年度销售目标分解套表
一、年度公司整体经营目标
1、年度经营指标
2、3年经营数字分析
3、定目标考虑因素
4、年度目标细分及分解方法
二、公司整体目标分解到季度、月度
1、年各季度目标
2、目标分解到月度
3、平均分到每日、每周目标
三、目标分解到渠道
1、年各大渠道月度、季度销售目标-
2、年各具体渠道销售目标及渠道的销售目标
四、年各团队及负责人销售目标制定及分解图表
1、年各总监销售目标及占比
2、年各大销售团队月度、季度销售目标
3、年各个团队及渠道负责人销售目标
4、年各大区总监销售目标及各省区经理销售目标
5、举例、年浙江省区各城市经理销售目标分解
6、目标分解到业务员
五、年各产品销售目标制定及分解图表
1、年各产品及占比
2、年各产品月度、季度销售目标
3、年各产品销售数量分解
4、年各产品毛利贡献目标
5、年各渠道产品销售额目标分解及月度季度目标
六、年各区域销售目标制定及分解
1、年各大区销售目标及占比
2、年各大区月度季度销售目标
3、年各大区销售目标及各省区销售目标
4、举例、年浙江省区各城市销售目标分解
5、举例、年浙江省区各城市各客户销售目标分解
七、年各省区城市销售目标制定及分解图表
1、年省区各城市销售目标及占比
2、年各城市销售目标月度曲线图
3、举例、年浙江省区各城市销售目标分解
八、某品牌江西市场规划-举例
1、区域年度整体目标（增长率、毛利率）
2、年度目标分解到城市
3、年度渠道销售目标分析表
4、区域重点客户分类
5、江西市场整体目标分解到月度及趋势
6、江西整体市场目标分解到品类
7、江西整体产品分解到每个月金额及数量
8、重点客户-九江爱婴室目标分解到每个月
9、重点客户-九江爱婴室-分解到每个月金额及数量
10、江西整体市场毛利分析
11、江西市场费用支出分解
13、江西市场按照时间分指标
20**年度公司整体经营目标
20**年度经营指标 3年经营数字分析
序号 项目 20**年 项目 20**年
1 销售目标 18000 销售目标 18000
2
增长率 20% 增长率
3 毛利率 30% 毛利率
4 毛利 5400 毛利
5
年度费用率 20% 年度费用率
6
年度预算费用 3600 年度预算费用
7
年度净利润指标 1800 年度净利润指标
20**年度目标细分及分解方法
序号 分解维度 具体分解
1 时间目标 年度 季度 月度 每周
2
渠道目标 线上渠道 线下渠道 特渠 其它渠道
3 团队目标 部门目标 人员目标
4 产品目标 品类目标 具体产品目标 具体SKU
5
市场目标 大区 省区 城市
6
品牌目标 品牌目标
7
客户目标 经销商 代理商 分销商
定目标考虑因素
20**年 20**年
宏观经济环境
18000 18000 竞争环境
3年的销售数据分析
行业增长率
品类增长率
企业发展规划
团队呈报指标
客户反馈指标
分解宗旨
每日
每天都知道目标
每个渠道都清楚知道目标
人人头上有指标
每个产品都有具体的目标
每个城市，区域都知道目标
每个品牌都有自己的目标
每个客户都有目标
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20**年度公司整体经营目标
3年经营数字分析
20**年度目标细分及分解方法
具体分解
公司整体目标分解到季度、月度
20**年各季度目标
序号 季度 年度目标 占比
1 第一季度 3240 18%
2 第二季度 4500 %
3 第三季度 4500 25%
第四季度 5760 32%
总计 18000 100%
目标分解到月度
序号 渠道 年度目标 占比 1月 2月 3月 第一季度
一 月度占比 18000 100% 5% 6% 7% 18%
1
月度目标 18000 100% 900 1080 1260 3240
平均分到每日、每周目标
序号 时间 目标
1 年度 18000
2 每季 4500
3 每月 1500
4 每周 340
5 每日 49
20**年各月度销售目标
4月 5月 6月 第二季度 7月 8月 9月 第三季度 10月
8% 8% 9% 25% 8% 8% 9% 25% 10%
1440 1440 1620 4500 1440 1440 1620 4500 1800
公司整体目标分解到季度、月度
20**年各季度目标
目标分解到月度
平均分到每日、每周目标
目标
18000
4500
1500
340
49
11月 12月 第四季度
12% 10%
2160 1800 5760
首页
公司整体目标分解到季度、月度
目标分解到月度
平均分到每日、每周目标
目标
18000
4500
1500
340
49
20**年各月度销售目标
目标分解到渠道-20**年各渠道销售目标制定及分解图表-目标分解到渠道、月度、季度
20**年各渠道销售目标及占比-把目标分解到渠道 20**年各渠道销售目标月度曲线图
序号 渠道 年度目标 全渠道占比
1 线上渠道 5000 28%
2 线下渠道 10000 %
3 特殊渠道 3000 17%
总计 18000 100%
目标分解到月度季度-20**年各大渠道月度、季度销售目标-把渠道目标分解到月度季度
序号 渠道 年度目标 全渠道占比 1月 2月 3月 第一季度 4月 5月 6月 第二季度 7月 8月
一 线上渠道 5000 28% 250 300 350 900 400 400 450 1250 400 400
二 线下渠道 10000 % 500 600 700 1800 800 800 900 2500 800 800
三 特殊渠道 3000 17% 150 180 210 540 240 240 270 750 240 240
总计 18000 100% 900 1080 1260 3240 1440 1440 1620 4500 1440 1440
目标分解到具体渠道及月度-20**年各渠道销售目标及具体渠道的销售目标-目标分解到渠道、月度、季度
序号 渠道 年度目标 全国占比 1月 2月 3月 第一季度 4月 5月 6月 第二季度 7月 8月
一 线上渠道 5000 28% 250 300 350 900 400 400 450 1250 400 400
1
天猫旗舰店 1000 20% 50 60 70 180 80 80 90 250 80 80
2
京东旗舰店 1000 20% 50 60 70 180 80 80 90 250 80 80
3
拼多多旗舰店 800 16% 40 48 56 144 64 64 72 200 64 64
4
社交电商 1000 20% 50 60 70 180 80 80 90 250 80 80
5 电商代理 1000 20% 50 60 70 180 80 80 90 250 80 80
6
其它线上渠道 200 4% 10 12 14 36 16 16 18 50 16 16
二 线下渠道 10000 56% 500 600 700 1800 800 800 900 2500 800 800
1 代理商 5000 28% 250 300 350 900 400 400 450 1250 400 400
2
直营门店 1000 6% 50 60 70 180 80 80 90 250 80 80
3
分销商 1000 6% 50 60 70 180 80 80 90 250 80 80
4 分公司 800 4% 40 48 56 144 64 64 72 200 64 64
5
批发商 500 3% 25 30 35 90 40 40 45 125 40 40
6 加盟商 700 4% 35 42 49 126 56 56 63 175 56 56
7
其它线下渠道 1000 6% 50 60 70 180 80 80 90 250 80 80
三 特殊渠道 3000 17% 150 180 210 540 240 240 270 750 240 240
1 项目 700 4% 35 42 49 126 56 56 63 175 56 56
2 联盟 800 4% 40 48 56 144 64 64 72 200 64 64
3 加工 1000 6% 50 60 70 180 80 80 90 250 80 80
4 其它渠道 500 3% 25 30 35 90 40 40 45 125 40 40
总计 18000 100% 900 1080 1260 3240 1440 1440 1620 4500 1440 1440
线上渠道各销售目标占比 线下渠道各销售目标占比 特殊渠道各销售目标占比
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9月 第三季度 10月 11月 12月 第四季度
450 1250 500 600 500 1600
900 2500 1000 1200 1000 3200
270 750 300 360 300 960
1620 4500 1800 2160 1800 5760
9月 第三季度 10月 11月 12月 第四季度
目标分解到渠道-20**年各渠道销售目标制定及分解图表-目标分解到渠道、月度、季度
20**年各渠道销售目标月度曲线图
目标分解到月度季度-20**年各大渠道月度、季度销售目标-把渠道目标分解到月度季度
目标分解到具体渠道及月度-20**年各渠道销售目标及具体渠道的销售目标-目标分解到渠道、月度、季度
450 1250 500 600 500 1600
90 250 100 120 100 320
90 250 100 120 100 320
72 200 80 96 80 256
90 250 100 120 100 320
90 250 100 120 100 320
18 50 20 24 20 64
900 2500 1000 1200 1000 3200
450 1250 500 600 500 1600
90 250 100 120 100 320
90 250 100 120 100 320
72 200 80 96 80 256
45 125 50 60 50 160
63 175 70 84 70 224
90 250 100 120 100 320
270 750 300 360 300 960
63 175 70 84 70 224
72 200 80 96 80 256
90 250 100 120 100 320
45 125 50 60 50 160
1620 4500 1800 2160 1800 5760
特殊渠道各销售目标占比
目标分解到团队及人-20**年各团队及负责人销售目标制定及分解图表-目标分解团队、人、月度、季度
20**年各总监销售目标及占比-把目标分解到团队负责人 20**年各团队销售目标月度曲线图
序号 负责人 年度目标 全渠道占比
1 电商销售总监 5000 28%
2 线下渠道总监 10000 %
3
特渠经理 3000 17%
总计 18000 100%
目标分解到渠道负责人-20**年各大销售团队月度、季度销售目标-把团队目标分解到月度、季度
序号 负责人 说明 年度目标 全渠道占比 1月 2月 3月 第一季度 4月 5月 6月
一 营销总经理或总监 整体目标负责 18000 100% 900 1080 1260 3240 1440 1440 1620
二 电商销售总监 线上渠道负责 5000 28% 250 300 350 900 400 400 450
三 线下渠道总监 线下渠道负责 10000 % 500 600 700 1800 800 800 900
四
特渠经理 负责特殊渠道 3000 17% 150 180 210 540 240 240 270
目标分解到具体渠道负责人-20**年各个团队及渠道负责人销售目标-目标分解到团队及负责人、月度、季度
序号 负责人 说明 年度目标 全国占比 1月 2月 3月 第一季度 4月 5月 6月
一 电商销售总监 整体电商指标承担 5000 28% 250 300 350 900 400 400 450
1
天猫旗舰店店长 负责天猫店指标 1000 20% 50 60 70 180 80 80 90
2
京东旗舰店店长 负责京东店指标 1000 20% 50 60 70 180 80 80 90
3
拼多多旗舰店店长 负责拼多多店指标 800 16% 40 48 56 144 64 64 72
4
社交电商主管 负责电商渠道指标 1000 20% 50 60 70 180 80 80 90
5 电商代理主管 负责线上代理指标 1000 20% 50 60 70 180 80 80 90
6
其它线上渠道-总监兼 总监兼目标 200 4% 10 12 14 36 16 16 18
二 线下渠道渠道 整体线下指标负责 10000 56% 500 600 700 1800 800 800 900
1 东北大区总监 负责东北大区指标 800 4% 40 48 56 144 64 64 72
2 华北大区总监 负责华北大区指标 1400 8% 70 84 98 252 112 112 126
3 华中大区总监 负责华中大区指标 1000 6% 50 60 70 180 80 80 90
4 华东大区总监 负责华东大区指标 2800 16% 140 168 196 504 224 224 252
5 华南大区总监 负责华南大区指标 1600 9% 80 96 112 288 128 128 144
6
西北大区总监 负责西北大区指标 1300 7% 65 78 91 234 104 104 117
7
西南大区总监 负责西南大区指标 1100 6% 55 66 77 198 88 88 99
三
特渠经理 负责整个特渠指标 3000 17% 150 180 210 540 240 240 270
1 项目经理 负责项目对接目标 700 4% 35 42 49 126 56 56 63
2 联盟合作经理 负责联盟对接指标 800 4% 40 48 56 144 64 64 72
3
加工负责人 负责加工业务指标 1000 6% 50 60 70 180 80 80 90
4
其它渠道-特渠经理兼 特渠经理兼 500 3% 25 30 35 90 40 40 45
总计 18000 100% 900 1080 1260 3240 1440 1440 1620
目标分解到各省经理-20**年各大区总监销售目标及各省区经理销售目标-目标分解到大区、省区、负责人、月度、季度
序号 负责人 说明 年度目标 全国占比 1月 2月 3月 第一季度 4月 5月 6月
一 东北大区总监 负责东北大区指标 800 8% 40 48 56 144 64 64 72
1
黑龙江省经理 负责黑龙江省指标 200 2% 10 12 14 36 16 16 18
2
吉林省经理 负责吉林省指标 300 3% 15 18 21 54 24 24 27
3 辽宁省经理 负责辽宁省指标 300 3% 15 18 21 54 24 24 27
二 华北大区总监 负责华北大区指标 1400 14% 70 84 98 252 112 112 126
1
北京市经理 负责北京市指标 500 5% 25 30 35 90 40 40 45
2
天津市经理 负责天津市指标 300 3% 15 18 21 54 24 24 27
3
河北省经理 负责河北省指标 200 2% 10 12 14 36 16 16 18
4 内蒙古省经理 负责内蒙古指标 200 2% 10 12 14 36 16 16 18
5
山西省经理 负责山西指标 200 2% 10 12 14 36 16 16 18
三 华中大区总监 负责华中大区指标 1000 10% 50 60 70 180 80 80 90
1
河南省经理 负责河南省指标 240 2% 12
2
湖北省经理 负责湖北省指标 300 3% 15 18 21 54 24 24 27
3
湖南省经理 负责湖南省指标 280 3% 14
4
江西省经理 负责江西省指标 180 2% 9
四 华东大区总监 负责华东大区指标 2800 28% 140 168 196 504 224 224 252
1
山东省经理 负责山东省指标 500 5% 25 30 35 90 40 40 45
2
江苏省经理 负责江苏省指标 600 6% 30 36 42 108 48 48 54
3
安徽省经理 负责安徽省指标 500 5% 25 30 35 90 40 40 45
4
上海市经理 负责上海市指标 400 4% 20 24 28 72 32 32 36
5
浙江省经理 负责浙江省指标 600 6% 30 36 42 108 48 48 54
6
福建省经理 负责福建省指标 200 2% 10 12 14 36 16 16 18
五 华南大区总监 负责华南大区指标 1600 16% 80 96 112 288 128 128 144
1 广东省经理 负责广度省指标 400 4% 20 24 28 72 32 32 36
2 广西省经理 负责广西省指标 500 5% 25 30 35 90 40 40 45
3
海南省经理 负责湖南省指标 200 2% 10 12 14 36 16 16 18
4
深圳市经理 负责深圳市指标 500 5% 25 30 35 90 40 40 45
六
西北大区总监 负责西北大区指标 1300 13% 65 78 91 234 104 104 117
1
新疆省经理 负责新疆自治区指标 200 2% 10 12 14 36 16 16 18
2
宁夏省经理 负责宁夏省指标 300 3% 15 18 21 54 24 24 27
3
青海省经理 负责青海省指标 200 2% 10 12 14 36 16 16 18
4
甘肃省经理 负责甘肃省指标 300 3% 15 18 21 54 24 24 27
5 陕西省经理 负责陕西省指标 300 3% 15 18 21 54 24 24 27
七
西南大区总监 负责西南大区指标 1100 11% 55 66 77 198 88 88 99
1
西藏省经理 负责西藏省指标 100 1% 5 6 7 18 8 8 9
2
四川省经理 负责四川省指标 300 3% 15 18 21 54 24 24 27
3
重庆省经理 负责重庆省指标 200 2% 10 12 14 36 16 16 18
4
云南省经理 负责云南省指标 300 3% 15 18 21 54 24 24 27
5 贵州省经理 负责贵州省指标 200 2% 10 12 14 36 16 16 18
总计 10000 100% 500 600 700 1800 800 800 900
目标分解到城市经理-举例、20**年浙江省区各城市经理销售目标分解-目标分解到城市、负责人、月度、季度
序号 负责人 说明 年度目标 全国占比 1月 2月 3月 第一季度 4月 5月 6月
四
浙江省经理 负责浙江省指标 600 100% 30 36 42 108 48 48 54
1
杭州办事处 负责杭州指标 100 17% 5 6 7 18 8 8 9
2
宁波办事处 负责宁波指标 80 13% 4
3
湖州办事处 负责湖州指标 60 10% 3
4
嘉兴办事处 负责嘉兴指标 50 8% 3 9 4 4
5 绍兴办事处 负责绍兴指标 60 10% 3
6
舟山办事处 负责舟山指标 40 7% 2
7
金华办事处 负责金华指标 40 7% 2
8
衢州办事处 负责衢州指标 30 5%
9 丽水办事处 负责丽水指标 40 7% 2
10
台州办事处 负责台州指标 40 7% 2
11 温州办事处 负责温州指标 60 10% 3
目标分解到业务员
序号 区域 说明 年度目标 全国占比 1月 2月 3月 第一季度 4月 5月 6月
二 杭州 负责浙江省指标 100 1% 5 6 7 18 8 8 9
1 负责代理商业务员 负责代理商业务员指标 50 50% 3 9 4 4
2 负责直营门店业务员 负责直营门店业务员指标 10 10%
3 负责分销商业务员 负责分销商业务员指标 10 10%
4
分公司负责人 负责分公司业务指标 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
5 负责批发商业务员 负责批发商业务指标 10 10%
6 负责加盟商业务员 负责加盟商业务指标 10 10%
7 负责其它线下渠道业务员负责其他渠道业务指标 10 10%
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第二季度 7月 8月 9月 第三季度 10月 11月 12月 第四季度
4500 1440 1440 1620 4500 1800 2160 1800 5760
1250 400 400 450 1250 500 600 500 1600
2500 800 800 900 2500 1000 1200 1000 3200
750 240 240 270 750 300 360 300 960
第二季度 7月 8月 9月 第三季度 10月 11月 12月 第四季度
1250 400 400 450 1250 500 600 500 1600
目标分解到团队及人-20**年各团队及负责人销售目标制定及分解图表-目标分解团队、人、月度、季度
20**年各团队销售目标月度曲线图
目标分解到渠道负责人-20**年各大销售团队月度、季度销售目标-把团队目标分解到月度、季度
目标分解到具体渠道负责人-20**年各个团队及渠道负责人销售目标-目标分解到团队及负责人、月度、季度
250 80 80 90 250 100 120 100 320
250 80 80 90 250 100 120 100 320
200 64 64 72 200 80 96 80 256
250 80 80 90 250 100 120 100 320
250 80 80 90 250 100 120 100 320
50 16 16 18 50 20 24 20 64
2500 800 800 900 2500 1000 1200 1000 3200
200 64 64 72 200 80 96 80 256
350 112 112 126 350 140 168 140 448
250 80 80 90 250 100 120 100 320
700 224 224 252 700 280 336 280 896
400 128 128 144 400 160 192 160 512
325 104 104 117 325 130 156 130 416
275 88 88 99 275 110 132 110 352
750 240 240 270 750 300 360 300 960
175 56 56 63 175 70 84 70 224
200 64 64 72 200 80 96 80 256
250 80 80 90 250 100 120 100 320
125 40 40 45 125 50 60 50 160
4500 1440 1440 1620 4500 1800 2160 1800 5760
第二季度 7月 8月 9月 第三季度 10月 11月 12月 第四季度
200 64 64 72 200 80 96 80 256
50 16 16 18 50 20 24 20 64
75 24 24 27 75 30 36 30 96
75 24 24 27 75 30 36 30 96
350 112 112 126 350 140 168 140 448
125 40 40 45 125 50 60 50 160
75 24 24 27 75 30 36 30 96
50 16 16 18 50 20 24 20 64
50 16 16 18 50 20 24 20 64
目标分解到各省经理-20**年各大区总监销售目标及各省区经理销售目标-目标分解到大区、省区、负责人、月度、季度
50 16 16 18 50 20 24 20 64
250 80 80 90 250 100 120 100 320
60 60 24 24
75 24 24 27 75 30 36 30 96
70 70 28 28
45 45 18 18
700 224 224 252 700 280 336 280 896
125 40 40 45 125 50 60 50 160
150 48 48 54 150 60 72 60 192
125 40 40 45 125 50 60 50 160
100 32 32 36 100 40 48 40 128
150 48 48 54 150 60 72 60 192
50 16 16 18 50 20 24 20 64
400 128 128 144 400 160 192 160 512
100 32 32 36 100 40 48 40 128
125 40 40 45 125 50 60 50 160
50 16 16 18 50 20 24 20 64
125 40 40 45 125 50 60 50 160
325 104 104 117 325 130 156 130 416
50 16 16 18 50 20 24 20 64
75 24 24 27 75 30 36 30 96
50 16 16 18 50 20 24 20 64
75 24 24 27 75 30 36 30 96
75 24 24 27 75 30 36 30 96
275 88 88 99 275 110 132 110 352
25 8 8 9 25 10 12 10 32
75 24 24 27 75 30 36 30 96
50 16 16 18 50 20 24 20 64
75 24 24 27 75 30 36 30 96
50 16 16 18 50 20 24 20 64
2500 800 800 900 2500 1000 1200 1000 3200
第二季度 7月 8月 9月 第三季度 10月 11月 12月 第四季度
150 48 48 54 150 60 72 60 192
25 8 8 9 25 10 12 10 32
20 20 8 8
15 15 6 6
目标分解到城市经理-举例、20**年浙江省区各城市经理销售目标分解-目标分解到城市、负责人、月度、季度
4 4 5 6 5 16
15 15 6 6
10 10 4 4
10 10 4 4
3 3
10 10 4 4
10 10 4 4
15 15 6 6
第二季度 7月 8月 9月 第三季度 10月 11月 12月 第四季度
25 8 8 9 25 10 12 10 32
4 4 5 6 5 16
1 1
1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1
目标分解到业务员
1 1
1 1
目标分解到产品-20**年各产品销售目标制定及分解图表-目标分解具体产品
20**年各产品及占比-把目标分解到具体的产品
序号 产品 年度目标 占比
一 产品A 5000 28%
二 产品B 4000 22%
三 产品C 3000 17%
四 产品D 2000 11%
五 产品E 1800 10%
六 产品F 1200 7%
七 产品G 1000 6%
总计 18000 100%
20**年各产品月度、季度销售目标-把产品目标分解到月度、季度
序号 产品 年度目标 占比 1月 2月 3月 第一季度 4月
一 产品A 5000 28% 250 300 350 900 400
二 产品B 4000 22% 200 240 280 720 320
三 产品C 3000 17% 150 180 210 540 240
四 产品D 2000 11% 100 120 140 360 160
五 产品E 1800 10% 90 108 126 324 144
六 产品F 1200 7% 60 72 84 216 96
七 产品G 1000 6% 50 60 70 180 80
合计 18000 100% 900 1080 1260 3240 1440
20**年各产品销售数量分解
序号 产品 单价/元 年度销售数年度目标额 占比 1月 2月 3月
一 产品A 200 5000 28%
二 产品B 180 4000 22%
三 产品C 150 3000 17%
四 产品D 300 2000 11%
五 产品E 400 1800 10%
六 产品F 100 1200 7%
七 产品G 80 1000 6%
合计 18000 100%
20**年各产品毛利贡献目标
序号 产品 毛利率 毛利 年度目标额 占比 1月 2月 3月
一 产品A 40% 5000 35%
二 产品B 20% 4000 14%
三 产品C 30% 3000 16%
四 产品D 30% 2000 10%
五 产品E 25% 1800 8%
六 产品F 35% 1200 7%
七 产品G 60% 1000 10%
合计 32% 18000 100%
20**年各渠道产品销售额目标分解及月度季度目标-明确各渠道具体的销售产品
序号 渠道 年度目标 渠道占比 1月 2月 3月 第一季度 4月
一 线上渠道 5000 100% 250 300 350 900 400
1 产品A 1500 30% 75 90 105 270 120
2 产品B 1000 20% 50 60 70 180 80
3 产品C 600 12% 30 36 42 108 48
4 产品D 400 8% 20 24 28 72 32
5 产品E 600 12% 30 36 42 108 48
6 产品F 500 10% 25 30 35 90 40
7 产品G 400 8% 20 24 28 72 32
二 线下渠道 10000 % 500 600 700 1800 800
1 产品A 3400 34% 170 204 238 612 272
2 产品B 2700 27% 135 162 189 486 216
3 产品C 1600 16% 80 96 112 288 128
4 产品D 800 8% 40 48 56 144 64
5 产品E 800 8% 40 48 56 144 64
6 产品F 400 4% 20 24 28 72 32
7 产品G 300 3% 15 18 21 54 24
三 特殊渠道 3000 100% 150 180 210 540 240
1 产品A 100 3% 5 6 7 18 8
2 产品B 300 10% 15 18 21 54 24
3 产品C 800 27% 40 48 56 144 64
4 产品D 800 27% 40 48 56 144 64
5 产品E 400 13% 20 24 28 72 32
6 产品F 300 10% 15 18 21 54 24
7 产品G 300 10% 15 18 21 54 24
总计 18000 900 1080 1260 3240 1440
20**年产品销售年度曲线图
5月 6月 第二季度 7月 8月 9月 第三季度 10月 11月
400 450 1250 400 400 450 1250 500 600
320 360 1000 320 320 360 1000 400 480
240 270 750 240 240 270 750 300 360
160 180 500 160 160 180 500 200 240
144 162 450 144 144 162 450 180 216
96 108 300 96 96 108 300 120 144
80 90 250 80 80 90 250 100 120
1440 1620 4500 1440 1440 1620 4500 1800 2160
目标分解到产品-20**年各产品销售目标制定及分解图表-目标分解具体产品
20**年各产品及占比-把目标分解到具体的产品
20**年各产品月度、季度销售目标-把产品目标分解到月度、季度
第一季度 4月 5月 6月 第二季度 7月 8月 9月 第三季度
4
第一季度 4月 5月 6月 第二季度 7月 8月 9月 第三季度
360
144
162
108
81
108
20**年各产品销售数量分解
20**年各产品毛利贡献目标
5月 6月 第二季度 7月 8月 9月 第三季度 10月 11月
400 450 1250 400 400 450 1250 500 600
120 135 375 120 120 135 375 150 180
80 90 250 80 80 90 250 100 120
48 54 150 48 48 54 150 60 72
32 36 100 32 32 36 100 40 48
48 54 150 48 48 54 150 60 72
40 45 125 40 40 45 125 50 60
32 36 100 32 32 36 100 40 48
800 900 2500 800 800 900 2500 1000 1200
272 306 850 272 272 306 850 340 408
216 243 675 216 216 243 675 270 324
128 144 400 128 128 144 400 160 192
64 72 200 64 64 72 200 80 96
64 72 200 64 64 72 200 80 96
32 36 100 32 32 36 100 40 48
24 27 75 24 24 27 75 30 36
240 270 750 240 240 270 750 300 360
8 9 25 8 8 9 25 10 12
24 27 75 24 24 27 75 30 36
64 72 200 64 64 72 200 80 96
64 72 200 64 64 72 200 80 96
20**年各渠道产品销售额目标分解及月度季度目标-明确各渠道具体的销售产品
32 36 100 32 32 36 100 40 48
24 27 75 24 24 27 75 30 36
24 27 75 24 24 27 75 30 36
1440 1620 4500 1440 1440 1620 4500 1800 2160
首页
12月 第四季度
500 1600
400 1280
300 960
200 640
180 576
120 384
100 320
1800 5760
目标分解到产品-20**年各产品销售目标制定及分解图表-目标分解具体产品
20**年各产品月度、季度销售目标-把产品目标分解到月度、季度
20**年产品销售年度曲线图
10月 11月 12月 第四季度
10月 11月 12月 第四季度
20**年各产品销售数量分解
20**年各产品毛利贡献目标
12月 第四季度
500 1600
150 480
100 320
60 192
40 128
60 192
50 160
40 128
1000 3200
340 1088
270 864
160 512
80 256
80 256
40 128
30 96
300 960
10 32
30 96
80 256
80 256
20**年各渠道产品销售额目标分解及月度季度目标-明确各渠道具体的销售产品
40 128
30 96
30 96
1800 5760
把目标分解到大区-20**年各区域销售目标制定及分解图表-目标分解到大区、省区、月度、季度
20**年各大区销售目标及占比-把目标分解到大区 20**年各大区销售目标月度曲线图
序号 区域 年度目标 全国占比
1 东北 800 8%
2 华北 1400 14%
3 华中 1000 10%
4 华东 2800 28%
5 华南 1600 16%
6 西北 1300 13%
7 西南 1100 11%
总计 10000 100%
目标分解到月度-季度-20**年各大区月度季度销售目标-把目标分解到月度、季度
序号 区域 年度目标 全国占比 1月 2月 3月 第一季度 4月 5月 6月 第二季度 7月 8月
一 东北 800 8% 40 48 56 144 64 64 72 200 64 64
二 华北 1400 14% 70 84 98 252 112 112 126 350 112 112
三 华中 1000 10% 50 60 70 180 80 80 90 250 80 80
四 华东 2800 28% 140 168 196 504 224 224 252 700 224 224
五 华南 1600 16% 80 96 112 288 128 128 144 400 128 128
六 西北 1300 13% 65 78 91 234 104 104 117 325 104 104
七 西南 1100 11% 55 66 77 198 88 88 99 275 88 88
总计 10000 100% 500 600 700 1800 800 800 900 2500 800 800
目标分解到省区-20**年各大区销售目标及各省区销售目标-目标分解到大区、省区、月度、季度
序号 区域 年度目标 全国占比 1月 2月 3月 第一季度 4月 5月 6月 第二季度 7月 8月
一 东北 800 8% 40 48 56 144 64 64 72 200 64 64
1
黑龙江 200 2% 10 12 14 36 16 16 18 50 16 16
2 吉林 300 3% 15 18 21 54 24 24 27 75 24 24
3 辽宁 300 3% 15 18 21 54 24 24 27 75 24 24
二 华北 1400 14% 70 84 98 252 112 112 126 350 112 112
1 北京 500 5% 25 30 35 90 40 40 45 125 40 40
2 天津 300 3% 15 18 21 54 24 24 27 75 24 24
3 河北 200 2% 10 12 14 36 16 16 18 50 16 16
4 内蒙古 200 2% 10 12 14 36 16 16 18 50 16 16
5 山西 200 2% 10 12 14 36 16 16 18 50 16 16
三 华中 1000 10% 50 60 70 180 80 80 90 250 80 80
1 河南 240 2% 12 60
2 湖北 300 3% 15 18 21 54 24 24 27 75 24 24
3 湖南 280 3% 14 70
4 江西 180 2% 9 45
四 华东 2800 28% 140 168 196 504 224 224 252 700 224 224
1
山东 500 5% 25 30 35 90 40 40 45 125 40 40
2
江苏 600 6% 30 36 42 108 48 48 54 150 48 48
3 安徽 500 5% 25 30 35 90 40 40 45 125 40 40
4 上海 400 4% 20 24 28 72 32 32 36 100 32 32
5 浙江 600 6% 30 36 42 108 48 48 54 150 48 48
6 福建 200 2% 10 12 14 36 16 16 18 50 16 16
五 华南 1600 16% 80 96 112 288 128 128 144 400 128 128
1 广东 400 4% 20 24 28 72 32 32 36 100 32 32
2 广西 500 5% 25 30 35 90 40 40 45 125 40 40
3 海南 200 2% 10 12 14 36 16 16 18 50 16 16
4 深圳 500 5% 25 30 35 90 40 40 45 125 40 40
六 西北 1300 13% 65 78 91 234 104 104 117 325 104 104
1 新疆 200 2% 10 12 14 36 16 16 18 50 16 16
2 宁夏 300 3% 15 18 21 54 24 24 27 75 24 24
3 青海 200 2% 10 12 14 36 16 16 18 50 16 16
4
甘肃 300 3% 15 18 21 54 24 24 27 75 24 24
5 陕西 300 3% 15 18 21 54 24 24 27 75 24 24
七 西南 1100 11% 55 66 77 198 88 88 99 275 88 88
1 西藏 100 1% 5 6 7 18 8 8 9 25 8 8
2 四川 300 3% 15 18 21 54 24 24 27 75 24 24
3
重庆 200 2% 10 12 14 36 16 16 18 50 16 16
4 云南 300 3% 15 18 21 54 24 24 27 75 24 24
5 贵州 200 2% 10 12 14 36 16 16 18 50 16 16
总计 10000 100% 500 600 700 1800 800 800 900 2500 800 800
目标分解到城市-举例、20**年浙江省区各城市销售目标分解-目标分解到城市、月度、季度
序号 区域 年度目标 全国占比 1月 2月 3月 第一季度 4月 5月 6月 第二季度 7月 8月
四 浙江 600 100% 30 36 42 108 48 48 54 150 48 48
1 杭州 100 17% 5 6 7 18 8 8 9 25 8 8
2 宁波 80 13% 4 20
3 湖州 60 10% 3 15
4
嘉兴 50 8% 3 9 4 4 4 4
5 绍兴 60 10% 3 15
6 舟山 40 7% 2 10
7
金华 40 7% 2 10
8 衢州 30 5%
9 丽水 40 7% 2 10
10 台州 40 7% 2 10
11 温州 60 10% 3 15
浙江省区各城市销售目标占比 浙江省各城市图及布局 浙江省区各城市销售目标月度曲线图
举例、20**年浙江省区各城市各客户销售目标分解
序号 区域 年度目标 全国占比 1月 2月 3月 第一季度 4月 5月 6月 第二季度 7月 8月
二 杭州 100 1% 5 6 7 18 8 8 9 25 8 8
1 代理商 50 50% 3 9 4 4 4 4
2
直营门店 10 10%
3
分销商 10 10%
4 分公司 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5
批发商 10 10%
6 加盟商 10 10%
7
其它线下渠道 10 10%
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9月 第三季度 10月 11月 12月 第四季度
72 200 80 96 80 256
把目标分解到大区-20**年各区域销售目标制定及分解图表-目标分解到大区、省区、月度、季度
20**年各大区销售目标月度曲线图
目标分解到月度-季度-20**年各大区月度季度销售目标-把目标分解到月度、季度
126 350 140 168 140 448
90 250 100 120 100 320
252 700 280 336 280 896
144 400 160 192 160 512
117 325 130 156 130 416
99 275 110 132 110 352
900 2500 1000 1200 1000 3200
9月 第三季度 10月 11月 12月 第四季度
72 200 80 96 80 256
18 50 20 24 20 64
27 75 30 36 30 96
27 75 30 36 30 96
126 350 140 168 140 448
45 125 50 60 50 160
目标分解到省区-20**年各大区销售目标及各省区销售目标-目标分解到大区、省区、月度、季度
27 75 30 36 30 96
18 50 20 24 20 64
18 50 20 24 20 64
18 50 20 24 20 64
90 250 100 120 100 320
60 24 24
27 75 30 36 30 96
70 28 28
45 18 18
252 700 280 336 280 896
45 125 50 60 50 160
54 150 60 72 60 192
45 125 50 60 50 160
36 100 40 48 40 128
54 150 60 72 60 192
18 50 20 24 20 64
144 400 160 192 160 512
36 100 40 48 40 128
45 125 50 60 50 160
18 50 20 24 20 64
45 125 50 60 50 160
117 325 130 156 130 416
18 50 20 24 20 64
27 75 30 36 30 96
18 50 20 24 20 64
27 75 30 36 30 96
27 75 30 36 30 96
99 275 110 132 110 352
9 25 10 12 10 32
27 75 30 36 30 96
18 50 20 24 20 64
27 75 30 36 30 96
18 50 20 24 20 64
900 2500 1000 1200 1000 3200
9月 第三季度 10月 11月 12月 第四季度
54 150 60 72 60 192
9 25 10 12 10 32
20 8 8
15 6 6
5 6 5 16
15 6 6
10 4 4
10 4 4
3 3
10 4 4
10 4 4
目标分解到城市-举例、20**年浙江省区各城市销售目标分解-目标分解到城市、月度、季度
15 6 6
浙江省区各城市销售目标月度曲线图
9月 第三季度 10月 11月 12月 第四季度
9 25 10 12 10 32
5 6 5 16
1 1
1 1
0 0 0 0 0 0
1 1
1 1
1 1
举例、20**年浙江省区各城市各客户销售目标分解
大区目标分解-2023年各省区城市销售目标制定及分解图表-目标分解到大区、省区、月度、季度
2023年省区各城市销售目标及占比-把目标分解到大区
序号 区域 年度目标 全国占比
一 浙江 600 100%
1 杭州 100 17%
2 宁波 80 13%
3 湖州 60 10%
4
嘉兴 50 8%
5 绍兴 60 10%
6 舟山 40 7%
7
金华 40 7%
8 衢州 30 5%
9 丽水 40 7%
10 台州 40 7%
11 温州 60 10%
总计 1200 200%
举例、2023年浙江省区各城市销售目标分解-目标分解到城市、月度、季度
序号 区域 年度目标 全国占比 1月 2月 3月 第一季度 4月
四 浙江 600 100% 30 36 42 108 48
1 杭州 100 17% 5 6 7 18 8
2 宁波 80 13% 4
3 湖州 60 10% 3
4
嘉兴 50 8% 3 9 4
5 绍兴 60 10% 3
6 舟山 40 7% 2
7
金华 40 7% 2
8 衢州 30 5%
9 丽水 40 7% 2
10 台州 40 7% 2
11 温州 60 10% 3
浙江省区各城市销售目标占比 浙江省各城市图及布局
2023年各城市销售目标月度曲线图
5月 6月 第二季度 7月 8月 9月 第三季度 10月 11月
大区目标分解-2023年各省区城市销售目标制定及分解图表-目标分解到大区、省区、月度、季度
2023年省区各城市销售目标及占比-把目标分解到大区
举例、2023年浙江省区各城市销售目标分解-目标分解到城市、月度、季度
48 54 150 48 48 54 150 60 72
8 9 25 8 8 9 25 10 12
20 20 8
15 15 6
4 4 4 5 6
15 15 6
10 10 4
10 10 4
3
10 10 4
10 10 4
15 15 6
浙江省区各城市销售目标月度曲线图浙江省各城市图及布局
首页
12月 第四季度
大区目标分解-2023年各省区城市销售目标制定及分解图表-目标分解到大区、省区、月度、季度
举例、2023年浙江省区各城市销售目标分解-目标分解到城市、月度、季度
2023年各城市销售目标月度曲线图
60 192
10 32
8
6
5 16
6
4
4
3
4
4
6
浙江省区各城市销售目标月度曲线图
某品牌江西市场规划-举例
1、区域2023年度整体目标（增长率、毛利率）
项目 2019年 2020年 2023年
业绩 164 94 220
增长率
毛利率 29%
毛利
2、2023年度目标分解到城市 年度目标各区域占比图
区域分类 区域 2023年目标 占比
A 九江 1038339 49%
B
上饶 394465 19%
南昌 305599 14%
赣州 259733 12%
C
萍乡 44135 2%
抚州 40477 2%
宜春 25394 1%
新余 11500 1%
吉安 5099 0%
景德镇 0 0%
鹰潭 0 0%
其它 37309 2%
合计 2124740 100%
3、2023年度渠道销售目标分析表
区 域 客户名称 2018年 2019年 2020年2023年目标同比目标占比
南昌
莲塘妈咪宝贝 167014 112922 57938 133258 %
南昌格鲁比 67779 117893 46231 106331 %
南昌亲亲宝贝 79063 11027 28700 66010 %
合计 313856 241842 132869 305599 %
家有儿女母婴生活馆 5262 12103 %
上饶
上饶格鲁比 144949 271481 170416 391956 %
48%
18%
14%
12%
2%2%
1%1%0%0%0%2%
九江 上饶 南昌 赣州 萍乡 抚州
宜春 新余 吉安 景德镇 鹰潭 其它
2019年 2020年 2021年
上饶广丰区洋口爱婴房 6332 0 642 1477 %
铅山县婴唯爱 13502 5059 449 1032 %
合计 164783 276540 171506 394465 %
抚州 抚州格鲁比 66047 64848 17599 40477 %
新余
新余哺婴坊 41035 0 5000 11500 %
宜春
高安华夏母婴 3452 3463 2278 5239 %
高安橙语宝贝 3133 3421 1338 3078 %
万载鲁冰花 0 11680 1380 3174 %
宜丰亲亲点点 47694 16647 6045 13903 %
合计 54279 35210 11041 25394 %
萍乡 萍乡添福宝贝 33819 28467 19189 44135 %
九江
九江爱婴宝 392961 616136 419487 964821 %
瑞昌好孩子 20949 8715 8021 18448 %
星子爱婴宝 11860 11699 11325 26048 %
德安快乐娃 0 0 3799 8738 %
武宁县妈咪宝贝 16931 15189 2614 6011 %
都昌华婴孕婴 19168 7511 6206 14273 %
合计 461870 659250 451452 1038339 %
吉安
爹地亲子 88604 41784 2217 5099 %
赣州 豆豆母婴 100000 236762 112927 259733 %
浩辰母婴批发部 5800 13340 %
个人 5160 11867 %
景德镇 0 0 0 0 %
鹰潭 0 0 %
合 计 1435888 1638254 941978 2166550 %
5、江西市场整体目标分解到月度及趋势
年度 类别 1月 2月 3月 4月 5月
2019
销售额
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
上饶
占比 % % % % %
2020
销售额
占比 % % % % %
2023
销售额 2% 4% 10% 17% 10%
占比 22 22
6、江西整体市场目标分解到品类
年度 类别 枕头 凉席毯子 春夏棉品 秋冬棉品 尿垫浴巾
品类毛利 40% 35% 20% 20% 30%
2019
销售额
占比 % % % % %
2020
销售额
占比 % % % % %
2023
销售额 33 44 22
占比 28% 15% 12% 20% 10%
毛利额
7、江西整体产品分解到每个月金额及数量
品类
分类
月份
1月 2月
项目
金额 数量 金额 数量
单价
枕头
保健枕
。
新生枕
咚暖夏良枕
乳胶枕
小计
常规品
苎麻尿垫
针织尿垫
方浴巾
长浴巾
小计
夏凉品
苎麻凉席
2019
亚麻凉席
夏季凉毯
小计
秋冬棉品
100g抱被
250g抱被
100g分腿睡袋
100g圆摆睡袋
250g分腿睡袋
250g圆摆睡袋
320g分腿睡袋
四季被
防踢被
小计
春夏棉品
40g抱被
夏季抱被
40g分腿睡袋
纱布睡袋夹棉
纱布睡袋夏
空调被
小计
爆品
成人枕
秋冬被
其他品
U型哺乳枕
抱巾
成人毛巾
斗篷浴巾
防摔枕
隔汗巾
礼盒
帽子
湿巾
手臂枕
夏凉品
童巾
推车冰丝凉席
推车苎麻凉席
袜子
小方巾
小品
小计
总计
8、重点客户-九江爱婴室目标分解到每个月
年度 类别 1月 2月 3月 4月 5月
2019
销售额
占比 % % % % %
2020
销售额
占比 % % % % %
2023
销售额 2% 4% 10% 17% 10%
占比
9、重点客户-九江爱婴室-分解到每个月金额及数量
品类
分类
月度
1月 2月
类别
金额 数量 金额 数量
单价
枕头
保健枕
新生枕
咚暖夏良枕
乳胶枕
小计
常规品
苎麻尿垫
针织尿垫
方浴巾
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
其他品
长浴巾
小计
夏凉品
苎麻凉席
亚麻凉席
夏季凉毯
小计
秋冬棉品
100g抱被
250g抱被
100g分腿睡袋
100g圆摆睡袋
250g分腿睡袋
250g圆摆睡袋
320g分腿睡袋
四季被
防踢被
小计
春夏棉品
40g抱被
夏季抱被
40g分腿睡袋
纱布睡袋夹棉
纱布睡袋夏
空调被
小计
爆品
成人枕
秋冬被
其他品
U型哺乳枕
抱巾
成人毛巾
斗篷浴巾
防摔枕
隔汗巾
礼盒
常规品
帽子
湿巾
手臂枕
童巾
推车冰丝凉席
推车苎麻凉席
袜子
小方巾
小品
小计
总计
10、江西整体市场毛利分析
年度 类别 枕头 凉席毯子 春夏棉品 秋冬棉品 尿垫浴巾
2023
品类毛利率 40% 35% 20% 20% 30%
销售额 33 44 22
占比 28% 15% 12% 20% 10%
毛利额
13、江西市场按照时间分指标
序号 时间 目标
1 年度
2 每季
3 每月
4 每周
5 每日
220
万
年度
55
万
每季
万
每月
其他品
首页
江西区域市场重要性规划
4、江西区域重点客户分类
区域分类 区域 客户 2023年目标 占比
A 九江
九江爱婴宝 1038339 48%
B
赣州 豆豆母婴 259733 12%
上饶 上饶格鲁比 391956 18%
C
南昌
莲塘妈咪宝贝 133258 6%
南昌格鲁比 106331 5%
南昌亲亲宝贝 66010 3%
把目标分解到渠道-区域-客户，把目标分解到月度，把
目标分解到产品，把客户的目标分解到月度及产品，
把目标分解到人、团队
某品牌江西市场规划-举例
1、区域2023年度整体目标（增长率、毛利率）
年度目标各区域占比图
48%
18%
14%
12%
2%2%
1%1%0%0%0%2%
九江 上饶 南昌 赣州 萍乡 抚州
宜春 新余 吉安 景德镇 鹰潭 其它
2019年 2020年 2021年
萍乡 萍乡添福宝贝 44135 2%
抚州 抚州格鲁比 40477 2%
其它
其它客户 86662 4%
6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
合计
165
48%
12%
18%
6%
5%
3%
2%
2% 4%
九江爱婴宝 豆豆母婴 上饶格鲁比
莲塘妈咪宝贝 南昌格鲁比 南昌亲亲宝贝
萍乡添福宝贝 抚州格鲁比 其它客户
5、江西市场整体目标分解到月度及趋势
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
C
% % % % % % % 100%
20 10 146
% % % % % % % 100%
10% 7% 10% 12% 6% 6% 6% 100%
22 22 220
其它
合计
20%
% 100%
% 100%
33 220
15% 100%
3月 4月 5月 6月
金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量
22 22 22
9%
7%
11%
6%
9%
58%
凉席毯子 春夏棉品 秋冬棉品 尿垫浴巾 其它 合计
6、江西整体市场目标分解到品类
7、江西整体产品分解到每个月金额及数量
6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
合计
100
% % % % % % % 100%
10 9 130
% % % % % % % 100%
10% 7% 10% 12% 6% 6% 6% 100%
103
3月 4月 5月 6月
金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量
8、重点客户-九江爱婴室目标分解到每个月
9、重点客户-九江爱婴室-分解到每个月金额及数量
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
11、江西市场费用支出分解
其它
合计 2020年费用 人员工资 差旅费用 客户返点 市场推广
20%
金额 10 2 22 3
33 220 占比 % % % %
15% 100%
12、2023年度度区域经营分析
年度目标 220万 毛利 万 费用
万
每周
6000
元
每日
22%
4%
48%
7%
7%
4%
4%4%
人员工资 差旅费用 客户返点 市场推广
人员导购 产品买赠 生动化陈列 营销工具
10、江西整体市场毛利分析
13、江西市场按照时间分指标
万
每月
首页
7月 8月 9月 10月
11月
金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额
22
7、江西整体产品分解到每个月金额及数量
9%
7%
11%
6%
9%
58%
凉席毯子 春夏棉品 秋冬棉品 尿垫浴巾 其它 合计
7月 8月 9月 10月
11月
金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额
9、重点客户-九江爱婴室-分解到每个月金额及数量
人员导购 产品买赠生动化陈列营销工具 合计
3 2 2 2 46
% % % % %
46万
利润贡献
11、江西市场费用支出分解
12、2023年度度区域经营分析
22%
4%
48%
7%
7%
4%
4%4%
人员工资 差旅费用 客户返点 市场推广
人员导购 产品买赠 生动化陈列 营销工具
12月
总计
数量
金额 数量
220
7、江西整体产品分解到每个月金额及数量
11月
12月
总计
数量
金额 数量
220
9、重点客户-九江爱婴室-分解到每个月金额及数量
11月
