物流公司单据管理流程
一、目的
规范仓库各环节单据的管理规范，杜绝单据风险
二、适用范围
XXX 全国物流中心
三、岗位职责
1、仓配管理中心：负责全国仓储退货运营管理流程制定以及优化；
2、分公司仓储部：负责运营管理流程的执行，并对现场运营流程提出优化建议；
四、关键字
退货、交接、签收、单据管理
五、具体流程内容
1、收货
供应商凭着送货单（部分需加客户的采购订单）至单证处打印采购作业单（两联）；
单证处系统审核订单后并打印好采购作业单，交给供应商；
供应商拿着采购作业单至收货处，交与收货人员；
收货人员根据采购作业单进行作业，验收完成后，双方在采购作业单上进行签字，一
联收货部留存，一联给供应商；
供应商凭“双签”的采购作业单，至单证处打印入库清单；
单证处保留双签的采购作业单，并打印系统采购入库单（一式四联），入库单让供应
商签字，供应商签完字，单证在红联上盖章，将红联给供应商；
根据部分货主的需求，入库单蓝联会同供应商的送货单一起装订（部分还需货主的采
购订单），在约定时间内同货主进行交接。
单证最后将采购作业单和采购入库单（黄联）装订在一起留存备查；
2、库内
单证处根据拣货波次或者派车波次打印分拣单或者总拣单，将波次单号与拣货单装订
在一起；
单证处登记成电子档；
拣货负责人至单证处领取拣货单时，在电子档上签字领取；
拣货人员在领取拣货单拣货之前，需要在登记本上登记领取的拣货单单号，并签上自
己的名字；
拣货完成后将拣货单压在商品上；
3、发货
单证处打印出库单（一式五联）；
单证处登记电子档；
调度至单证处领取出库单，并在电子档上签字确认；
调度根据派车计划打印派车单（一式四联），将出库单与出库单一一匹配，并将派车
单与出库单装订在一起；
司机至调度处领取派车单，在派车单上签字，调度留一份派车单，计费处留一份派车
单，其他两份给司机带走提货；
司机凭派车单以及出库单至发货现场提货；
发货人员根据派车单以及出库单与司机进行验货；
验收交接完成后，双方在派车单与出库单上签字确认，发货人员留一联派车单和出库
单，并装订在一起，出库单其他四联给司机；
调度将当天的派车明细以电子档的形式发给计费；
4、送货回单
司机送货至客户处，与客户进行交接，交接完成后，需客户在出库单上签字，将货主
约定客户联留给客户，其他带回；
司机回到仓库后，至计费处缴纳单据以及现金，计费人员根据调度的派车单进行核对
单据是否有误，订单无误后，计费在派车单上签字，司机将三联出库单给计费，计费留黄
联，蓝、绿两联由计费给货主；
5、退货单（被动仓配一体退货单）
单证或者退货部打印退货单（五联）；
登记电子档；
退货单交与调度，由调度根据退货单系统制作提货单（三联）；
调度将退货单和退货单装订在一起；
调度将提货单交于司机将，司机在提货单上签字，调度留一联（或者退货单上签字，
白联留给调度）；
司机去客户处提货，跟客户交接后，客户在退货单上签字，粉联留给客户；
司机到仓库后，将提货单以及退货单交于仓库，仓库对实物进行复核，复核无误后，
在提货单和退货单上签字，仓库留一联提货单，司机留一联退货单黄联，蓝联、绿联仓库留
底，最后将蓝联返回给货主；
6、退货单（被动纯运输退货单）
单证打印退货单（三联）；
单证处登记电子档；
单证将退货单交与调度，调度在电子档上签字；
调度在系统做运输提货单（两联），将提货单和退货单装订在一起；
调度将提货单和退货单交给司机，司机在提货单上签字，调度留一联；
司机至客户处提货，与客户交接后，客户在退货单上签字，客户留一联粉联；
司机返程，有如下两种方式：
退货直接至货主处：
司机将退货送至货主的仓库，与货主交接后，由货主在退货单上签字，货主留一
联，其他司机带回仓库；
司机回仓库后，将退货单交与调度处，调度在提货单上签字，司机留提货单；
调度将退货单交于单证处，在电子档上签字；
退货先回仓库再送至货主处
司机将退货送至仓库，与运输部进行交接，运输部核对实物与退货单，交接无误
后，运输在提货单上签字，司机将退货单交与运输部；
调度再重新按照车辆将退货送至货主处，系统制作派车单（两联），将派车单和退
货单装订在一起；
司机在派车单上签字，调度派车单留一联；
司机将退货送至货主处，与货主交接后，货主在退货单上签字，货主留一联，其
他给司机；
司机回仓库后，将退货单交于调度，调度复核无误后，在派车单上签字；
调度将退货单交于单证处，在电子档上签字；
7、退货单（仓库发起）
仓库 RF 收货完成；
司机根据出库单去单证处打印退货单（四联）；
打印完成后，司机在退货单上签字，单证留一联，司机留三联；
司机去计费处缴费时，将其中两联退货单和对应的出库单装订在一起，交于计费处，
司机留一联；
计费将其中一联退货单和出库单交于货主，计费留一联；
8、退厂单
供应商来仓库自提
供应商凭委托函以及身份证复印件到仓库提货；
仓库与供应商进行交接，确认无误后，仓库打印出退厂清单，双方签字，一联给供
应商，一联仓库留底
仓库配送至供应商处
仓库作业完成后，打印退厂清单，建立电子档；
仓库将退厂清单交运输调度处，调度在电子档上签字；
调度进行系统派车，打印派车单（两联）；
调度将派车单和退厂清单装订在一起，交于司机，司机在派车单上签字，调度留一
联；
司机将退货送至供应商处，交接完成后，供应商在退厂清单上签字，供应商留一
联，司机留一联；
司机回仓库后，将退厂清单交于运输调度处，调整在派车单上签字；
调度将退厂清单交于仓库，在电子档上签字。
