公司采购管理制度
目录
公司采购管理制度 ..............................................................................................................................2
1.总则 ...................................................................................................................................................2
公司原物料的采购计划、价格、策略等均由采购委员会决议。 ..................................2
临时的、紧急的采购，由使用部门提出申请，采购部负责询价，呈总 ......................2
具体采购业务由采购部负责执行，而特定仪器、设备之采购须由请购 ......................2
2. 采购委员会及其会议制度 ..............................................................................................................3
2. 1 目的 ...............................................................................................................................................4
(1)奠定稳定的采购管理工作基础； ..........................................................................................4
(2)提高采购管理水平； ..............................................................................................................4
(3)降低采购成本和储存费用，合理使用资金。 ......................................................................4
2. 2 采购委员会的组织及职责 ...........................................................................................................4
公司设立采购委员会，由总经理，副总经理，采购部经理，生产部经 ......................4
采购委员会职责： ..............................................................................................................4
采购委员会组织的运行 .........................................................................................................4
采购委员会会议的内容及程序 .............................................................................................5
采购委员会控制要点 .............................................................................................................6
3.供应商管理办法 ...............................................................................................................................6
供应商的选定及指导 .............................................................................................................6
供应商的管理和分类 .............................................................................................................7
供应商的开发 .........................................................................................................................7
采购资料及档案管理 .............................................................................................................7
4. 原物料采购管理办法 ......................................................................................................................8
计划 .........................................................................................................................................8
信息收集与分析 .....................................................................................................................9
核准 .........................................................................................................................................9
合同 .......................................................................................................................................10
交货期控制 ...........................................................................................................................10
异常情况处理 .......................................................................................................................11
货款结算 ...............................................................................................................................11
带款提货及预付货款管理（本款提货人不得是新进员工） ...........................................11
车站（码头）的接货作业 ...................................................................................................13
进厂原料收货作业 ...............................................................................................................13
原料退货作业 .......................................................................................................................15
采购物资的验收作业 ...........................................................................................................16
公司采购管理制度
1.总则
目的
为使本公司原物料的国内外采购作业有所遵循，及时提供适质，适量，适
价的原物料，特制定本制度。
范围
凡大宗原料、辅料、包装材料、微量药品、设备、零件、器材、办公用品
等采购业务中，有关询价、议价、采购等作业,均适用本制度。
采购部门及权限的划分
公司原物料的采购计划、价格、策略等均由采购委员会决议。
1 . 3 . 2 临 时 的 、 紧 急 的 采 购 ， 由 使 用 部 门 提 出 申 请 ， 采 购 部 负 责 询 价 ， 呈 总
经理签准。
1 . 3 . 3 具 体 采 购 业 务 由 采 购 部 负 责 执 行 ， 而 特 定 仪 器 、 设 备 之 采 购 须 由 请 购
部门主管和技术人员参与技术、价格、质量等方面的审定。
采购工作基本原则
采购委员会是公司在原物料采购过程中的最高决策机构。
公司的总经理是采购委员会会议决议的最高执行者。
1 . 4 . 3 公 司 的 财 会 部 门 必 须 对 采 购 业 务 与 采 购 委 员 会 会 议 决 议 是 否 相 符 ， 予
以充分的反映和监督。
品管部门必须对购入生产用原料的质量予以全过程的监控。
1 . 4 . 5 采 购 部 门 必 须 根 据 采 购 委 员 会 的 会 议 精 神 ， 多 途 径 ， 少 环 节 ， 货 比 三
家，适时，适质，适量，适价保证原物料的供给。
1 . 4 . 6 采 购 委 员 会 会 议 须 定 期 与 不 定 期 召 开 。 例 如 ， 根 据 年 、 季 、 月 销 售 和
生 产 目 标 应 定 期 举 行 ； 根 据 原 物 料 的 采 购 特 点 及 资 金 调 度 情 况 应 不 定
期的举行。
采购部门必须定期作出市场，供货，存货，采购等分析，并及时提交采购委员会。
采 购 部 应 对 供 货 市 场 ， 供 应 商 情 况 ， 需 购 原 物 料 质 量 、
价 格 、 数 量 、 运 输 、 气 象 资 料 、 进 出 口 数 据 、 原 物 料 库 存 、 原 物 料 耗
用情况等作出定期分析。
采购部和财会部应于每月末与供应商核对供货数量、应付货款和商务
处理等资料.
1 . 4 . 9 采 购 部 应 定 期 对 采 购 人 员 进 行 业 务 培 训 和 考 核 ， 以 提 高 采 购 人 员 的 业
务能力和思想品德水平。
原物料采购须遵循“货到付款”的原则，严格控制原物料预付货款。
2. 采购委员会及其会议制度
目的
采 购 管 理 是 任 何 一 个 企 业 都 视 之 为 经 营 是 否 能 步 入 轨 道 的 重 要 基 础 之 一 。 特
别 在 原 物 料 成 本 占 据 销 售 成 本 7 5 —8 5 % 左 右 的 行 业 ， 原 物 料 采 购 成 本 和 储 存
成 本 的 合 理 性 ， 会 对 经 营 利 润 产 生 很 大 的 影 响 。 因 此 ， 有 效 的 采 购 委 员 会 制
度可以让我们得以：
(1)奠定稳定的采购管理工作基础；
(2)提高采购管理水平；
(3)降低采购成本和储存费用，合理使用资金。
采购委员会的组织及职责
2 . 2 . 1 公 司 设 立 采 购 委 员 会 ， 由 总 经 理 ， 副 总 经 理 ， 采 购 部 经 理 ， 生 产 部 经
理，品管部经理，财会部经理组成。总经理担任采购委员会主席，采购
部经理兼任会议秘书，做会议记录并负责决议案的执行。
采购委员会职责：
(1)拟定原物料的采购政策并确保政策的适当执行。
(2)依据本公司的质量标准，确保原物料的品质及合理的价格。
(3)审核决定采购的时机、价格及数量。
(4)协调、解决影响采购实施的重大问题。
采购委员会组织的运行
每月定期召开采购委员会会议
采 购 委 员 会 会 议 是 日 常 采 购 管 理 工 作 之 一 ， 由 会 议 讨 论 决 定 采 购 委 员 会
召 开 会 议 的 固 定 时 间 ， 并 相 应 的 要 求 有 关 部 门 定 期 提 供 分 析 资 料 ， 以 供
会议讨论和决策。
不定期召开采购委员会会议
对 采 购 管 理 过 程 中 的 特 殊 事 项 ， 例 如 ： 原 物 料 市 场 急 剧 变 化 时 。 经 采 购
委员会成员的提议，应临时召开采购委员会会议。
2 . 3 . 3 开 会 的 法 定 人 数 为 全 体 委 员 的 三 分 之 二 ， 采 购 委 员 会 的 决 议 须 半 数 以
上 人 员 表 决 通 过 ， 方 可 执 行 。 出 席 采 购 委 员 会 会 议 的 列 席 人 员 无 表 决
权。
2 . 3 . 4 采 购 委 员 会 召 开 会 议 时 ， 采 购 委 员 会 成 员 若 无 法 参 加 ， 应 授 权 代 理 人
员参会。
2 . 3 . 5 会 议 主 持 人 为 采 购 委 员 会 主 席 ， 主 席 因 故 不 能 出 席 会 议 时 应 委 托 副 主 席
或公司其他领导主持。采购部经理负责会议的召集
采购委员会会议的内容及程序
采购部经理报告以下情况：
(1)上次会议决议事项的执行情况。
(2)原物料的库存量、在途量。
(3)原物料的市场行情预测动态，公司应采取的措施。
(4)月原物料采购计划及资金需求计划。
(5)采购部外欠货款情况。
(6)采购实施中需协调解决的问题。
采购委员会对采购部报告内容进行讨论并做出决定。
会议决议事项由采购部经理记录，整理后呈采购委员会主席核准。
采购部经理将核准后的会议纪要分送委员会成员,并负责决议案的执
行。
采购委员会控制要点
对采购过程中发生的重大采购事项，必须由采购委员会讨论决定。
原物料价格应在同地区，同行业中保持较低的水平。
原物料质量必须在同地区，同行业中保持较高的水准。
2 . 5 . 4 根 据 产 销 实 际 情 况 ， 确 定 每 月 原 物 料 的 安 全 库 存 量 ， 确 定 需 阶 段 性 （ 季
节性）储备原料的合理库存量。
对有预付款的采购，必须事先提交采购委员会讨论通过。
. 6 采购部必须有完整的采购结算档案，并建立有效的采购分析档案。
3.供应商管理办法
供应商的选定及指导
3 . 1 . 1 对 于 大 宗 或 经 常 使 用 的 原 物 料 ， 采 购 部 门 应 建 立 相 对 稳 定 的 供 应 商 ，
并设立“供应商资料卡”作为日后询议价和供料的参考。
为确保货源，采购人员对于经常采购的原物料，应寻找两家以上的供
应商作为储备或交互采购，以稳定货源、降低价格。
3 . 1 . 3 选 定 供 应 商 时 ， 应 从 其 供 货 能 力 、 信 誉 度 、 资 金 状 况 、 解 决 纠 纷 能 力
及 对 市 场 状 况 把 握 程 度 等 方 面 综 合 考 虑 ， 并 依 此 确 定 是 否 发 展 为 长 期
供应商。
3 . 1 . 4 若 供 应 商 为 贸 易 商 或 代 理 商 时 ， 采 购 人 员 应 调 查 其 信 誉 及 技 术 服 务 能
力等，凭以作为判断是否为采购对象的依据。
3 . 1 . 5 积 极 向 供 应 商 宣 传 公 司 原 料 品 质 标 准 ， 并 在 品 质 及 技 术 服 务 上 给 予 必
要的帮助，使其交货及时、品质稳定且符合公司的质量标准。
供应商的管理和分类
3 . 2 . 1 每 一 笔 采 购 业 务 ， 都 要 进 行 采 购 成 本 分 析 ， 交 部 门 经 理 审 阅 后 存 档 以
充实供应商的资料卡。
3 . 2 . 2 供 应 商 的 分 类 。 根 据 供 应 商 的 信 誉 状 况 、 货 源 稳 定 性 ( 数 量 、 品 质 ) 、
资 金 状 况 、 发 运 能 力 等 方 面 进 行 分 类 。 例 如 把 供 应 商 分 为 A 、 B 、 C 、 D
四 大 类 ： A 类 指 信 誉 良 好 、 货 源 稳 定 、 资 金 充 足 以 及 发 运 通 畅 的 厂
商 ； B 类 指 信 誉 良 好 、 资 金 充 足 及 发 运 通 畅 但 货 源 较 不 稳 定 的 厂 商 ； C
类 指 信 誉 较 好 ， 资 金 充 足 或 发 运 较 通 畅 、 货 源 不 稳 定 的 厂 商 。 D 类 指
资金较充足或发运较通畅、但信誉一般或差、货源不稳定的厂商。
3 . 2 . 3 对 于 时 常 出 现 交 货 品 质 不 符 合 质 量 标 准 ， 交 货 数 量 不 足 ， 延 误 交 期 ，
售后服务不良等情况的供应商，应立即通知其改善，并按规定扣款。
如未能改善者，采购部应另行开发新的供应商。
供应商的开发
3 . 3 . 1 采 购 人 员 应 积 极 调 查 原 物 料 资 讯 ， 收 集 原 物 料 市 场 行 情 ， 积 极 开 发 新
的供应商。
3 . 3 . 2 开 发 原 料 新 供 应 商 时 ， 应 取 样 经 品 管 部 或 使 用 部 门 检 验 分 析 ， 提 出 报
告，必要时应到现场调查确认其生产技术及品质水准之后，进行详细
评估，决定是否列为供应商。
采购资料及档案管理
3 . 4 . 1 采 购 内 勤 人 员 每 月 初 或 每 周 做 好 “ 供 应 商 资 料 卡 ” 、 “ 原 料 及 微 量 元
素 采 购 报 表 ( 月 ) ” 、 “ 采 购 分 析 报 表 ( 周 、 月 ) ” 、 “ 库 存 报 表
(月)”等汇总整理工作，并报告有关领导。
3 . 4 . 2 市 场 行 情 及 时 了 解 分 析 ， 价 格 走 势 定 期 分 析 ， 供 应 商 信 誉 等 级 定 期 评
审，来电来函文件资料及时分类保存。
3 . 4 . 3 公 司 有 关 人 员 如 需 借 阅 有 关 资 料 、 档 案 ， 必 须 经 部 门 经 理 同 意 后 ， 由
内勤人员登记，借阅人员签名后方可。
3 . 4 . 4 有 关 采 购 委 员 会 的 资 料 ， 由 部 门 经 理 归 类 存 档 保 管 ， 借 阅 需 经 采 购 委
员会主席同意，并登记后执行。
4. 原物料采购管理办法
计划
原料采购计划
采 购 部 根 据 行 销 部 的 下 个 月 及 下 六 个 月 销 售 计 划 ， 品 管 部 据 此 做 出 的 下
个 月 及 下 六 个 月 用 料 计 划 ， 生 产 部 提 供 的 上 期 库 存 情 况 表 ， 编 制 下 个 月
及下六月的原料采购计划。
包装物采购计划
采 购 部 根 据 销 售 部 的 销 售 计 划 、 品 管 部 ( 畜 禽 部 、 肉 品 加 工 厂 ) 做 出 的 编
织袋(包装箱)用量计划，编制采购计划。
劳保用品、办公用品采购计划
采 购 部 根 据 行 政 部 报 来 的 经 总 经 理 核 准 的 每 季 劳 保 用 品 、 办 公 用 品 请 购
计划，编制采购计划。
零配件、药品的采购计划
采 购 部 根 据 生 产 部 、 品 管 部 报 来 的 零 配 件 及 药 品 月 需 求 量 ， 编 制 采 购 计
划。
信息收集与分析
4 . 2 . 1 采 购 部 应 掌 握 主 要 原 料 的 产 地 分 布 ， 当 年 收 成 、 加 工 期 、 交 易 渠 道 、 运
输 方 式 、 质 量 、 库 存 及 国 家 产 业 政 策 、 市 场 供 求 关 系 等 资 讯 ， 填 写 “ 原
料 行 情 周 报 表 ” 和 “ 原 料 采 购 分 析 报 表 ( 周 、 月 ) ” 供 采 购 委 员 会 参 考 以
便确定最佳采购时机。
4 . 2 . 2 采 购 部 须 以 电 话 、 传 真 等 多 种 方 式 ， 随 时 向 供 应 商 询 价 ， 以 了 解 原 料 市
场行情变化情况。
4 . 2 . 3 采 购 部 在 实 施 原 料 采 购 中 ， 须 坚 持 货 比 三 家 之 原 则 ， 根 据 供 应 商 历 次 供
货 的 信 誉 、 交 货 期 、 价 格 、 应 变 能 力 等 因 素 ， 选 择 理 想 的 供 应 商 及 合 理
的采购价格。
对包装物、劳保用品、办公用品、药品、零配件、器材等，采购部应根
据公司的要求、标准，采取供应商报价，深入厂家了解产品质量等办法，
广泛收集信息、然后选定三家以上供应商进行议价。
4 . 2 . 5 采 购 部 将 下 月 所 需 原 物 料 的 数 量 、 价 格 、 可 选 择 供 应 商 等 资 料 汇 总 后 ，
提供采购委员会讨论、决策,每种原物料的可选择供应商不得少于两家.
核准
采购委员会根据采购部提供的资料及其它方面的资讯，做出采购决策。
采购部根据采购委员会的决定，向供应商订货，开“原料采购申请单”
签订采购合同，实施采购作业。
4 . 3 . 3 采 购 部 须 随 时 注 意 市 场 行 情 变 化 ， 如 遇 价 格 上 涨 ， 则 可 考 虑 多 进 货 ， 如
遇价格下跌，则适时要求供应商降价，并及时掌握最新价格。
合同
4 . 4 . 1 所 有 原 料 采 购 都 必 须 签 订 合 同 ， 合 同 一 式 三 份 ( 一 份 采 购 部 自 存 ， 一 份
交 供 应 商 ， 一 份 交 财 会 部 ) 。 信 件 和 数 据 电 文 可 以 作 为 合 同 附 件 ， 应 注
意互相之间时间和内容的一致性。
4 . 4 . 2 如 市 场 行 情 发 生 变 化 ， 合 同 需 更 改 ， 须 由 采 购 部 经 理 报 送 总 经 理 核 准 后
才可变更，必要时，可临时召集采购委员会讨论决定。
采购合同内容由当事人约定，应将以下内容明确、清楚、具体写出，不
得含糊其辞：
⑴标的；(2)数量；(3)质量；(4)价格；(5)包装；(6)交货期限；
(7)验收地点及办法；(8)交货方式及地点；(9)付款条件及付款方式；
(10)保险； (11)运输损耗的承担；(12)违约责任。
4 . 4 . 4 所 有 合 同 经 采 购 部 经 理 签 字 后 ， 报 送 总 经 理 审 定 签 字 ， 加 盖 公 司 合 同 专
用章后生效。合同签订后若有异议，应按《合同法》有关规定处理。
交货期控制
合同签定后，采购部必须追踪，督促交货进度。
采购部根据原料客户发货情况，提前填写“原料到货预报表”送生产
部、品管部，以便做好接货准备。每月填报“原料采购进度月报表”。
4 . 5 . 3 每 批 料 收 货 结 束 ， 采 购 部 应 对 其 品 质 、 价 格 及 “ 合 同 履 行 情 况 ” 、 “ 采
采 成 本 ” 进 行 分 析 评 判 ， 登 记 入 供 应 商 资 料 卡 内 ， 作 为 以 后 选 择 供 应 商
之依据。
4 . 5 . 4 包 装 材 料 、 劳 保 用 品 、 办 公 用 品 等 选 定 供 应 商 后 ， 采 购 部 根 据 库 存 情 况
通知供应商安排交货日期与数量。
异常情况处理
4 . 6 . 1 如 遇 供 应 商 送 来 的 原 物 料 品 质 、 数 量 等 与 合 同 规 定 的 不 相 符 ， 应 及 时 书
面通知供应商处理。
如临时需采购原物料，则须按以下程序办理：使用部门申请→总经理核准→采购部询
价、比价→总经理核准→采购部采购→品管部或使用部门验收。
因品质不合格而退货、换货导致逾期入厂，应以逾期交货处理。
货款结算
4 . 7 . 1 采 购 部 根 据 所 订 原 料 的 到 货 期 及 付 款 条 件 ， 测 算 资 金 的 使 用 时 间 ， 填 报
“原料采购用款计划”报财会部筹款，每周应提报“付款计划”报财会
部和总经理。
4 . 7 . 2 一 批 原 物 料 验 收 完 毕 ， 采 购 部 应 及 时 整 理 各 种 单 据 ， 打 印 “ 付 款 申
请单”一并送财会部做为付款凭证。
原料的付款凭证有：采购申请单、合同、原料收货报告、发票；物料的
付款凭证有：采购申请单、合同、验收单、发票。
采购部应在每批原料收货后一周内及每月底与供应商核对帐务，防止出
现差错。
带款提货及预付货款管理（本款提货人不得是新进员工）
4 . 8 . 1 在 部 分 原 物 料 紧 张 处 于 卖 方 市 场 时 ， 供 应 商 坚 持 要 求 先 款 后 货 ， 因 而 需
要 带 款 提 货 ， 其 所 需 货 款 须 由 采 购 部 、 财 会 部 和 总 经 理 严 格 审 查 批 准 方
能办理。
带款提货必须确保采购资金的安全，须待货物发出并拿到有效凭证（铁
路领货凭证）后方可办理付款。钱货两清，资金不能受损失。
汇票特户和信用卡转帐，在具体付款之前，须经采购部经理审核，呈报
总经理批准，由财会部授权办理。
如发生付款后进货量不足等情况造成公司多付款或供应商欠款，采购部
要责成具体经办人员尽快追回，必要时应采用法律手段追回。
必要的原物料预付货款应遵循以下几点：
( 1 ) 必 须 是 信 用 良 好 的 固 定 供 应 商 ， 对 贸 易 公 司 性 质 的 供 应 商 不 得 采 用 预
付货款的结算形式。
( 2 ) 信 用 良 好 的 第 三 方 为 供 应 商 提 供 担 保 ， 是 采 购 工 作 者 必 须 努 力 的 工 作
任务之一。
( 3 ) 必 须 事 先 派 专 人 ， 如 派 采 购 、 品 管 人 员 一 起 去 实 地 调 查 供 应 商 的 实 物
供 应 ， 质 量 保 证 情 况 和 目 前 的 经 济 状 态 等 情 况 ， 并 将 调 查 报 告 提 交 采
购委员会。
(4)必须有完整的正式合同，重要合同须经国家认可的公证机关予以公
证。在合同中必须有明确的交货地点，交货期限，质量标准，和在需
方所在地的法院管辖范围内履约。
( 5 ) 预 付 款 的 额 度 控 制 ， 须 由 采 购 委 员 会 会 议 决 定 ， 对 每 一 项 预 付 款 都 应
在 会 议 上 专 题 研 究 ， 予 以 额 度 上 的 限 制 ， 以 及 作 出 既 要 保 证 生 产 的 需
要，又要保证货款安全的相应对策。
( 6 ) 原 物 料 预 付 货 款 支 付 以 后 ， 采 购 部 和 财 会 部 必 须 同 时 明 确 专 人 负 责 该
项 原 物 料 和 货 款 的 追 踪 记 录 ， 并 根 据 实 际 情 况 按 天 或 周 ， 或 旬 将 记
录提交给采购委员会，直至该合同履行完毕。
5 原物料接收和退货管理办法
车站（码头）的接货作业
5 . 1 . 1 采 购 人 员 应 及 时 与 供 应 商 约 定 原 物 料 到 达 公 司 的 日 期 ， 并 发 出 “ 原 料 到
货预报表”，内容包括到货时间、车皮号（船号）、件数及总量等，通
知储运员、地磅房、生产部和品管部，储运员应及早与运输单位和车
站（码头）取得联系，作好接收准备。
5 . 1 . 2 货 物 到 站 （ 港 ） 后 ， 储 运 人 员 应 对 每 个 车 皮 （ 货 船 ） 的 卸 火 车 （ 船 ） ，
装 汽 车 ， 全 过 程 严 格 监 督 ， 对 每 一 辆 货 运 汽 车 签 发 货 物 短 途 运 输 证 明
并认真填报“车站（码头）接货原始记录表”。
5 . 1 . 3 出 现 短 件 、 被 盗 情 况 应 及 时 向 铁 路 索 取 记 录 ， 填 制 “ 铁 路 记 录 通 知
单 ” ， 迅 速 通 知 发 货 单 位 ， 并 向 保 险 公 司 索 赔 ； 船 运 出 现 的 短 件 、 被
盗、被淋湿等应及时向承运部门索赔。
5 . 1 . 4 从 车 站 （ 码 头 ） 转 运 原 料 到 公 司 的 过 程 中 ， 应 加 盖 蓬 布 ， 防 止 原 料 被 雨
淋湿或被盗。若发生雨淋、丢失、应负责向承运人索赔。
5 . 1 . 5 储 运 人 员 负 责 对 车 站 （ 码 头 ） 费 用 及 代 办 单 位 带 垫 费 用 进 行 审 核 ， 并 编
制“车站（码头）费用月统计表”，连同原始单据交采购内勤结算。
进厂原料收货作业
送货车辆到达公司，由门卫按公司的要求安排停车地点，通知采购部
核 实 为 公 司 所 订 货 物 后 ， 填 写 “ 原 料 取 样 卡 ” 上 的 日 期 、 供 货 单 位 、
原料名称、车辆号码，并通知品管部进行 30% 抽样。
品管员到门卫取“原料取样卡”,对相应车辆进行 30%抽样，并将样品
带回品管部按照集团品质要求进行品质检验。
5 . 2 . 3 品 管 部 填 写 “ 原 料 取 样 卡 ” 上 已 检 验 的 水 分 结 果 、 3 0 % 取 样 人 、 化 验 人
的签名及备注栏注明收货、退货，将“原料取样卡”第一联自存，第
二、三联转送采购部，对合格原料即随车作 100%抽样准备。
采购部接到“原料取样卡”后，对质量合格者，打印“原料收货报
告”，并将“原料取样卡”第二联留采购部查存，第三联及“原料收
货报告”由客户作进厂凭证。
门卫根据“原料收货报告”办理进厂登记手续，并对车辆进行检查，
指挥监督客户实施过磅程序。
5 . 2 . 6 客 户 持 “ 原 料 收 货 报 告 ” 及 “ 原 料 取 样 卡 ” 第 三 联 到 地 磅 房 进 行 重 车
过 磅 ， 地 磅 房 打 印 “ 原 料 收 货 报 告 ” 进 厂 栏 ， 并 将 “ 原 料 收 货 报 告 ”
及“原料取样卡”第三联返回客户，指引客户实施卸货程序。
5 . 2 . 7 客 户 持 “ 原 料 收 货 报 告 ” 及 “ 原 料 取 样 卡 ” 第 三 联 到 原 料 库 ， 由 原 料
库 仓 管 员 接 收 两 单 ， 安 排 卸 车 并 计 件 ； 仓 管 员 打 印 “ 原 料 收 货 报 告 ” 工
厂 仓 库 栏 。 然 后 将 “ 原 料 收 货 报 告 ” 返 回 客 户 ， 指 引 客 户 实 施 空 车 过 磅
程 序 。 “ 原 料 取 样 卡 ” 第 三 联 在 品 管 员 实 施 完 1 0 0 % 抽 样 后 ， 随 样 品 带
回品管部。
客户持“原料收货报告”进行空车过磅，地磅员收回“原料收货报
告”，打印出厂栏，并签字；同时将“原料收货报告”客户联和已盖地
磅确认章的出门联交予客户，指引客户出门。
5 . 2 . 9 门 卫 凭 地 磅 盖 章 后 的 “ 原 料 收 货 报 告 ” 的 出 门 联 对 车 辆 进 行 检 查 后 ，
方 可 办 理 出 门 手 续 ， 放 车 出 门 。 客 户 联 由 客 户 留 存 ， 作 为 售 货 凭 证 和 结
算 依 据 ， 出 门 联 由 门 卫 收 回 ， 并 于 第 二 日 早 上 将 出 门 联 送 交 财 会 部 核
对。
地磅房应及时将“原料收货报告”所剩四联整理后送品管部。
5 . 2 . 1 1 品 管 部 根 据 1 0 0 % 抽 样 的 检 验 结 果 ， 打 印 “ 原 料 收 货 报 告 ” 化 验 室 栏 并
签字。“原料收货报告”填写完毕后，由品管部送给采购部。
采购部在收到品管部送来“原料收货报告”后，及时将品质扣减等内
容 打 印 入 “ 原 料 收 货 报 告 ” 采 购 栏 ， 并 将 “ 原 料 收 货 报 告 ” 分 送 有 关
部门，同时，将此批货的有关单据整理后送交财会部核算和付款。
原料退货作业
对于汽车运输的原料，经 30%抽样不合格，由品管部在“原料取样卡”
的备注栏注明拒收理由送采购部，由采购部负责处理。
对于以铁路运输到站的原料，经 30%抽样不合格，由品管部在“原料取
样卡”的备注栏注明拒收理由送采购部，由采购部负责联系客户洽谈处
理意见，对货物存放，采购部和客户针对具体情况商定。
5 . 3 . 3 对 于 经 3 0 % 抽 样 合 格 已 进 厂 的 不 合 格 原 料 的 退 货 ， 应 按 以 下 程 序 进 行 ：
( 1 ) 对 于 公 路 汽 运 到 厂 的 货 物 ， 在 厂 内 卸 车 过 程 1 0 0 % 抽 样 中 ， 若 有 部 分
不合格（30%以下），由品管部在“原料收货报告”备注栏中注明退
货数量，及时与采购部联系，交采购部处理，挑选出来的不合格原料
随车退货。
( 2 ) 对 于 公 路 汽 运 到 厂 的 货 物 ， 在 厂 内 卸 车 过 程 1 0 0 % 抽 样 中 ， 若 不 合 格 原
料 达 到 3 0 % 以 上 ， 由 品 管 部 在 “ 原 料 收 货 报 告 ” 备 注 栏 中 注 明 退 货 原
因，及时与采购部联系，交采购部处理，办理退货。
( 3 ) 对 于 铁 路 运 输 到 厂 的 货 物 ， 在 厂 内 卸 车 过 程 1 0 0 % 抽 样 中 ， 若 有 部 分 不
合格，由品管部在“原料收货报告”备注栏中注明退货数量，及时与
采购部联系，生产部原料库负责退货原料的保管，由采购部负责通知
客户作出处理。
(4)退货原料应专区放置，并挂牌标示，以防误用。
到厂的不合格原料的退货，具体操作如下：
( 1 ) 根 据 品 管 部 意 见 ， 由 采 购 部 通 知 客 户 ， 具 体 退 货 数 量 、 退 货 原 因 、 在
客户确定无异的情况下，由采购部负责协调处理。
(2)铁运到厂的原料，由采购部根据品管意见，填写"进厂原料退货单”
中的“进厂情况”项的内容，并在采购部栏签字。
( 3 ) 采 购 部 将 填 好 上 述 项 目 的 “ 进 厂 原 料 退 货 单 ” 交 品 管 部 ， 核 实 确 定 无
异 议 后 由 品 管 部 签 字 并 交 采 购 部 。 采 购 部 将 此 单 交 原 料 库 ， 同 时 安 排
储运空车过磅。
(4)原料库按该“进厂原料退货单”办理装车退货。
( 5 ) 司 机 将 退 货 原 料 过 磅 ， 由 地 磅 员 填 写 “ 过 磅 单 ” 并 将 “ 过 磅 单 ” 第 二
联交司机送返原料库，仓管员凭此单填写“原料退货报告单”。
( 6 ) 退 货 完 毕 ， 由 原 料 库 依 据 “ 原 料 退 货 报 告 单 ” 及 “ 进 厂 原 料 退 货 单 ”
中“进厂情况”，填写“进厂原料退货单”中“退货情况”项中的有
关内容第一联交采购部，第二联交财会部，第三联生产部留存。
( 7 ) 司 机 将 退 货 原 料 拉 到 指 定 位 置 后 ， 将 “ 原 料 退 货 报 告 单 ” 交 储 运 核 对
并签字，司机可凭此单作运费结算，以便采购部和客户处理。
采购物资的验收作业
5 . 4 . 1 验 收 前 的 准 备 ： 准 备 好 必 要 的 测 量 工 具 、 开 箱 工 具 、 收 货 记 录 本 、 笔 等
用品。
5 . 4 . 2 核 对 资 料 ： 核 对 采 购 计 划 、 供 货 合 同 、 技 术 说 明 书 等 的 具 体 要 求 ； 对 于
无计划、无合同的物资仓库管理员应拒绝验收。
5 . 4 . 3 检 验 实 物 ： 验 收 最 好 由 两 人 进 行 ， 检 验 实 物 时 要 认 真 仔 细 验 收 ， 物 资 的
数 量 要 采 用 计 划 、 供 货 合 同 等 规 定 的 计 量 单 位 ， 如 实 记 录 货 物 的 真 实
情况。
5 . 4 . 4 根 据 物 资 验 收 的 情 况 ， 作 出 明 确 的 验 收 结 论 ： 合 格 或 不 合 格 。 对 于 合 格
的 物 资 应 准 予 入 库 ， 对 于 不 合 格 的 物 资 应 按 照 不 合 格 物 资 的 处 理 措 施 程
序进行处理。
不合格物资的处理：
(1)让有经验的人员参与重验；
(2)通知采购部采购员与货主联系退货、换货事宜；
(3)通知生产部门了解库存情况。
5 . 4 . 6 关 于 煤 、 盐 、 碱 的 验 收 ： 库 管 员 对 于 煤 、 盐 的 验 收 ， 除 要 求 有 采 购 计
划外还应注意以下几点：
⑴ 送货司机将过磅单交给使用单位（锅炉房、餐厅等），使用单位负
责验收数量和质量，并在过磅单上签字。
购员报帐时，由使用单位主管将过磅单的累积数量与发票验证无
误后在发票和过磅单上签字。
⑴ 采 购 员 到 物 资 库 办 理 报 帐 手 续 时 ， 库 房 管 理 人 员 凭 发 票 上 的 签 字 和 过
磅 单 开 验 收 单 。 发 票 上 无 使 用 单 位 主 管 人 的 签 字 或 者 无 过 磅 单 者 ，
库管员要拒绝打验收单。
5 . 4 . 7 关 于 锅 炉 压 力 表 、 安 全 阀 等 物 品 的 验 收 ： 库 管 员 在 对 锅 炉 压 力 表 、 安
全 阀 验 收 时 除 具 备 一 般 的 验 收 条 件 外 ， 还 应 注 意 国 家 及 公 司 安 全 管 理 部
门 对 此 的 有 关 规 定 ， 如 ： 凡 新 购 进 或 校 验 的 压 力 表 、 安 全 阀 必 须 附 有 合
格证，凡新购的压力表、安全阀必须有 MC 及生产许可证或合格证。
