工作汇报/工作计划/审计工作总结
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编号：YB-ZJ-021472
20XX 内部审计年终个人总结范
文
Personal summary model at the end of 20XX internal audit year
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审计工作总结
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20XX 内部审计年终个人总结范文
20xx 年度在集团公司的正确领导下，审计部严格遵守国家各项法律、法规，
认真履行集团的《内部审计管理制度》。根据集团公司 20xx 年度工作的总体要
求和审计计划，内部审计工作以集团公司企业管理年为中心，加强企业精细化管
理，突出重点，切实履行职责，较好地完成了全年审计工作计划和领导交办的审
计任务，现就 20xx 年度审计工作总结如下：
一、完成主要工作
20xx 年共完成审计项目 97 项，其中年度财务收支及年度预算执行情况审
计 12 项，专项经营考核审计 1 项，任期经济责任审计 2 项，投资企业财务收支
与资产负债审计 3 项，基建工程项目预算审计 38 项，基建工程项目结算审计 41
项，为完善集团经营管理、提高经济效益做出了贡献。
1、预算执行审计与财务收支审计并轨同行
预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计，在进行预算执行的过
程审核时，针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流程操作等情况进行
符合性检查，发现各种问题，及时与各单位沟通，针对审计报告的存在问题，提
出相关建议，指导整改。20xx 年度完成上年度财务收支与预算执行审计 12 项，
发现问题 41 项，提出建议 36 项。10-11 月份审计部对年度审计发现问题的整改
情况与逾期应收账款催收进行审计回访，特别是针对整改不到位单位，提出指导
总结简介：本审计工作总结主要对一定时期内的工作加以总结，分析和研究，肯定
成绩，找出问题，得出经验教训，摸索事物的发展规律，用于指导下一阶段工作的
一种书面文体，本内容已经过排版和校对，请放心下载使用。
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性意见并敦促其切实执行。通过审计，严肃了集团公司财务管理制度与财经纪律，
为下一年预算执行储备了动力。
2、开展专项经营考核审计
20xx 年 7 月，公司为扭转 xx 汽车租赁公司年年亏损局面，重新任命总经理，
并与之签订经营考核责任书。为配合集团经营管理，审计部精心研读文件精神，
深入企业了解经营情况，与相关单位反复磋商，报请主管领导审核，最终确认 xx
汽车租赁公司的经营绩效考核结果，维护公司经营考核严肃性，同时也肯定了二
级企业勤奋、积极的经营成果。
3、完善投资企业审计，提供投资评估依据
为评价对外投资企业的管理效果的需要，根据集团公司领导安排对投资企业
进行审计，对 20xx 年度省深汕、粤深、太壹等三家公司财务收支与资产负债审
计，深入、综合评价投资公司的管理效益。特别是太壹公司经营合同到期，需对
今后一段时间进行经营预测，为投资决策提供依据。
4、加强离任审计，提供人事管理参考
20xx 年，宝 xx 原总经理、新 x 湖副总经理岗位变动，根据集团公司安排进
行离任审计，对其任期内经营目标的完成、经营、资产管理等进行全面评价，为
集团人事考核提供参考。
5、完善基建工程审计
20xx 年，基建工程项目多，现场监管频繁、预结算审计任务繁重。工程审
计人员深入工程项目现场，开展现场工程监督、材料审计等，纠正相关部门流程
方面存在错误，做到实施事前项目审查、事中监督管理和事后造价控制的系统化
工程审计模式。20xx 年完成基建工程项目预算审计 38 项，预算金额 万
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元，核减金额 万元;基建工程项目结算审计 40 项，结算报审金额 1,
万元，核减金额 万元。
根据集团公司要求，对工程结算超过百万的基建项目，引进外部脑力与市场
信息，公平、公正进行工程结算审核。20xx 年引进外部力量进行工程造价审核
1 项，结算报审金额 万元，核减金额 万元。为集团降低了工程造
价，节省大量的资金。
二、主要工作体会
1、集团领导重视，是推动内部审计工作的关键
20xx 年度在集团公司主管领导的高度重视和支持下，克服审计部自有人手
不足等困难，成功从二级企业借调财务部长等业务能手来支援，二级企业财务部
长熟悉管理与业务流程，给审计工作进展带来一定便利，推动年度审计工作顺利
完成。
2、加强过程管控，提升内审质量
质量是内部审计工作的生命。审计部从制度、手段和成果管理等多个层面入
手，全面提升内部审计工作质量。
在管理标准化方面，审计部在审计管理、内部控制、风险管理、审计档案等
方面，制定和完善了管理办法和实施方案，详细规定审计年度计划制定、方案设
计、证据收集、底稿日志编写、报告质量控制、档案管理等全流程标准体系，逐
步形成一整套行之有效的内部审计制度体系。
在信息化方面，随着企业 erp 系统上线运行，erp 系统丰富的信息量和强大
的查寻与信息分析功能可以大大助力审计工作。审计人员积极学习erp流程操作、
深化 erp 审计系统应用，着手开展 erp 环境下的项目审计工作。
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3、延伸审计项目，合并审计目的，注重审计存在问题整改落实
20xx 年，由于审计人手不足，我们将预算执行结合财务收支管理、自保效
益并轨进行审计，在进行预算执行的过程审核时，针对财务收支、资产管理、内
控制度执行、内控流程操作等情况进行符合性检查，发现各种问题，及时与各单
位沟通，提出相关建议，指导整改。
三、存在问题与今后打算
1、存在问题
①由于目前审计部仅有财务审计 2 人，工程审计 1 人，疲于应付近 30 家孙
子公司财务收支与年度预算审计等及大量基建项目施工预、结算审计，审计力量
难以精细到效益审计、经济责任审计、内控评审等中去，对集团管理精细化的贡
献力量有限。
②集团母子公司基建流程不完善，存在基建单位与使用单位沟通不足，流程
不完善、施工反复、超预算、结算不清晰等现象。
2、今后打算
①坚持学习，提高专业知识与专业应用能力。针对集团公司审计人员与借调
助审人员都是从财务转岗而来，审计专业知识相对薄弱，审计技巧、审计沟通等
专业能力有所欠缺，审计人员一边参加深圳市内审协会组织的相关培训，一边和
协会内的企业同行学习与交流，在实践中积极探索，积累经验。坚持不懈学习，
提高专业知识与专业能力，为集团审计工作发展积攒力量。
②20xx 年在集团公司的领导和支持下，审计工作克服很多困难并取得一些
成绩，但内审工作目前仍局限与财务、工程审计，管理类审计涉入不多，内审监
督的深度与广度有待加强，根据审计工作发展需要不断审计创新，完善审计方法，
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丰富审计手段，使审计工作在集团内部控制、监督管理方面发挥应有作用。
③协助相关部门厘清基建管理流程，完善预、结算审核流程，保证基建工程
项目管理清晰、透明、合理、公正。
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