供应商商品退货标准及注意事项
退货商品指采购提供的退货信息商品、高库存商品，因质量问题无法销售的商品及顾客退回无法再次销售的商品。退货时应特别注意进价核查，供应商余款查询等。
准备退货
1、检查退货单的数量、进价金额、条码、需求码、名称、规格型号。进价金额原则上以当时系统成本价为准，当退货量较大或成本曾发生较大变化应由店长确定适用成本价；
2、根据退货金额由各级管理人员审核签名确认；
3、未办理好退货手续或未清点退货数量的商品，不可拉出退货区外。
验收单要求退货
1、送货金额一定要大于或等于退货单的金额；
2、一定要把验收单号（标签号）记在退货单上。
直接来退货的供应商
1、要求退货人开厂家（代理商）的委托证明；
2、超出3000元以上的必须要有证明，并要求在委托退货人把身份证号码、姓名及车牌号码写在证明或退货单上,收货部进行核对.
四、退完货后
1、认真核对第一次退货数量和第二次退货数量（防损员），是否相符；
2、退货单是否漏签名，不允许把退货单放入自己的口袋，以免忘记；
3、超出3000元的必须要在助理处登记；
4、退货单上贴标签；
5、收货部下班后，任何部门不允许退货。
五、部门
1、月初主管或助理到财务领取一式三联退货单，按联号顺序使用；
（部门主管或助理在电脑系统里制作退货单）
2、营业员将退货通知写在订单上；（并将退货单传至供应商，供应商确认同意退货后回传部门。）
3、营业员开退货单，注明商品条码、名称、数量、金额确认，并将待退商品分类放好。
六、退货单确认（参照总部财务规定）
1、退货金额在3000元以下，由主管和财务经理签字确认；
2、退货金额在3000元以上10000元以下，必须要主管、处长和财务经理签名确认；
3、退货金额大于10000元，依次由主管、处长、财务经理和店长签字。
七、收货部
1、供应商到来时，收货员通知柜组带退货单和需退商品送到收货部；
2、收货员.防损员.营业员与供应商(或物流部)共同清点商品数量，分别在退货单相应位置上签名确认。
3、单供应商联由供应商带走，部门联传电脑部输单，收货联收货部存档，月末移交财务部。
4、物流退货须在物流部规定的时间才办理退货。
5、物流退货，收货员、部门员工、防损员提前清点、装箱。（不是原装箱的面和底贴上退货标签，退货标签上注明店名、供应商名称、商品名称、条形码、数量、收货员、部门员工、防损员共同签名）
6、流配送中心司机与收货部交接箱数并在退货单上、司机行程表上注明总箱数
7、物流退货请按供应商进入相应的配送中心办理（进入广州配送中心的供应商退货至广州外仓，进入深圳配送中心的供应商退货至深圳外仓），并将退货单（供应商联）原件及供应商回传确认的退单交给配送中心的司机（传真件或复印件）
8、收货部经理或助理、防损员共同用封条封上车门。
供应商退货流程
供应商退货预约通知单
店名：
供应商名称：
退货类型：
部类：
退货原因：
仓库
预约日期：
办理退货日期：
供应商
商品编码
名称
条码
规格
退货单位
退货数量
配送中心审批意见
销售单位
订货单位
合计
注： 1、表中“销售单位”用于零散退货供应商时填写，“订货单位”用于原装箱退货时填写。
2、预约联系人： 电话： 传真：
配送中心审批人签名： 审批生效日期：
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