销售与利润管理模型设计
销售流向分析模型的建立
销售业绩分析模型的建立
销售预测模型设计
学习目标
销售与利润管理模型概述
销售与利润管理模型的建立
销售与利润管理模型的功能
主要技术和工具
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销售与利润管理模型的意义
评价销售业绩，反映销售现状，预测销售能力，揭示经营风险，分析影响利润的各种因素，提高销售和利润管理的水平。
筹资分析与决策模型的功能
销售流向分析
销售业绩分析
销售预测
利润分析和管理
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主要技术与工具
数据透视表
宏与控件
数据分析
单变量求解技术和工具
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销售流向分析模型的建立
销售流向分析模型的基础数据
销售流向分析模型的建立
先排序再分类汇总
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销售业绩分析模型设计
主要工具—数据透视表
销售业绩分析模型的设计方法
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销售预测模型设计
销售预测方法
预测函数
销售预测方法
1.直线预测法
Y=A*X+B
2.曲线预测法
Y=A*X+B*X2+C
预测函数
LINEST(known_y’s, known_x’s,const,stats)
known_y’s代表一组因变量Yi
known_x’s代表一组自变量Xi,省略时视为
时间序列处理
Const指定是否强制常数项B为0,为false时
B被忽略，为true时正常计算B
Stats指定是否返回统计值，为false或忽略时
返回参数A和B；为true时返回二维数组
利润管理—本量利分析
模型设计
利润=收入-总成本
=销售收入-变动成本-固定成本
=边际贡献-固定成本
=（售价-单位变动成本）*销售量-固定成本
=单位边际贡献*销售量-固定成本
=边际贡献率*销售收入-固定成本
盈亏临界点销量=固定成本/（单价-单位变动成本）
单变量求解与目标利润分析
单变量求解具有处理if-what问题的功能
目标单元格
目标值
可变单元格
