不仅是我国进入工业化后期
的发展需要,也是顺应世界工业化趋势特别是新一轮科技和产业革命
的必然要求。从世界范围看,2008年国际金融危机后,发达国家纷纷
推出再工业化战略,同时以制造业信息化、智能化、服务化为特征的
新一轮科技和产业革命方兴未艾,我国制造业发展既面临严峻挑战,
也迎来重大历史机遇。从挑战来看,在新一轮科技和产业革命背景下
,我国制造业的粗放型发展模式不可持续,必须转向创新驱动的高质
量发展模式。从机遇来看,新一轮科技和产业革命为我国制造业转型
升级和创新发展提供了技术经济基础、指明了发展方向。作为世界制
造业第一大国,我国必须抓住这次科技和产业革命的历史机遇,大力
提高制造业发展质量,加快建设制造强国。
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2、十九大报告提出:“中国经济正由高速增长阶段转向高质量发
展阶段”。着力打造制造业“双创”升级版,促进大中小企业融通发
展。支持优势企业建立上下游协同的企业集团,提升产业链水平。落
实好国家对中小企业特别是小微企业的优惠支持政策,培育一批“专
精特新”小巨人企业和专注细分领域的“单项冠军”企业。
3、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进
一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务
承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技
术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨
大。
(二)顺应宏观经济环境发展方向
1、工业经济总体保持平稳运行、稳中向好的基本态势,主要表现
为:长期趋势看,工业生产保持在稳定增长的合理区间,趋稳态势明
显;工业产能利用率提高;工业产品出口由降转增,对工业稳定增长
发挥助推作用;工业产品价格由降转升,市场供求关系得到改善;工
业用电增速回升明显;工业增值税增速回升;工业企业利润增速明显
回升;工业新动能快速成长。
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2、经济新常态,需要创新宏观调控思路和方式,培育经济发展的
持久动力。从根本上说,就是向改革要动力,向结构调整要助力,向
民生改善要潜力;就是要激活力,把该放的权放到位,让市场主体真
正放开手脚;就是要补短板,把该做的事做好,增加公共产品有效供
给;就是要强实体,把该给的政策给足,夯实发展的微观基础。新常
态是新的探索,要创新宏观调控思路和方式,统筹稳增长促改革调结
构惠民生防风险,以改革开路,充分发挥市场的决定性作用,激发企
业和社会活力,培育经济发展的内生动力,加快经济转型升级结构优
化,更好地改善民生。
(三)项目建设有利条件
项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目
建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体
发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。
(四)企业可持续发展的必然选择
目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的
需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工
艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产
的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过
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保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面
的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身
还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。
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第三章 市场调研分析
目前,区域内拥有各类镉镍电池企业744家,规模以上企业41家,
从业人员37200人。截至2017年底,区域内镉镍电池产值万
元,较2016年万元增长%。产值前十位企业合计收入66
万元,较去年万元同比增长%。
区域内镉镍电池行业经营情况
项目 单位 指标 备注
行业产值 万元
同期产值 万元
同比增长 %
从业企业数量 家 744
—规上企业 家 41
—从业人数 人 37200
前十位企业产值 万元 去年同期万元。
1、xxx有限公司(AAA) 万元
2、xxx集团 万元
3、xxx实业发展公司 万元
4、xxx实业发展公司 万元
5、xxx有限公司 万元
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6、xxx科技发展公司 万元
7、xxx实业发展公司 万元
8、xxx实业发展公司 万元
9、xxx有限公司 万元
10、xxx科技发展公司 万元
区域内镉镍电池企业经营状况良好。以AAA为例,2017年产值1623
万元,较上年度万元增长%,其中主营业务收入158
万元。2017年实现利润总额万元,同比增长%;实
现净利润万元,同比增长%;纳税总额万元,同比
增长%。2017年底,AAA资产总额万元,资产负债率
1%。
2017年区域内镉镍电池企业实现工业增加值万元,同比2
016年万元增长%;行业净利润万元,同比2016
年万元增长%;行业纳税总额万元,同比2016
年万元增长%;镉镍电池行业完成投资万元,
同比2016年万元增长%。
区域内镉镍电池行业营业能力分析
序号 项目 单位 指标
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1 行业工业增加值 万元
—同期增加值 万元
—增长率 %
2 行业净利润 万元
—2016年净利润 万元
—增长率 %
3 行业纳税总额 万元
—2016纳税总额 万元
—增长率 %
4 2017完成投资 万元
—2016行业投资 万元 %
区域内经济发展持续向好,预计到2020年地区生产总值亿
元,年均增长%。预计区域内镉镍电池行业市场需求规模将达到20
万元,利润总额万元,净利润万元,纳税17
万元,工业增加值万元,产业贡献率%。
区域内镉镍电池行业市场预测(单位:万元)
序号 项目 2018年 2019年 2020年
1 产值
2 利润总额
3 净利润
4 纳税总额
5 工业增加值
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6 产业贡献率 % % %
7 企业数量 893 1089 1394
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第四章 项目规划分析
一、产品规划
(一)产品放方案
项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源
供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目
经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。该项目主要产品为镉镍
电池,具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整,各年生产纲领
是根据人员及装备生产能力水平,并参考市场需求预测情况确定,同
时,把产量和销量视为一致,本报告将按照初步产品方案进行测算,
根据确定的产品方案和建设规模及预测的镉镍电池产品价格根据市场
情况,确定年产量为xxx,预计年产值万元。
(二)营销策略
进入二十一世纪以来,随着我国国民经济的快速持续发展,经济
建设提出了走新型工业化发展道路的目标,国家出台并实施了加快经
济发展的一系列政策,对于相关行业来说,调整产业结构、提高管理
水平、筹措发展资金、参与国际分工,都将起到积极的推动作用,尤
其是随着我国国民经济逐渐融入全球经济大循环,各行各业面临市场
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国际化,相应企业将面对极具技术优势、管理优势、品牌优势的竞争
对手,市场份额将会形成新的分配格局。
产品方案一览表
序号 产品名称 单位 年产量 年产值
1 镉镍电池A 单位 xx
2 镉镍电池B 单位 xx
3 镉镍电池C 单位 xx
4 镉镍电池D 单位 xx
5 镉镍电池E 单位 xx
6 镉镍电池F 单位 xx
合计 单位 xxx
二、建设规模
(一)用地规模
该项目总征地面积平方米(折合约亩),其中:净
用地面积平方米(红线范围折合约亩)。项目规划总建
筑面积平方米,其中:规划建设主体工程平方米,
计容建筑面积平方米;预计建筑工程投资万元。
(二)设备购置
项目计划购置设备共计86台(套),设备购置费万元。
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(三)产能规模
项目计划总投资万元;预计年实现营业收入万
元。
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第五章 选址方案评估
一、项目选址原则
节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良
田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地
费用少的场址。
二、项目选址
该项目选址位于xxx经济合作区。
加快推动转型升级创新发展,是园区适应和引领经济发展新常态
的根本之策。根据省委省政府和当地市委市政府总体工作部署,在新
起点上整装再出征,统筹稳增长、促改革、转方式、调结构、惠民生
,打造发展升级版。用5年时间,全面推动转型升级和创新发展,努力
实现经济增长更稳健、产业结构更合理、质量效益更显著、创新实力
更雄厚、生态环境更优美。
三、建设条件分析
项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目
建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体
发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。
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四、用地控制指标
投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的《工业项目建设
用地控制指标》(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业占
地税收产出率≥万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定
的“占地税收产出率≥万元/公顷”的具体要求。
五、用地总体要求
本期工程项目建设规划建筑系数%,建筑容积率,建设
区域绿化覆盖率%,固定资产投资强度万元/亩。
土建工程投资一览表
序号 项目
占地面积(㎡
)
基底面积(㎡
)
建筑面积(㎡
)
计容面积(㎡
)
投资(万元)
1 主体生产工程
主要生产车间
辅助生产车间
其他生产车间
2 仓储工程
成品贮存
原料仓储
辅助材料仓库
3 供配电工程
供配电室
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4 给排水工程
给排水
5 服务性工程
办公用房
生活服务
6 消防及环保工程
消防环保工程
7 项目总图工程
场地及道路硬化
场区围墙
安全保卫室
8 绿化工程
合计
六、节约用地措施
采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利
用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提
高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。
七、总图布置方案
(一)平面布置总体设计原则
达到工艺流程(经营程序)顺畅、原材料与各种物料的输送线路
最短、货物人流分道、生产调度方便的标准要求。
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(二)主要工程布置设计要求
应与场外道路衔接顺畅,便于企业运输车辆直接进入国道、高速
公路等国家级道路网络,场区道路应与总平面布置、管线、绿化等协
调一致。
(三)绿化设计
投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地
,美化的重点是办公区,场区周边以高大乔木为主,办公区以绿色草
坪、花坛为主,道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主,适当结合花
坛和垂直绿化,起到环境保护与美观的作用,创造一个“环境优美、
统一协调”的建筑空间。
(四)辅助工程设计
1、投资项目用水由项目建设地给水管网统一供给,规划在场区内
建设完善的给水管网,接入场区外部现有给水管网,即可保证项目的
正常用水。
2、项目用水由项目建设地市政管网给水干管统一提供,供水管网
水压大于可以满足项目用水需求;进厂总管径选用DN300?L,
各车间分管选用DN50?L-
DN100?L,给水管道在场区内形成完善的环状给水管网,各单体用水从
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场区环网上分别接出支管,以满足各单体的生产、生活、消防用水的
需要;室外给水主管道采用PP-R给水管,消防管道采用热镀锌钢管。
3、项目承办单位内设配电室,电源进户采用电缆直接埋地敷设引
入配电室;场内供电电压等级380V/220V、TN-C-
S系统供电,选择节能型SF11型变压器;场内配电室操作环境,按国标
《爆炸及火灾危险环境电力装置设计规范》(GB50058)的要求设计。
4、车间采用传统的热水循环取暖形式,其他厂房及办公室采用燃
气辐射采暖形式。有空调要求的办公室和生活间夏季设置空调,空调
温度范围要求为℃℃,空调设备采用分体式空调控制器。
八、运输组成
(一)运输组成总体设计
1、项目建设规划区内部和外部运输做到物料流向合理,场内部和
外部运输、接卸、贮存形成完整的、连续的工作系统,尽量使场内、
外的运输与车间内部运输密切结合统一考虑。
2、外部运输和内部运输可采用送货制;采用合适的运输方式和运
输路线,使企业的物流组成达到合理优化;把企业的组成内部从原材
料输入、产品外运以及车间与车间、车间与仓库、车间内部各工序之
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间的物料流动都作为整体系统进行物流系统设计,使全场物料运输形
成有机的整体。
(二)场内运输
1、场内运输系统的设计要注意物料支撑状态的选择,尽量做到物
料不落地,使之有利于搬运;运输线路的布置,应尽量减少货流与人
流相交叉,以保证运输的安全。
2、场内运输主要为原材料的卸车进库;生产过程中原材料、半成
品和成品的转运,以及成品的装车外运;场内运输由装载机、叉车及
胶轮车承担,其费用记入主车间设备配套费中,本期工程项目资源配
置可满足场内运输的需求。
(三)场外运输
1、场外运输主要为原材料的供给以及产品的外运;产品的远距离
运输由汽车或铁路运输解决,区域内社会运输力量充足,可满足本期
工程项目场外远距离运输的需求。
2、短距离的运输任务将利用社会运力解决,基本可以满足各类运
输需求,因此,本期工程项目不考虑增加汽车运输设备。
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3、外部运输应尽量依托社会运输力量,从而减少固定资产投资;
主要产成品、大宗原材料的运输,应避免多次倒运,从而降低运输成
本且提高运输效率。
4、该项目所涉及的原辅材料的运入,成品的运出所需运输车辆,
全部依托社会运输能力解决。
(四)运输方式
由于需要考虑镉镍电池产品所涉及的原辅材料和成品的运输,运
输需求量较大,初步考虑铁路运输与公路运输方式相结合的运输方式
。
九、选址综合评价
投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科
学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体
及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近
居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为
合适的建设场所。
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第六章 项目土建工程
一、建筑工程设计原则
建筑物平面设计以满足生产工艺要求为前提,力求生产流程布置
合理,尽量做到人货分流,功能分区明确,符合《建筑设计防火规范
》(GB50016)要求。
二、项目工程建设标准规范
1、《无障碍设计规范》
2、《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》
3、《民用建筑设计通则》
4、《屋面工程技术规范》
5、《建筑工程抗震设防分类标准》
6、《地下工程防水技术规范》
7、《自动喷水灭火系统设计规范》
8、《建筑结构可靠度设计统一标准》
9、《汽车库、修车库、停车库设计防火规范》
10、《工业建筑防腐设计规范》
11、《动力机器基础设计规范》
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12、《钢结构设计规范》
三、项目总平面设计要求
针对项目承办单位提出的“高标准、高质量、快进度”的要求,
为了达到这一共同的目标,投资项目在整个设计过程中,始终贯彻这
一原则,以“尊重自然、享受自然、爱护自然”为基点,全力提高员
工的“学习力、创造力和凝聚力”,实现项目承办单位经济快速发展
的奋斗目标。
四、建筑设计规范和标准
1、《砌体结构设计规范》
2、《建筑地基基础设计规范》
3、《建筑结构荷载规范》
4、《混凝土结构设计规范》
5、《建筑抗震设计规范》
6、《钢结构设计规范》
五、土建工程设计年限及安全等级
砌体结构应按规范设置地圈梁及构造柱,建筑物耐火等级为Ⅱ级
。
六、建筑工程设计总体要求
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项目总体布置要按照使用功能要求,进行功能分区,做到人流、
车流路线通畅,空间布置和周围环境协调,同时,应符合相应满足噪
音控制、采光、透视、日照、温度、净化等及其他特殊要求;所有建
筑物设计应满足防火、防空、防腐、防盗等要求;环境美化、绿化要
同周围环境协调并且别致新颖有特色;所有建筑物设计,应尽可能采
用布置一体化、尺寸模数化、构件标准化,以便于施工和降低成本。
七、土建工程建设指标
本期工程项目预计总建筑面积平方米,其中:计容建筑
面积平方米,计划建筑工程投资万元,占项目总投资
的%。
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第七章 工艺可行性
一、项目建设期原辅材料供应情况
该镉镍电池项目在施工期间所需的原辅材料主要是:钢材、木材
、水泥和各种建筑及装饰材料,项目周边市场均有供货厂家(商户)
,能够满足项目建设的需求。
二、项目运营期原辅材料采购及管理
项目建成投产后,项目承办单位物资采购部门根据生产实际需要
制定原材料采购计划,掌握原材料的性能、特点,在不影响产品质量
的前提下,对项目所需原辅材料合理地选择品种、规格、质量,为企
业节约使用原材料降低采购成本。
二、技术管理特点
投资项目项目产品制造质量控制将按ISO9000体系标准组织生产,
从业务流程与组织结构等方面来确保产品各环节处于受控状态,同时
,项目承办单位推行精益生产(JIT、LEAN)、供应商库存管理(VMI
)、全面质量管理(TQM)等先进的管理手段和管理技术。
三、项目工艺技术设计方案
(一)工艺技术方案要求
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根据投资项目的产品方案,所选用的工艺流程能够满足产品制造
的要求,同时,加强员工技术培训,严格质量管理,按照工艺流程技
术要求进行操作,提高产品合格率,努力追求项目产品的“零缺陷”
,以关键生产工序为质量控制点,确保投资项目产品质量。
(二)项目技术优势分析
节能设施先进并可进行多规格产品转换,项目运行成本较低,应
变市场能力很强。
四、设备选型方案
项目承办单位根据项目产品生产工艺的要求,对比考察了多个生
产设备制造企业,优选了项目产品生产专用设备和检测设备等国内先
进的环境保护节能型设备,确保投资项目生产及产品质量检验的需要
。
项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备,
预计购置安装主要设备共计86台(套),设备购置费万元。
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第八章 环保和清洁生产说明
管理节能是工业节能最具成本效益的工作重点,也是企业节能工
作中的薄弱环节。“十三五”时期,要以能源管理体系建设为主线,
坚持标准宣贯和制度建设双管齐下,构建工业节能管理的长效机制。
首先,围绕重点企业提升能源管理水平,推动重点企业能源管理体系
建设。其次,通过实施能效“领跑者”制度,开展能效对标达标工作
,带动重点行业整体能效提升。第三,搭建公共服务平台,组织开展
节能服务公司进企业活动,帮助中小工业企业提升节能管理能力,提
高中小企业能源管理意识。第四,以强制性能耗、能效标准贯标及落
后用能设备淘汰等为重点,依法实施能耗专项监察和工作督查。第五
,持续完善覆盖全国的省、市、县三级工业节能监察体系,健全工业
节能监察工作机制,提升节能监察人员业务素质,支撑工业节能与绿
色发展。
一、建设区域环境质量现状
项目建设区域CODcr、BOD5、氨氮值浓度均不超标,CODcr质量指
数在之间,BOD5质量指数在-
之间,氨氮质量指数在-
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之间,硫化物未检出,由此可见,项目建设区域地表水环境质量
标准执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准。
二、建设期环境保护
(一)建设期大气环境影响防治对策
对建设期烹饪油烟治理措施:项目建设期间建筑队伍生活炉灶排
放的油烟,根据厨房灶头风量选择安装合适的油烟净化器,同时使用
天然气、液化气等清洁燃料,以减轻对周围大气环境造成的影响;建
设期烹饪油烟废气排放量较少,且为间歇排放,因此,对环境空气质
量影响较小;如果有条件,建议施工单位组织员工就餐由外购解决。
通过采取以上措施,投资项目在建设期间对项目区域大气环境影响较
小。
(二)建设期噪声环境影响防治对策
项目建设承包单位应加强施工管理,合理安排施工作业时间,午
间(12:00-14:00)及晚间(22:00-
6:00)严禁高噪设备施工,降低人为噪声,合理布局施工现场,严格
按照施工噪声管理的有关规定执行,在施工过程中,施工单位应严格
执行《建筑施工场界噪声限值》(GB12523)中的有关规定,避免施工
噪声扰民事件的发生。
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(三)建设期水环境影响防治对策
施工单位应设置临时厕所等生活设施;施工人员生活所产生的少
量生活废水,主要污染物是:COD、氨氮、SS等,生活废水经临时化粪
池处理,达到《污水综合排放标准》(GB8978)Ⅱ级标准后排入附近
的水体,对受纳水体的水质影响较小。
(四)建设期固体废弃物环境影响防治对策
施工过程中的水土流失,不但会影响工程进度和工程质量,而且
由此产生的泥沙会对场址周围环境产生影响;在施工场地上,雨水径
流将以“黄泥水”的形式进入排水沟,“黄泥水”沉积后将会堵塞排
水沟及地下排水管网,对场址周围的排水系统产生影响;同时,泥浆
水还会夹带施工场地上的水泥等污染物进入水体,造成受纳水体的污
染。
(五)建设期生态环境保护措施
进出施工区的道路先期进行硬化,并在干燥多风天气条件时对路
面适当洒水降尘,减少因车辆运输时产生的扬尘污染。
三、运营期环境保护
(一)运营期废水影响分析及防治对策
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投资项目正常经营所产生的生活和办公废水主要有:食堂餐饮废
水、工作人员和来往人员生活废水、卫生间污水等,主要污染因子COD
cr、SS、氨氮、动植物油等;根据检测,项目实际运营中办公及生活
废水中污染物排放指标CODcr约