人力资源配置计划
人力资源配置计划
职员
分类 职位名称 月度计划（人） 备注
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
管理、专业类 管理处经理
……
小计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
操作类
小计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
分包
职员
小计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
管理处职员合计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
所有职员合计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
&L深圳市长城物业管理股份有限公司&C**分公司&R****管理处
人力资源明细表
人力资源明细表
序
号 姓名 职位名称 职位类别 费用支出
类别 职级 月度计划（人） 备注
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
1 姿三四郎 经理 管理/专业类 管理费 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
合计 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
填报说明：
1、“职位类别”和“费用支出类别”栏请从下拉菜单中选择；
2、管理处每名员工均需按行填写，如姓名未明确，可填写代码，如护卫员1、护卫员2，以此类推。
职员薪酬明细表
职员薪酬明细表
序
号 姓名 职位
名称 职位
类别 费用支出
类别 年薪
总额 月基本薪酬 月绩效薪酬 年绩效薪酬 加班费 合计 备注
比例 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计 比例 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计 比例 金额 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 全年
双加天数 节加天数 金额 双加天数 节加天数 金额 双加天数 节加天数 金额 双加天数 节加天数 金额 双加天数 节加天数 金额 双加天数 节加天数 金额 双加天数 节加天数 金额 双加天数 节加天数 金额 双加天数 节加天数 金额 双加天数 节加天数 金额 双加天数 节加天数 金额 双加天数 节加天数 金额 双加天数 节加天数 金额
1 姿三四郎 经理 管理/专业类 管理费 70% 15% 15% 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3
2 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0
总计 N/A N/A 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3
其中： 管理/专业类 N/A 12000 N/A 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3
操作类 N/A 0 N/A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
其中： 管理费支出 N/A 0 N/A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
中央空调费支出 N/A 0 N/A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
集中供暖费支出 N/A 0 N/A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
委托停车费支出 N/A 0 N/A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
填报说明：
1、标题栏中设为金色的列需手工填入数据，其余部分均已设好公式，不须填写（操作类职员的月绩效薪酬除外）；
2、本表序号1所在的行已模拟设置好了相应的计算公式，可据此来设置其他人员的公式，行不够时可自行添加，并复制相关公式；
3、加班费中的双加天数指双休日加班天数，加班费按平日工资的2倍计算；
4、加班费中的节加天数指节假日加班天数，加班费按平日工资的3倍计算；
5、年绩效薪酬假定为每年12月份发放；
6.操作类职员的月度绩效薪酬的计算方法应根据公司相关作业指导书规定处理，不适用本表格所设置的计算公式，请自行修改；
7、本表由各分公司人力资源部负责填报。
职员法定福利明细表
职员法定福利明细表
序
号 姓名 职位
名称 职位
类别 费用支出
类别 养老保险 医疗保险 失业保险 工伤保险 生育保险 住房公积金 合计
投保
基数 投保比例 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计 投保
基数 投保
比例 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计 投保
基数 投保
比例 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计 投保
基数 投保
比例 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计 投保
基数 投保
比例 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计 投保
基数 投保
比例 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 全年
1 姿三四郎 经理 管理/专业类 管理费 11% 7% % % %
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
8 0 0 0 0
9 0 0 0 0
10 0 0 0 0
11 0 0 0 0
12 0 0 0 0
13 0 0 0 0
14 0 0 0 0
15 0 0 0 0
16 0 0 0 0
17 0 0 0 0
18 0 0 0 0
19 0 0 0 0
20 0 0 0 0
总计 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
其中： 管理/专业类 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
操作类 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
其中： 管理费支出 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
中央空调费支出 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
集中供暖费支出 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
委托停车费支出 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
填报说明：
1、标题栏中设为金色的列需手工填入数据，其余部分均已设好公式，不须填写；
2、本表序号1所在的行已模拟设置好了相应的计算公式，可据此来设置其他人员的公式；
3、本表由各分公司人力资源部负责填报。
职员非法定福利明细表(常规项)
职员非法定福利明细表（常规项）
序
号 姓名 职位
名称 职位
类别 费用支出
类别 企业年金 伙食补贴 过节费 班长津贴 其他福利 合计
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 全年
1 姿三四郎 经理 管理/专业类 管理费
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
8 0 0 0 0
9 0 0 0 0
10 0 0 0 0
11 0 0 0 0
12 0 0 0 0
13 0 0 0 0
14 0 0 0 0
15 0 0 0 0
16 0 0 0 0
17 0 0 0 0
18 0 0 0 0
19 0 0 0 0
20 0 0 0 0
总计
其中： 管理/专业类
操作类
其中： 管理费支出
中央空调费支出
集中供暖费支出
委托停车费支出
填报说明：
1、本表序号1所在的行已模拟设置好了相应的计算公式，可据此来设置其他人员的公式；
2、本表由各分公司人力资源部负责填报。
职员非法定福利明细表(外派人员)
职员非法定福利明细表（外派人员）
序
号 姓名 职位
名称 职位
类别 费用支出
类别 驻外职员津贴 驻外住房补贴 驻外探亲交通费 合计
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
总计
其中： 管理/专业类
操作类
其中： 管理费支出
中央空调费支出
集中供暖费支出
委托停车费支出
填报说明：
1、本表序号1所在的行已模拟设置好了相应的计算公式，可据此来设置其他人员的公式；
2、“职位类别”和“费用支出类别”栏请从下拉菜单中选择；
3、过节费中的元旦、春节、五一、中秋、国庆过节费分别计入1月、2月、5月、9月、10月费用中；
4、本表由各分公司人力资源部负责填报。
汇总表
职员人力资源成本预算
一、管理处人力资源概况
序
号 支出
类别 薪酬科目 月度计划（元） 备注
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
1 管理处职员合计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 其中： 管理、专业类职员 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 操作类职员 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 其中： 物业费支出类职员
5 中央空调费支出类职员
6 集中供暖费支出类职员
7 委托经营停车费支出类职员
二、人力资源成本预算
序
号 支出
类别 薪酬科目 月度计划（元） 合计
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
1 一、物业服务人力成本 职员
薪酬 月基本薪酬 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 56,
2 月绩效薪酬 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 12,
3 年绩效薪酬 12, 12,
4 月加班费 2,
5 小计 6, 5, 5, 5, 6, 5, 5, 5, 5, 6, 5, 17, 82,
6 法定
福利 养老保险 6,
7 医疗保险 3,
8 失业保险
9 工伤保险
10 生育保险
11 住房公积金
12 小计 10,
13 非法定
福利 企业年金
14 伙食补贴
15 过节费
16 驻外职员津贴
17 驻外租房补贴
18 驻外探亲交通费
19 班长津贴
20 其它福利费用
21 小计
22 培训
费用 分公司中层
23 管理、专业类
24 操作类
25 小计
26 工会经费 1,
合计 7, 6, 6, 6, 7, 6, 6, 6, 6, 7, 6, 18, 94,
1 二、中央空调人力成本 职员
薪酬 月基本薪酬
2 月绩效薪酬
3 年绩效薪酬
4 月加班费
5 小计
6 法定
福利 养老保险
7 医疗保险
8 失业保险
9 工伤保险
10 生育保险
11 住房公积金
12 小计
13 非法定
福利 企业年金
14 伙食补贴
15 过节费
16 驻外职员津贴
17 驻外租房补贴
18 驻外探亲交通费
19 班长津贴
20 其它福利费用
21 小计
22 培训费用
23 工会经费
合计
1 三、集中供暖人力成本 职员
薪酬 月基本薪酬
2 月绩效薪酬
3 年绩效薪酬
4 月加班费
5 小计
6 法定
福利 养老保险
7 医疗保险
8 失业保险
9 工伤保险
10 生育保险
11 住房公积金
12 小计
13 非法定
福利 企业年金
14 伙食补贴
15 过节费
16 驻外职员津贴
17 驻外租房补贴
18 驻外探亲交通费
19 班长津贴
20 其它福利费用
21 小计
22 培训费用
23 工会经费
合计
1 四、委托经营车场人力成本 职员
薪酬 月基本薪酬
2 月绩效薪酬
3 年绩效薪酬
4 月加班费
5 小计
6 法定
福利 养老保险
7 医疗保险
8 失业保险
9 工伤保险
10 生育保险
11 住房公积金
12 小计
13 非法定
福利 企业年金
14 伙食补贴
15 过节费
16 驻外职员津贴
17 驻外租房补贴
18 驻外探亲交通费
19 班长津贴
20 其它福利费用
21 小计
22 培训费用
23 工会经费
合计
总计 7, 6, 6, 6, 7, 6, 6, 6, 6, 7, 6, 18, 94,
填报说明：
1、表格中中设为金色的单元格需手工填入数据（填好后会自动变为无色），其余部分均已设好公式，不须填写；
2、本表数据由分公司人力资源部负责填写。
&L深圳市长城物业管理股份有限公司&C**分公司&R****管理处
