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节莀袅聿膈荿薄袂肄莈蚇肇羀莇蝿袀艿蒆葿肅膅蒅薁袈肁蒄蚃肄肇蒄袆羇莅蒃薅蝿芁蒂蚈羅膇蒁螀螈肃蒀蒀羃罿蕿薂螆芈薈蚄羁膄薈袆螄膀薇薆肀肆薆蚈袂莄薅螁肈芀薄袃袁膆薃薃肆肂芀蚅衿羈艿螇肅芇芈蒇袇芃芇虿膃腿芆螂羆肅芅袄螈莃芅薄羄艿芄蚆螇膅莃螈羂肁莂蒈螅羇莁薀羁莆莀螂袃节莀袅聿膈荿薄袂肄莈蚇肇羀莇蝿袀艿蒆葿肅膅蒅薁袈肁蒄蚃肄肇蒄袆羇莅蒃薅蝿芁蒂蚈羅膇蒁螀螈肃蒀蒀羃罿蕿薂螆芈薈蚄羁膄薈袆螄膀薇薆肀肆薆蚈袂莄薅螁肈芀薄袃袁膆薃薃肆肂芀蚅衿羈艿螇肅芇芈蒇袇芃芇虿膃腿芆螂羆肅芅袄螈莃芅薄羄艿芄蚆螇膅莃螈羂肁莂蒈螅羇莁薀羁莆莀螂袃节莀袅聿膈荿薄袂肄莈蚇肇羀莇蝿袀艿蒆葿肅膅蒅薁袈肁蒄蚃肄肇蒄袆羇莅蒃薅蝿芁蒂蚈羅膇蒁螀螈肃蒀蒀羃罿蕿薂螆芈薈蚄羁膄薈袆螄膀薇薆肀肆薆蚈袂莄薅螁肈芀薄袃袁膆薃薃肆肂芀蚅衿羈艿螇肅芇芈蒇袇芃芇虿膃腿芆螂羆肅芅袄螈莃芅薄羄艿芄蚆螇膅莃螈羂肁莂蒈螅羇莁薀羁莆莀螂袃节莀袅聿膈荿薄袂肄莈蚇肇羀莇蝿袀艿蒆葿肅膅蒅薁袈肁蒄蚃肄肇蒄袆羇莅蒃薅蝿芁蒂蚈羅膇蒁螀螈肃蒀蒀羃罿蕿薂螆芈薈蚄羁膄薈袆螄膀薇薆肀肆薆蚈袂莄薅螁肈芀薄袃袁膆薃薃肆肂芀蚅衿羈艿螇肅芇芈蒇袇芃芇虿膃腿芆螂羆肅芅袄螈莃芅薄羄艿芄蚆螇膅莃螈羂肁莂蒈螅羇莁薀羁莆莀螂袃节莀袅聿膈荿薄袂肄莈蚇肇羀莇蝿袀艿蒆葿肅膅蒅薁袈肁蒄蚃肄肇蒄袆羇莅蒃薅蝿芁蒂蚈羅膇蒁螀螈肃蒀蒀羃罿蕿薂螆芈薈蚄羁膄薈袆螄膀薇薆肀肆薆蚈袂莄薅螁肈芀薄袃袁膆薃薃肆肂芀蚅衿羈艿螇肅芇芈蒇袇芃芇虿膃腿芆螂羆肅芅袄螈莃芅薄羄艿芄蚆螇膅莃螈羂肁莂蒈螅羇莁薀羁莆莀螂袃节莀袅聿膈荿薄袂肄莈蚇肇羀莇蝿袀艿蒆葿肅膅蒅薁袈肁蒄蚃肄肇蒄袆羇莅蒃薅蝿芁蒂蚈羅膇蒁螀螈肃蒀蒀羃罿蕿薂螆芈薈蚄羁膄薈袆螄膀薇薆肀肆薆蚈袂莄薅螁肈芀薄袃袁膆薃薃肆肂芀蚅衿羈艿螇肅芇芈蒇袇芃芇虿膃腿芆螂羆肅芅袄螈莃芅薄羄艿芄蚆螇膅莃螈羂肁莂蒈螅羇莁薀羁莆莀螂袃节莀袅聿膈荿薄袂肄莈蚇肇羀莇蝿袀艿蒆葿肅膅蒅薁袈肁蒄蚃肄肇蒄袆羇莅蒃薅蝿芁蒂蚈羅膇蒁螀螈肃蒀蒀羃罿蕿薂螆芈薈蚄羁膄薈袆螄膀薇薆肀肆薆蚈袂莄薅螁肈芀薄袃袁膆薃薃肆肂芀蚅衿羈艿螇肅芇芈蒇袇芃芇虿膃腿芆螂羆肅芅袄螈莃芅薄羄艿芄蚆螇膅莃螈羂肁莂蒈螅羇莁薀羁莆莀螂袃节莀袅聿膈荿薄袂肄莈蚇肇羀莇蝿袀艿蒆葿肅膅蒅薁袈肁蒄蚃肄肇蒄袆羇莅蒃薅蝿芁蒂蚈羅膇蒁螀螈肃蒀蒀羃罿蕿薂螆芈薈蚄羁膄薈袆螄膀薇薆肀肆薆蚈袂莄薅螁肈芀薄袃袁膆薃薃肆肂芀蚅衿羈艿螇肅芇芈蒇袇芃芇虿膃腿芆螂羆肅芅袄螈
莃芅薄羄艿芄蚆螇膅莃螈羂肁莂蒈螅羇莁薀羁莆莀螂袃节莀袅聿膈荿薄袂肄莈蚇肇羀莇蝿袀艿蒆葿肅膅蒅薁袈肁蒄蚃肄肇蒄袆羇莅蒃薅蝿芁蒂蚈羅膇蒁螀螈肃蒀蒀羃罿蕿薂螆芈薈蚄羁膄薈袆螄膀薇薆肀肆薆蚈袂莄薅螁肈芀薄袃袁膆薃薃肆肂芀蚅衿羈艿螇肅芇芈蒇袇芃芇虿膃腿芆螂羆肅芅袄螈莃芅薄羄艿芄蚆螇膅莃螈羂肁莂蒈螅羇莁薀羁莆莀螂袃节莀袅聿膈荿薄袂肄莈蚇肇羀莇蝿袀艿蒆葿肅膅蒅薁袈肁蒄蚃肄肇蒄袆羇莅蒃薅蝿芁蒂蚈羅膇蒁螀螈肃蒀蒀羃罿蕿薂螆芈薈蚄羁膄薈袆螄膀薇薆肀肆薆蚈袂莄薅螁肈芀薄袃袁膆薃薃肆肂芀蚅衿羈艿螇肅芇芈蒇袇芃芇虿膃腿芆螂羆肅芅袄螈莃芅薄羄艿芄蚆螇膅莃螈羂肁莂蒈螅羇莁薀羁莆莀螂袃节莀袅聿膈荿薄袂肄莈蚇肇羀莇蝿袀艿蒆葿肅膅蒅薁袈肁蒄蚃肄肇蒄袆羇莅蒃薅蝿芁蒂蚈羅膇蒁螀螈肃蒀蒀羃罿蕿薂螆芈薈蚄羁膄薈袆螄膀薇薆肀肆薆蚈袂莄薅螁肈芀薄袃袁膆薃薃肆肂芀蚅衿羈艿螇肅芇芈蒇袇芃芇虿膃腿芆螂羆肅芅袄螈莃芅薄羄艿芄蚆螇膅莃螈羂肁莂蒈螅羇莁薀羁莆莀螂袃节莀袅聿膈荿薄袂肄莈蚇肇羀莇蝿袀艿蒆葿肅膅蒅薁袈肁蒄蚃肄肇蒄袆羇莅蒃薅蝿芁蒂蚈羅膇蒁螀螈肃蒀蒀羃罿蕿薂螆芈薈蚄羁膄薈袆螄膀薇薆肀肆薆蚈袂莄薅螁肈芀薄袃袁膆薃薃肆肂芀蚅衿羈艿螇肅芇芈蒇袇芃芇虿膃腿芆螂羆肅芅袄螈莃芅薄羄艿芄蚆螇膅莃螈羂肁莂蒈螅羇莁薀羁莆莀螂袃节莀袅聿膈荿薄袂肄莈蚇肇羀莇蝿袀艿蒆葿肅膅蒅薁袈肁蒄蚃肄肇蒄袆羇莅蒃薅蝿芁蒂蚈羅膇蒁螀螈肃蒀蒀羃罿蕿薂螆芈薈蚄羁膄薈袆螄膀薇薆肀肆薆蚈袂莄薅螁肈芀薄袃袁膆薃薃肆肂芀蚅衿羈艿螇肅芇芈蒇袇芃芇虿膃腿芆螂羆肅芅袄螈莃芅薄羄艿芄蚆螇膅莃螈羂肁莂蒈螅羇莁薀羁莆莀螂袃节莀袅聿膈荿薄袂肄莈蚇肇羀莇蝿袀艿蒆葿肅膅蒅薁袈肁蒄蚃肄肇蒄袆羇莅蒃薅蝿芁蒂蚈羅膇蒁螀螈肃蒀蒀羃罿蕿薂螆芈薈蚄羁膄薈袆螄膀薇薆肀肆薆蚈袂莄薅螁肈芀薄袃袁膆薃薃肆肂芀蚅衿羈艿螇肅芇芈蒇袇芃芇虿膃腿芆螂羆肅芅袄螈莃芅薄羄艿芄蚆螇膅莃螈羂肁莂蒈螅羇莁薀羁莆莀螂袃节莀袅聿膈荿薄袂肄莈蚇肇羀莇蝿袀艿蒆葿肅膅蒅薁袈肁蒄蚃肄肇蒄袆羇莅蒃薅蝿芁蒂蚈羅膇蒁螀螈肃蒀蒀羃罿蕿薂螆芈薈蚄羁膄薈袆螄膀薇薆肀肆薆蚈袂莄薅螁肈芀薄袃袁膆薃薃肆肂芀蚅衿羈艿螇肅芇芈蒇袇芃芇虿膃腿芆螂羆肅芅袄螈莃芅薄羄艿芄蚆螇膅莃螈羂肁莂蒈螅羇莁薀羁莆莀螂袃节莀袅聿膈荿薄袂肄莈蚇肇羀莇蝿袀艿蒆葿肅膅蒅薁袈肁蒄蚃肄肇蒄袆羇莅蒃薅蝿芁蒂蚈羅膇蒁螀螈肃蒀蒀羃罿蕿薂螆芈薈蚄羁膄薈袆螄膀薇薆肀肆薆蚈袂莄薅螁肈芀薄袃袁膆薃薃肆
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肄莈蚇肇羀莇蝿袀艿蒆葿肅膅蒅薁袈肁蒄蚃肄肇蒄袆羇莅蒃薅蝿芁蒂蚈羅膇蒁螀螈肃蒀蒀羃罿蕿薂螆芈薈蚄羁膄薈袆螄膀薇薆肀肆薆蚈袂莄薅螁肈芀薄袃袁膆薃薃肆肂芀蚅衿羈艿螇肅芇芈蒇袇芃芇虿膃腿芆螂羆肅芅袄螈莃芅薄羄艿芄蚆螇膅莃螈羂肁莂蒈螅羇莁薀羁莆莀螂袃节莀袅聿膈荿薄袂肄莈蚇肇羀莇蝿袀艿蒆葿肅膅蒅薁袈肁蒄蚃肄肇蒄袆羇莅蒃薅蝿芁蒂蚈羅膇蒁螀螈肃蒀蒀羃罿蕿薂螆芈薈蚄羁膄薈袆螄膀薇薆肀肆薆蚈袂莄薅螁肈芀薄袃袁膆薃薃肆肂芀蚅衿羈艿螇肅芇芈蒇袇芃芇虿膃腿芆螂羆肅芅袄螈莃芅薄羄艿芄蚆螇膅莃螈羂肁莂蒈螅羇莁薀羁莆莀螂袃节莀袅聿膈荿薄袂肄莈蚇肇羀莇蝿袀艿蒆葿肅膅蒅薁袈肁蒄蚃肄肇蒄袆羇莅蒃薅蝿芁蒂蚈羅膇蒁螀螈肃蒀蒀羃罿蕿薂螆芈薈蚄羁膄薈袆螄膀薇薆肀肆薆蚈袂莄薅螁肈芀薄袃袁膆薃薃肆肂芀蚅衿羈艿螇肅芇芈蒇袇芃芇虿膃腿芆螂羆肅芅袄螈莃芅薄羄艿芄蚆螇膅莃螈羂肁莂蒈螅羇莁薀羁莆莀螂袃节莀袅聿膈荿薄袂肄莈蚇肇羀莇蝿袀艿蒆葿肅膅蒅薁袈肁蒄蚃肄肇蒄袆羇莅蒃薅蝿芁蒂蚈羅膇蒁螀螈肃蒀蒀羃罿蕿薂螆芈薈蚄羁膄薈袆螄膀薇薆肀肆薆蚈袂莄薅螁肈芀薄袃袁膆薃薃肆肂芀蚅衿羈艿螇肅芇芈蒇袇芃芇虿膃腿芆螂羆肅芅袄螈莃芅薄羄艿芄蚆螇膅莃螈羂肁莂蒈螅羇莁薀羁莆莀螂袃节莀袅聿膈荿薄袂肄莈蚇肇羀莇蝿袀艿蒆葿肅膅蒅薁袈肁蒄蚃肄肇蒄袆羇莅蒃薅蝿芁蒂蚈羅膇蒁螀螈肃蒀蒀羃罿蕿薂螆芈薈蚄羁膄薈袆螄膀薇薆肀肆薆蚈袂莄薅螁肈芀薄袃袁膆薃薃肆肂芀蚅衿羈艿螇肅芇芈蒇袇芃芇虿膃腿芆螂羆肅芅袄螈莃芅薄羄艿芄蚆螇膅莃螈羂肁莂蒈螅羇莁薀羁莆莀螂袃节莀袅聿膈荿薄袂肄莈蚇肇羀莇蝿袀艿蒆葿肅膅蒅薁袈肁蒄蚃肄肇蒄袆羇莅蒃薅蝿芁蒂蚈羅膇蒁螀螈肃蒀蒀羃罿蕿薂螆芈薈蚄羁膄薈袆螄膀薇薆肀肆薆蚈袂莄薅螁肈芀薄袃袁膆薃薃肆肂芀蚅衿羈艿螇肅芇芈蒇袇芃芇虿膃腿芆螂羆肅芅袄螈莃芅薄羄艿芄蚆螇膅莃螈羂肁莂蒈螅羇莁薀羁莆莀螂袃节莀袅聿膈荿薄袂肄莈蚇肇羀莇蝿袀艿蒆葿肅膅蒅薁袈肁蒄蚃肄肇蒄袆羇莅蒃薅蝿芁蒂蚈羅膇蒁螀螈肃蒀蒀羃罿蕿薂螆芈薈蚄羁膄薈袆螄膀薇薆肀肆薆蚈袂莄薅螁肈芀薄袃袁膆薃薃肆肂芀蚅衿羈艿螇肅芇芈蒇袇芃芇虿膃腿芆螂羆肅芅袄螈莃芅薄羄艿芄蚆螇膅莃螈羂肁莂蒈螅羇莁薀羁莆莀螂袃节莀袅聿膈荿薄袂肄莈蚇肇羀莇蝿袀艿蒆葿肅膅蒅薁袈肁蒄蚃肄肇蒄袆羇莅蒃薅蝿芁蒂蚈羅膇蒁螀螈肃蒀蒀羃罿蕿薂螆芈薈蚄羁膄薈袆螄膀薇薆肀肆薆蚈袂莄薅螁肈芀薄袃袁膆薃薃肆肂芀蚅衿羈艿螇肅芇芈蒇袇芃芇虿膃腿芆
成都美澄家居用品有限公司
C H E N G D U M E I C H E N G J I A J U Y O N G P I N Y O U X I A N G O N G S I
质 量 手 册
文件编号： MCJJ/SCI-2009
版 本 号： A/0
分 发 号：
受控状态：
发布日期：2009 年 9 月 10 日 实施日期：2009 年 9 月 10 日
起草人参与人：
审核人：
批准人：
公司地址：成都市金沙路 127 号
电 话：（028）87677929
传 真：（028）87677929
邮 编：610081
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管理者代表任命书 版号： A/0
任命书
兹任命林康同志为本企业管理者代表，代表我实施质量管理体系的
要求，其职责包括：
1 确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施、保持和改进；
2 向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；
3 确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识；
4 就质量管理的有关事宜对外联络；
5 主持内审，策划管理评审。
总经理：
2009 年 8 月 10 日
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质量手册 共 1 页 第 1 页
质量手册发布令 版号： A/0
公司《质量手册》，是依据 GB/T 19001-2008 idt ISO9001：2008
《质量管理体系——要求》标准的规定和要求而制定的。它阐述了本
公司质量管理体系所涵盖的基本要素，对内是实施质量管理的纲领性
文件，对外是证实公司管理体系符合 ISO9001：2008 标准要求的证据，
是实施质量保证的重要组成部份。
本手册是全公司进行质量管理活动应长期遵守的纲领性文件和质
量管理体系运行的准则，是公司质量管理的法规性文件，也是公司对
所有顾客的承诺。本手册适用于公司所属各职能部门。所有部门和员
工自本手册实施之日起，都必须严格执行《质量手册》的各项规定，
使产品质量形成的全过程严格受控，并以良好的工作质量，确保产品
质量符合相关质量标准要求和满足顾客的需求。
本《质量手册》现予以发布，自 2009 年 9 月 10 日起实施。
本《质量手册》的发放、修改和组织实施，授权公司管理者代表
全面负责。
总经理：
2009 年 9 月 10 日
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（0）目 录 版号： A/0
手册章节号及章节标题
ISO9001：
2008 章节
号码
手册章节号及章节标题
ISO9001：
2008 章节
号码
（0）目录 （七．一）产品实现的策划
（一）质量方针和质量目标 （七．二）与顾客有关的过程
（二）公司简介 （七．三）设计和开发
（三）质量体系覆盖范围、术语
和缩写
（七．四）采购
（四）质量管理体系总要求
（七．五）生产和服务提供控制
程序
（四．一）质量管理体系文件的
组成
（七．六）测量和监控装置的控
制
（四．二）质量手册的管理 （八．0）测量分析和改进策划
（四．三）文件控制程序* （八．一）顾客满意度测评程序
（四．四）记录控制程序* （八．二）内部审核控制程序*
（五．0）管理职责 5 （八．三）过程的测量和监控
（五．一）管理承诺
（八．四）产品的测量和监控程
序
（五．二）以顾客为关注焦点 （八．五）不合格品控制程序*
（五．三）质量管理体系策划 （八．六）数据分析程序
（五．四）职责和权限 （八．七）持续改进
（五．五）内部沟通程序 （八．八）纠正措施控制程序*
（五．六）管理评审程序 （八．九）预防措施控制程序*
（六．0）资源管理 6
（六．一）资源的提供
（六．二）人力资源的管理和培
训程序
（六．三）设施管理
（六．四）工作环境管理
（七．0）产品实现 7
注：有*者为 ISO9001：2008 标
准规定必须的六个程序文件
附录一：质量记录清单 附录二：《质量手册》更改记录表
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(一) 质量方针和质量目标 版号： A/0
1 质量方针
公司质量方针
公司发布的质量方针，是公司质量工作的指南，是制定公司质量
目标的基础，是公司各部门和全体员工在生产、工作和经营活动
中必须遵循的准则。本公司的质量方针是：
科技为先 市场为向；
用户第一 改进至上。
质量方针注释：
科技为先：科技是第一生产力，只有不断推进技术的进步才能适应水利
水电建设事业蓬勃发展对变形监测设备的需要，本公司始终坚持以人为本，
尊重知识、尊重人才，鼓励创造，不断推进技术进步；
市场为向：市场是企业赖以生存的基体，公司始终坚持以市场为导向，
注意市场信息反馈、不断推出适应市场需求的产品；
用户第一：始终坚持以顾客为关注焦点的服务意识，不断增进顾客满意，
做到人无我有，人有我精。
改进至上：没有最好，只有更好，持续改进，提高产品质量，以质量求
生存，以质量求发展。
2 质量目标
质量目标的制定和评审框架（见下页表）
公司的总质量目标
a）一次交检合格率：≥93%，
b）顾客投诉处理率：100%；
c）设备完好率：≥95%；
d）顾客满意度分数：≥85 分。
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(一) 质量方针和质量目标 版号：A/0
质量目标分解控制表及管理规定：
企业总质量目标 主要责任部门及责任人 相关责任部门及责任人
一次交检合格率≥93% 生产供应部（ ） 行政人事部（ ）
顾客投诉处理率 100% 市场营销部（ ） 相关部门
设备完好率≥95% 生产供应部（ ）
顾客满意度分数≥85 分 市场营销部（ ）
生产供应部（ ）
行政人事部（ ）
要求：
a 为了确保各项质量目标的落实，由行政人事部对总质量目标作进一步
分解，并制定考核办法，然后报我批准执行；
b 各部门质量目标的实现结果，由行政人事部进行测量、考核、统计和
确认（行政人事部的质量目标由我本人考核确认），考核结果记录于《质
量目标展开及考核记录》。
c 《质量方针和质量目标》的管理，同《质量手册》第四·二章《质量
手册的管理》。
总经理：
2009 年 9 月 1 日
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(二) 公司简介——背景（企业信息） 版号： A/0
成都美澄家居用品有限公司自 2005 年开始投资从事实木橱柜门,实木整体橱
柜的生产制造和销售，是西南地区最早开始从事实木橱柜生产,生产规模最大,管
理和服务能力最强的专业制造商和销售商,并代理销售瑞士弗兰卡,伊莱克斯厨房
电器产品,美国杜邦实体面材,奥地利百隆五金系列产品.
公司致力于成为实木橱柜的设计,研发和生产安装领域的最具专业能力的公
司,为消费者提供原汁原味的,环保的实木产品,成为该领域室内设计师,地产开发
商的重要合作伙伴。
公司投资的工厂位于新都区斑竹园镇,占地面积 3000 平米,产品展厅位于成
都光华大道花博会新博美装饰城,公司办公地点位于成都市沙湾金沙路 127 号.公
司拥有员工共 50 多名,年产值 800 万.专业技术及管理人员 12 名,公司拥有自有知
识产权的家居品牌-美致。
公司为客户提供实木定制产品的加工生产服务,专业的室内设计规划,整体橱
柜设计定制生产和安装服务,拥有完善的内部作业和管理平台.应用先进的 ERP 系
统指导生产流程.,采用北美进口普 1,FAS 级原木,使用结合现代加工手段和传统家
具手工相结合的工艺, 有效解决实木复杂生产系统的内部管理问题,拥有木材处理、
木材加工、拼装、冷热包覆、油漆涂装等生产线，以及多年从事实木加工生产的
技师工匠和生产管理人员，确保在产品开发设计、选材、加工、服务等方面都严
格把关，力求尽心完美服务客户。
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(二) 公司简介——主要过程顺序和相互作用流程图 版号： A/0
产品信息
市场调研
与产品有关的
要求的评审
中标，签合同
（市场营销部）
制造计划
原材料采购
（生产供应部）
质量、技术、工艺
（生产供应部）
调度、协调、指挥
（生产供应部）
保质、保量、按期
（相关各部）
总检
（综合部）
合格品入库
（综合部）
放行、交付
售后跟踪服务
顾客
否 沟通
沟通否
内
部
沟
通
信息
反馈
沟通沟通
是
内部沟通
信息反馈
外返
内
返
否
是
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(三) 质量体系覆盖范围、术语和引用标准 版号： A/0
1 公司质量管理体系覆盖范围
覆盖产品：美澄牌家具系列产品
覆盖过程：设计开发、生产、销售和服务过程。
覆盖场所：公司机关、生产及运营的有关场所。
2 引用文件
GB/T 19000-2005 质量管理体系 基础与术语
GB/T19001-2008 质量管理体系 要求
中华人民共和国产品质量法
中华人民共和国安全生产法
中华人民共和国标准化法
3 术语
质量术语采用 GB/T19000-2005 标准术语。
专业技术术语采用相关国家、行业标准、规范、规程的定义。
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(四．0) 质量管理体系总要求 版号： A/0
0 概述
公司已按 GB/T 19001-2008 idt ISO9001：2008 国际标准的要求，
建立了质量管理体系，并形成了文件、公司严格按《质量手册》
开展各项质量活动，以确保质量管理体系有效运行和保持。并予
以持续改进，本手册与 GB/T 19001-2008 idt ISO9001：2008 标准
各章节的对应关系，详见本手册第 0 章《目录》。
1 过程的识别和确定
质量管理体系及所需的管理职责、资源管理、产品实现和测量、
分析、改进等过程，以及这些过程的顺序和相互作用都已在《质
量手册》中进行了相应的描述和必要的规定。
2 质量管理体系的运行
公司通过制定、完善各类作业标准、管理规范和过程方法，并通
过经常不断的培训以确保全体员工能理解、贯彻执行相关材料和
过程方法，从而保证过程正常运行和有效控制。
公司通过经常召开质量会议、不断与顾客沟通和进行各类评审活
动的方式，获得必要的质量信息，并通过有效的途径获得各类资
源，以支持各过程的有效运行和监控这些过程。
按照质量管理体系和产品的要求，对全过程实施必要的监控和测
量活动，并对过程的运行进行分析，以证实产品符合要求。
公司定期进行内部质量审核和管理评审，采取预防和纠正措施，
从而持续改进质量管理体系。
3 质量管理体系所需过程的管理
总经理授权管理者代表对质量管理体系的实施进行组织、协调、
监督，并按 GB/T 19001-2008 idt ISO9001：2008 的要求，管理质
量管理体系所需的全过程。
4 外包过程的管理：
本公司依法对生产过程的部份附加产品（餐桌、餐椅、饰面板）
的加工实行外包，对外包过程的控制按标准 条款《合格供方》
的要求进行控制，无删减。
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(四．一) 质量管理体系文件的组成 版号： A/0
本公司的质量管理体系文件的组成如下：
a）质量方针和质量目标：描述了公司的质量方针和规定了公司总
质量目标，为 1 级质量文件。
b）质量手册：质量手册是规定公司质量管理体系的文件。它描述
了公司质量管理体系范围和质量管理体系要求形成文件的程序，
表述了质量管理体系所包括的过程和相互作用。对内是实施质量
管理的纲领性文件，对外是证实公司质量管理体系符合标准要求
的证据。它是公司进行质量管理必须长期遵照执行的纲领性文件，
与质量方针合为一个文件，同为 1 级。
c）作业文件：各类质量活动的管理程序或作业规定的文件，为 2
级质量文件。
d）质量记录：是执行上述文件规定而产生的质量活动的结果所作
的质量记录或表格，是见证性文件，为 3 级文件。
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(四．二) 质量手册的管理 版号： A/0
1 质量手册的编制、批准和发布
质量手册由公司总经理授权管理者代表，依据 GB/T 19001-2008
idt ISO9001：2008 国际标准的要求，结合公司的实际情况，负
责组织编写组编制初稿，经各部门主管讨论修改后定稿后，经
公司总经理批准发布。
质量手册换版时，仍执行上述程序。
2 质量手册的控制
质量手册分为“受控”和“非受控”两种版本。“受控”版本在其封面
加盖红色“受控”印章；“非受控”版本在其封面加盖蓝色“非受控”
印章。
3 质量手册的发放
质量手册的发放分为“受控”和“非受控”两种发放方式。
“受控”版本由公司总经理决定发放范围，发放给公司内部具有
质量手册持有资格的人员和认证机构，领用人在发放登记表上
签字。
当顾客或咨询机构、上级主管部门需要时，经公司总经理批准，
可将“非受控”版本质量手册发放或借阅给他们。
质量手册的发放由公司行政人事部负责，并办理发放登记手续。
4 质量手册的使用
质量手册的持有者，应妥善使用和保管好质量手册，保持手册
的完整与整洁，未经总经理批准，不得擅自复印、外借和涂改，
不得丢失。
当手册持有者离开公司或岗位变更失去手册持有资格时，必须
将手册退回。
5 质量手册的修改和换版。
质量手册采用活页方式装订。当“受控”版本质量手册的内容更
改时，采用更改页替换作废页的形式更改。
公司总经理每年主持管理评审时，召集有关部门负责人对质量
手册进行审核，以重新确定质量手册的有效性和适用性。
当出现下列情况之一时，应对质量手册进行修改。修订工作由
管理者代表提出局部“质量手册修订申请”，经公司总经理批准
后，组织有关部门修订。当质量手册经过重大修订或多次更改
时，有必要进行换版时，换版执行本章 ～ 条程序。
a.当公司的组织机构发生重大变化时;
b.当公司的产品发生重大变化时;
c.当职责和权限的划分或某些规定不适宜时。
质量手册的修改程序按《文件控制程序》的有关规定执行。
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(四．三) 文件控制程序* 版号： A/0
1 目的
为了对质量管理体系内的质量文件进行控制，确保使用文件的
部门和场所都能得到相应文件的最新版本，避免使用作废的或
无用的文件，特制定本程序。
2 适用范围
适用于公司质量管理体系内所有的质量文件和产品文件及资
料的控制。
3 职责
质量文件由行政人事部统一管理，其它各部门都要共同贯彻执行本
程序。
公司各职能部门负责对本部门职责范围内的支持性文件、质量
记录进行拟制、审核、报批、发放、更改和管理。
4 工作程序
文件编号、标识和编目
质量体系文件应由行政人事部统一编号，具体格式如下：
/——□□——□□
文件顺序号（或年号）
文件归属号
文件代号
公司代号
质量体系文件代号表示为：
1 级文件——质量手册、程序文件（含质量方针、目标），用 SC 表示；
2 级文件——质量作业文件、管理制度，分别用 ZT、QG 表示，等等；
3 级文件——质量记录表格，用 ZJ 表示。
文件归属号，1 级文件用 1 表示，2 级文件用编写部门代号表
示，部门代号，以二个汉语拼音字母表示，分别为：
行政人事部——ZH 市场营销部——SY
生产供应部——SG
3 级文件用标准音节号表示，如 等等。
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(四．三) 文件控制程序* 版号： A/0
外来文件编号方式：采用外来文件自身的编号。
贯标前已有的管理制度和质量记录表格，仍可继续使用的其编
号可以暂不执行本程序 的规定，待重新印刷或有较大修改
需换版时再按程序执行。
文件标识
“受控”文件的标识方式：
——属“受控”文件范围的 1、2 级文件，都必须由行政人事部
在其封面相应位置加盖红色“受控”印章（散页发布的文件，需
在页面适宜位置加盖红色“受控”印章）作标识。
——外来文件，如相关国际、国家、行业标准和有关产品质量
的法规文件，由 行政人事部统一保管。需复印使用时，必须
在复印件封面加盖红色“受控”印章作标识。
“非受控”文件的标识方式：
——1、2 级质量文件当顾客或咨询机构需要时，由行政人事部
在其封面相应位置加盖蓝色“非受控”印章作标识。
——其它“非受控”文件的标识由各部门视情况自行规定。若无必
要，可不进行标识。
——“受控”和“非受控”印章由行政人事部派专人妥善保管并施印。
编号
各部门对留存使用的质量文件，负责填写《文件和资料清单》，
在“受控状态”栏中，“受控”文件填“控”字和发放编号：“非受控”
文件填“非”字，以便查阅。
文件的拟稿、评稿和批准
质量方针和质量目标由行政人事部负责拟稿，由管理者代表主
持，各部门负责人参加共同进行评审，由总经理批准。
《质量手册》由手册编写组负责拟稿，管理者代表审核，总经
理批准。
作业文件由归口管理部门负责拟稿，相关职能部门参与评审，
由管理者代表批准。
表格文件由使用部门负责拟稿，该部门负责人审核，行政人事
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(四．三) 文件控制程序* 版号： A/0
部批准，并由行政人事部统一编号、统一印刷。
文件版号及其使用控制
质量体系文件的版本号以两位字符表示，第一位字符用大
写英文字母表示版本，第二位用阿拉伯数字表示修改次数，具
体规定如下：
A—表示第一版 B—表示第二版 C—表示第三版……以
此类推。
0—表示原状态 1—表示第一次修改 2—表示第二次修改…
以此类推。
新版次的文件发布后，旧版次的文件随之收回作废。若由于某
些特殊原因需要使用旧版本的文件时，可以向文件的发布部门
书面申请，批准后在规定的时间内使用。
文件的格式
1、2、3 各级质量体系文件均应有文件名称、编号、版次、发布
时间、修订次数及时间，以及编制、审核、批准等内容，其中
1、2 级文件的格式应分别予以统一，3 级文件的格式不予以统一。
表格文件应有文件名称、编号，其格式按实际需要规定。
文件的发放、登记、签收和收回手续
1 级质量文件，由总经理决定发放范围，行政人事部文件保管员
负责发放，并在《文件和资料发放登记表》上记录文件的收发情
况。
2 级质量文件，由相应文件的归口管理部门负责人决定发放范
围，该部门文件保管员负责发放并在《文件和资料发放登记表》
上记录文件的收发情况。
外来文件，由行政人事部接收，并编制《外来文件和资料清
单》，由该部门主管决定发放范围，文件保管员负责发放并履
行文件的登记、签收手续，填写《文件和资料发放登记表》。
国际、国家、行业标准等标准文本，由设计开发部统一归档保
管。借阅时必须登记，复印件要加盖红色“受控”印章。
旧版本或作废的文件，应在新版本文件发放的同时，由发放部
门收回并进行登记销毁。
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(四．三) 文件控制程序* 版号： A/0
确保使用处获得有效版本的相应文件。
文件的失效、作废、回收和处理
1、2 级文件的作废件由行政人事部保留同类中的一份作为质
量管理体系不断改进的证据，并加盖蓝色“作废保留”印章予以
标识，其余的都必须登记填写《文件和资料销毁登记表》后经
有关领导批准后销毁，以防止误用。
持有“受控”文件的人员当失去持有资格时，必须交回持有的全
部“受控”文件。
为法律目的或其它原因保留的作废文件，应进行“作废保留”的
标识，以防止作废文件的非预期使用。
文件的修改
修改权限
a）质量文件不适用时，由文件使用部门提交行政人事部组织
评审，执行 条款的有关规定。
b）质量文件的修改，由该文件原拟稿单位负责提出修改意见，
其评审和批准执行程序 条之规定。修改完成后，由行政人
事部负责“换页”或“换版”，收回旧页或旧版集中统一处置。
c）由公司领导指定非原拟稿单位修改时，原文件拟稿单位应
向修改部门提供有关背景资料。
修改方式
a）1、2 级质量文件以“换页”、“换版”的形式进行修改；
——换页：当一页中出现更改内容时，应换页，并注明“换页”的
版号；
——换版：文件经过原则性、大幅度修改或质量管理体系结构、
经营方针及策略发生变化后，应换版。1 级文件修改一次换一次版。
b）3 级文件根据需要，由归口管理部门制定修改形式。
c）质量体系 1、2 级文件不准手改或涂改。
文件的使用和保护
当文件破损严重影响使用时，使用人可到原发文部门办理更
换手续，交回破损文件，换取新文件。新文件仍沿用原发放
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(四．三) 文件控制程序* 版号： A/0
号码，破损文件由原发放部门销毁。
文件使用人丢失文件后可申请补发。补发文件给予新的发放号，
同时在原文件登记表中注明丢失文件原发放号与作废标识，必
要时将作废的发放号通知各有关部门。
质量管理体系的所有文件，必须由发放部门送公司档案室一份存档，
并按档案管理规定建立识别和检索程序，确保需要时能快速调用。
文件应保持清晰，易于识别，不得随意涂改。
文件的贮存。公司提供必要的文件柜，相关部门和人员妥善保
管文件，注意防虫、防损坏、防丢失。
质量文件的复制。
1 级质量文件一般不得复制。必须复制时，须得到总经理批
准，并予登记。
有关部门需复制某个 2 级质量文件作为工作依据时，可向行政
人事部提出申请，由其批准复印份数，并加盖红色“受控”印章
后，予以登记。
借阅文件只限于公司内部。特殊情况下的公司外借阅，必须经
公司总经理批准。借阅时，在《文件和资料借阅、复制记录》
上登记，借阅者签字。归还时注明归还日期。
每年组织一次对现有质量管理体系文件的评审，必要时予
以修定，执行 条款的规定，并将修改情况及各类文件
的现行状态予以公布。
5 相关文件
《质量记录的控制程序》
6 质量记录表格
《文件和资料清单》 《外来文件和资料清单》
《文件和资料发放登记表》 《文件和资料销毁登记表》
《文件资料借阅、复制记录》 《文件和资料回收登记表》
《文件更改通知单》
7 文件的控制程序流程图
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(四．三) 文件控制程序* 版号： A/0
文件控制流程图
文件检查
文件编制 外来文件
文件批准
文件的发放签收
文件的执行
文件作废
文件处理
文件更改
否
标
识
是
标识
完全满足要求
不完全满足要求
完全不满足要求否
是
文件评审
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(四．四) 质量记录控制程序* 版号： A/0
1 目的
为了对质量记录进行控制，保证质量记录的真实性、正确性、
完整性、有效性和可追溯性，以提供符合规定的要求和质量管
理体系有效运行的证据，特制定本程序。
2 适用范围
适用范围至少应包括下列各项活动：
a 管理评审； g 不合格品控制；
b 顾客与产品要求的评审； h 纠正和预防措施；
c 文件控制； i 内部质量审核；
d 顾客财产的控制； j 培训；
e 检验和试验； k 服务；
f 设施和计量控制； l 顾客满意度调查
3 职责
行政人事部负责制定并确保实施本程序。
公司各部门确保贯彻执行本程序。
4 工作程序
质量记录的总体要求
质量记录应清晰、真实、正确、完整，易于识别和检索并予以
保持。质量记录可以是表格的形式，也可以是报告的形式。
质量记录的标识和填写。
质量记录的编号标识
采用统一编号作标识。对于沿用以前的表格文件，可以不编号。
待重新印刷时，应按本程序规定编号。
对于重新编制的还未来得及印刷的表格文件，应按本《质量手
册》第四.三章“文件的控制程序”的 条规定，进行编号标识，
统一印制。
以文字报告形成的质量记录，不要求编号标识。
质量记录存档标识
质量记录按月装订成册时，封面上需加一个“质量记录存档页”
作标识进行保存，做到分类清楚、便于查找和可追溯。
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(四．四) 质量记录控制程序* 版号： A/0
质量记录的填写：质量记录的填写应真实、字迹清楚、不得随
意涂改，如因笔误须修改时可以用修改液修改，也可以划改，
修改者签字，同时标明修改日期。
质量记录的贮存、保护
使用部门和公司档案室要妥善贮存质量记录，防止丢失、损坏
和变质。对贮存于电脑中的质量记录，应做好文件的备份处理。
保存的质量记录应做到字迹清楚、能正确辩认，保存环境适宜，
防火、防潮、防虫蛀和鼠害，保管方法便于检索。
凡属归档的质量记录，保管期分为永久、长期（5 年）、短期
（3 年）三类。不归档的质量记录，其保存期限各部门自定。
质量记录表格的保存期限，由各制定部门根据实际需要，自行确定。
质量记录的检索
对于本部门已装订成册的质量记录，应登记于《质量记录
清单》上，《质量记录清单》为各文件集合清单，以便于
质量记录的检索。
质量记录的借阅
要借阅已归档的质量记录，需经档案室许可。一般查询可现场
调阅；需借出时，要办理借阅登记手续。
质量记录的处理
超过保存期的质量记录，由本部门质量记录管理员或档案室管
理员填写《文件和资料销毁登记表》，经部门负责人签字同意
后，作废销毁。如为积累资料还要保存时，应在《质量记录存
档页》上作“积累资料”蓝色印章作标识，妥善保存。合同有要
求时，在商定的期限内可提供给客户或其代表查阅。
质量记录的格式
各部门的质量记录格式由各部门根据需要自行编制，部门负责
人批准，报行政人事部统一编号并备案。
各部门可根据工作需要对记录格式进行更改，执行《文件控制
程序》的有关规定。
5 相关文件
《文件的控制程序》
6 质量记录
《质量记录清单》
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(五．一) 管理承诺 版号： A/0
对于建立和改进质量管理体系，我的承诺是：
满足顾客和法规要求——高于一切；
质量方针和质量目标——认真制定和贯彻；
管理评审和内部审核——一丝不苟；
人力资源和技术设备——确实保证。
总经理：
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(五．二) 以顾客为关注焦点 版号： A/0
顾客是上帝，公司的生存和发展依存于顾客。公司全体员工自始至终
以顾客为关注焦点，以实现顾客满意为最终目标。我们根据 GB/T
19001-2008 idt ISO9001：2008《质量管理体系——要求》，建立的质量
管理体系，就是为了确保顾客的要求能最大限度地得到实现，并转化
为本公司可实施的要求，通过资源管理、产品实现和测量分析与改进
等过程，达到符合要求，增强顾客满意。
总经理：
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(五．三) 质量管理体系策划 版号： A/0
1 目的
为了满足质量目标及质量管理体系的各项规定,并保持质量管
理体系的有效性和完整性。
2 适用范围
适用质量管理体系的建立、实施、保持、改进的各阶段。
3 职责
管理者代表负责对质量管理体系的建立、实施、保持、改进和
更改等各阶段的策划工作。
4 策划
质量管理体系建立的策划
教育培训，统一认识。为建立和完善质量管理体系，我们
已实现分层次、循序渐进的教育培训方式，以提高全公司
员工的质量意识和统一贯彻 GB/T 19001-2008 idt ISO9001：
2008 标准的认识。
组织落实，拟定计划。公司成立以总经理为组长的 GB/T
19001-2008 idt ISO9001：2008 贯标领导（工作）小组。管理
者代表牵头，组织落实具体职责，按拟定计划，完成质量管理
体系的总体规划。
按 GB/T 19001-2008 idt ISO9001：2008 标准要求，调整质量机
构，并分配质量职能，配备必需资源。
质量管理体系实施的策划
形成质量管理体系要求的文件。
识别、监控、分析和管理质量体系的过程，公司通过各种各样
的教育培训和各项质量活动来确保质量管理体系的实施。
质量管理体系的保持和改进策划
为保持质量管理体系的有效运行和持续改进，公司每年至少进
行内部质量审核一次，管理评审一次。
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(五．三) 质量管理体系策划 版号： A/0
质量管理体系更改策划和实施
公司根据如下情况，通过管理评审的方法来决定质量管理体系
是否需要改进：
a）质量方针和质量目标发生了变化；
b）市场信息；
c）顾客意见反馈；
d）公司组织机构发生了变化；
e）合同要求的复杂产品。
对质量管理体系的改进策划应按管理评审的相关要求形成记
录，并对实施效果通过管理评审的方式进行评审。
在对质量管理体系的改进进行策划和实施时，应保持质量管理
体系的完整性。
过程所需准则和方法的策划
公司策划并制定了程序控制文件，如《人力资源管理和培训程
序》、《设施管理》、《工作环境管理》等，以确保资源管理过程
有效运行和控制。
公司策划并制定了一系列 2 级质量文件；如作业标准和管理制
度等，来确保产品实现过程的有效运行和控制。
为确保测量、分析和改进过程有效运行和控制，公司策划
并制定了相应的质量控制程序，如《顾客满意度测评程
序》、《产品测量和监控程序》、《数据分析程序》和《纠正、
预防措施控制程序》等。
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(五．四) 职责和权限 版号： A/0
1 公司组织机构详见本章第 4 页“质量管理体系机构图”
2 质量职责和权限
总经理
a）全面领导企业的日常工作，向全体员工传达满足适用法律法
规要求的重要性。
b）制定公司质量方针和质量目标，建立健全质量管理体系，并
保证其有效运行。确保质量方针在组织内得于理解和沟通，利用
管理评审等方式对质量方针的适宜性和持续有效性进行评审。
c）签署、发布质量方针和质量目标、质量手册等质量文件。
d）主持管理评审。对公司产品质量和服务质量全面负责。
e）主持公司质量工作会议；任命管理者代表。
f）确保质量管理体系有效运行和产品实现所需资源。
管理者代表
按 GB/T19001-2008 标准的要求任命管理者代表（见任命书），其
职责为：
a）协助总经理进行质量管理，按 GB/T 19001-2008 idt ISO9001
标准要求，建立实施和保持质量管理体系，使其有效运行。
b）向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括持续改进的需求。
c）在公司范围内，使全体员工意识到公司依存于顾客，满足顾
客要求对公司的重要性。
d）负责与质量管理体系有关的包括顾客在内的外部沟通与联络。
e）主持内审，策划管理评审。
行政人事部
在质量管理方面的职能
a）在总经理和管理者代表的领导下贯彻质量方针和目标，建立
本部门人员的岗位责任制。
b）在总经理和管理者代表的领导下，负责公司质量管理、质量
检验等方面的工作，贯彻落实国家和上级主管部门的质量法规、
标准和本公司的质量文件。
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(五．四) 职责和权限 版号： A/0
c）在管理者代表的领导下，建立、实施和保持符合 GB/T
19001-2008 idt ISO9001：2008 标准要求的质量管理体系。
d）协助管理者代表组织好质量体系持续有效运行，负责收集、
整理管理评审所需的资料，拟定管理评审报告，对评审结果
进行跟踪监督。
e）负责质量体系文件的控制，确保各使用场所的文件为现行有
效版本，避免使用作废的文件。
f）在管理者代表的领导下，负责组织内审，编写内审报告，跟踪
验证纠正或预防措施。
g）质量体系有关事宜与外部各方面的具体联络、衔接工作。
在行政管理方面的职能
a）在总经理和管理者代表的领导下，负责公司人力资源、库房
管理、安全环卫、后勤保障、文秘档案等的归口管理。
b）负责对全体员工进行质量教育培训，使其了解公司的质量方
针和质量目标；负责对培训的考试考核、保存培训档案和资料。
c）负责公司技术、质量体系培训等方面的声像、文字等档案的
管理和提供利用；负责质量体系有关文件的收集、整理、立卷和
归档工作。
d）负责办理员工的招聘、培训、定岗、晋级、加薪等劳务用工
手续，提供人力资源。
e）负责公司后勤总务的管理，为确保产品符合规定要求提供全
方位的后勤物资保证。
f）负责工作环境的安全和文明建设工作。
g）负责完成公司领导交办的其它事务。
h）负责贮存、防护、交付的控制，使产品在这些过程中不受损
坏和变质，确保提交给顾客的产品符合规定的质量要求。
i）严格遵守《物资管理制度》等规章制度。做到手续完备、记录
真实，具有可追溯性。
j）全面负责产品和原材料的检验，确保不合格原材料不投产，不
合格产品不入库。
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(五．四) 职责和权限 版号： A/0
k）负责协调解决内、外部的质量纠纷，参与重大质量事故的评
审和处理，对与产品有关的纠正措施跟踪检查。
l）负责应用已确定的统计技术，分析、控制工艺过程的产品质量、
查找不合格原因，以便采取纠正措施。
市场营销部
a）在总经理和管理者代表的领导下，建立本部门人员的岗位责
任制，围绕质量方针和目标，在产品设计和开发、产销计划、信
息收集统计和与顾客沟通方面，推行质量管理，并对本部门的工
作质量负责。
b）负责公司合同和订单的管理。对合同条款实行跟踪控制，监
督相关部门认真履行合同条款，在确保质量的前提下，确保工期。
c）负责顾客财产和管理，一旦出现不适用或丢失损坏，及时与
顾客联系，协商解决办法，使顾客满意。
d）负责编制、监督、检查公司营销计划，并对计划实行动态监
控管理，确保合同与批货计划如期完成和质量计划目标的实现。
e）负责有关产品计划信息与生产供应部的内部沟通，并做好顾
客的外部沟通和售后服务。
f）测量顾客满意度。
生产供应部
a）在总经理和管理者代表的领导下贯彻质量方针和目标，建立
本部门人员的岗位责任制。
b）在总经理和管理者代表的领导下，负责原材料供应。
c）负责生产所需原、辅材料的采购（含外协产品），确保所采购
的物资和外协产品符合规定的要求。
d）负责供方（外包方）资质的调查、信息收集和分析，为公司
评审合格供方提供依据。
e）负责对不合格原辅材料、外包产品的处置工作，做好与供方
的业务沟通。
f）按《物资管理制度》和《设备管理制度》的有关规定，负责原
材料和设备的管理。
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(五．四) 职责和权限 版号： A/0
g）在总经理和管理者代表的领导下，负责产品制造、工艺技术、
生产设备等方面的职能工作。在管辖的各车间施行质量管理，确
保产品质量符合规定要求。
h）负责建立和实行产品标识，以便正确识别贮存和生产过程的
物料及产品，防止混用、错用，保证需要时可追溯。
i）负责车间生产环境的管理，并对生产现场的文明生产、安
全生产进行监督、指导和检查，解决生产中的工艺技术难点和
质量问题，接受行政人事部的质量检测，做好工序的自检、互
检，确保实现公司的质量目标。
j）负责公司生产与动力设备的购置、安装、调试、运行、检
修与保养等工作，使生产设施处于受控状态下运行，能充分满
足产品质量的需要。
k）负责对不合格品进行内返和外返处理，保证工序不合格品不
转入下道工序。
职责沟通
通过各部门对《质量手册》的宣传和培训等方式，将以上职责在
公司各部门沟通。
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(五．四) 职责和权限 版号： A/0
质量体系组织机构图
总
经
理
管理者代表
行政人事部 生产供应部 市场营销部
人
事
管
理
行
政
管
理
质
量
管
理
库
房
管
理
生
产
管
理
设
备
管
理
采
购
供
应
营
销
服
务
设
计
开
发
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(五．四) 职责和权限 版号： A/0
质量管理体系主要职能分配表
过程
项目
职能部门 总
经
理
管
理
者
代
表
行
政
人
事
部
市
场
营
销
部
生
产
供
应
部
总要求及文件要求总则 ★ ▲ ▲ ○ ○
质量手册的管理 ★ ▲ ○ ○
文件的控制 ★ ▲ ○ ○
质量管
理体系
质量记录控制 ★ ▲ ○ ○
管理承诺 ★ ○ ○ ○
以顾客为关注焦点 ★ ○ ▲ ○
质量方针和质量目标 ★ ▲ ○ ○ ○
质量管理体系策划 ★ ▲ ○ ○ ○
职责和权限 ★ ▲ ○ ○
内部沟通 ★ ▲ ▲ ○ ○
管
理
职
能
管理评审 ★ ▲ ▲ ○ ○
资源的提供 ★ ○ ○ ○
人力资源的管理和培训 ★ ▲ ○ ○
设施管理 ★ ○ ○ ▲
资源
管理
工作环境 ★ ○ ○ ▲
产品实现的策划 ★ ○ ○ ▲
与顾客有关的过程 ★ ○ ▲ ○
设计和开发 ★ ○ ▲ ○
采购 ★ ○ ▲
生产和服务提供的控制 ★ ○ ○ ▲
生产和服务提供过程的确认 ★ ○ ▲
标识和可追溯性 ★ ○ ○ ▲
顾客财产 ★ ▲ ○
产品防护 ★ ○ ○ ▲
产
品
实
现
监视和测量设备的控制 ★ ▲ ○
总则 ★ ▲ ○ ○
顾客满意度测评 ★ ○ ▲ ○
内部审核 ★ ▲ ○ ○
过程的监视和测量 ★ ▲ ○ ○
产品的监视和测量 ★ ▲ ○
不合格品控制 ★ ▲ ○ ○
数据分析 ★ ▲ ○ ○
持续改进 ★ ▲ ○ ○
纠正措施 ★ ▲ ○ ○
测
量
、
分
析
和
改
进
预防措施 ★ ▲ ○ ○
质量管理体
系主要职能
过程（活动）
符号说明：★主管领导 ▲归口部门 ○参与部门
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(五．五) 内部沟通程序 版号： A/0
1 目的
为确保各接口的信息传递的及时性和准确性，以提高质量管理
体系过程的有效性，必须进行内部沟通。
2 适用范围
至少应对以下内容或活动进行沟通：
a）与顾客和产品有关的要求；
b）管理评审；
c）顾客的意见反馈；
d）过程的绩效和产品的符合性；
e）纠正和预防措施的状况；
f）可能影响质量管理体系的已策划的变化；
g）公司的重大抉择或总经理的指示等。
3 职责
管理者代表负责组织质量管理体系的运行及产品质量方面的
问题的沟通。
公司内横向沟通由发起人组织。
纵向沟通由相关部门负责人进行组织实施。
公司的重大抉择可根据总经理的指示沟通，由行政人事部或总
经理指定专人负责组织。
4 沟通程序
沟通方式：
a）会议方式；b）通知单的方式；c）简报、板报的方式；d）电子邮件。
沟通的原则
纵向沟通应采用逐级通知或汇报的方式，特殊情况可越级通知
或汇报，但必须及时使相关人员知晓。
横向沟通应召集各相关部门，若某些部门因故未参与、应及时
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(五．五) 内部沟通程序 版号： A/0
让其知晓。
公司有重大抉择或总经理有特别指示时，行政人事部主任或总经
理指定人员，应组织各职能部门的相关人员举行会议沟通，由总
经理或其授权人员传达会议内容，并形成《会议记录》。 对
于质量管理体系运行及产品质量方面的沟通，由管理者代表组织
相关部门负责人以会议的形式进行沟通，阐述目前存在的或潜在
的问题，找出症结所在，确定下一步的工作该如何开展，并形成
《会议记录》。
各类横向沟通，由发起人负责组织。沟通的方式可以以会议的形
式进行，也可以以其它方式进行。必要时，也应形成《会议记
录》。
各部门内的纵向沟通，由部门指定人员负责组织，沟通方式通常
采取早会或临时会议的形式实行。
生产过程中的各种状态，技术及相关文件的要求，以各种报表的
形式进行沟通。
对于公司的日常事务性的沟通，相关部门可采取灵活的沟通方式。
如：简报或通知等。
5 质量记录
《会议记录》
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(五．六) 管理评审程序 版号： A/0
1 目的
为了对公司质量管理体系的适宜性、充分性和有效性进行系统
的评价，保证质量管理体系持续地满足 GB/T 19001-2008 idt
ISO9001：2008 标准的要求，并寻求不断改进的机会，特制定
本程序。
2 适用范围
适用于公司总经理对质量管理体系的适宜性、充分性和有效性
的评审活动。
3 职责
公司总经理负责主持管理评审会议，批准管理评审计划和管理
评审报告。
公司管理者代表负责编制《管理评审报告》，提供全面的质量
管理体系运行情况总结，提出改进建议。
行政人事部负责编制《管理评审计划表》，收集并提出管理
评审所需资料，负责对评审后各项改进措施计划的实施过
程进行跟踪和验证。
公司各部门经理负责提供本部门质量管理体系运行情况的报
告；提供与本部门工作有关的评审所需资料，制定并实施与本
部门有关的各项改进措施。
行政人事部负责保存管理评审记录和有关管理评审活动的资
料。
4 工作程序
评审频次
公司每年至少进行 1 次管理评审，通常在内部质量体系审核
后 1 个月内进行。
当发生以下重大事项时，由总经理决定是否追加管理评审次数。
a）顾客重大投诉； b）连续发生重大质量事故；
c）组织机构有重大调整； d）第二、第三方认证前；
e）认证期满复审前； f）当法律、法规、标准及其它
要求有变化时。
评审人员
管理评审由总经理主持，管理者代表协助，行政人事部做好管
理评审准备工作。
参加评审人员：各部门负责人。
必要时，由总经理决定是否增加参与评审的人员（包括聘请外部专
家）。
每次参加评审的人员，在“管理评审计划表”中作出具体规定。
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(五．六) 管理评审程序 版号： A/0
管理评审计划
行政人事部编制并填写“管理评审计划表”，其内容包括：评审
目的、评审内容、评审人员和时间安排等。“管理评审计划表”
经管理者代表审核后，报总经理批准。
在实施评审前一周，由行政人事部负责将“管理评审计划表”分
别发至参加评审的人员。
《管理评审计划表》的审批原件及一份正文由行政人事部归档
保存。
管理评审输入内容
a）内审、外审结果； b）顾客反馈意见；
c）过程的绩效和产品的符合性；d）纠正和预防措施的状况；
e）以往管理评审的跟踪措施； f）可能影响质量管理体系的变化；
g）质量体系改进的机会和变更的需求； h）质量方针和质量目标的实施情况。
（包括质量方针的持续有效性）
管理评审的实施与评审输出
总结报告/评审资料的准备
参与评审的人员收到“管理评审计划表”后，在一周内准备好需
提交评审的有关资料：
a）行政人事部准备质量方针、目标实现情况分析报告；以前
纠正和预防措施的实施状况；以往内、外审结果资料及以往管
理评审的跟踪措施情况等资料；同时准备质量体系改进机会和
变更的需求，可能影响质量管理体系的变化等资料，以及人力
资源和培训方面的情况报告。
b）市场营销部准备顾客反馈意见和市场营销等方面的资料。
c）生产供应部准备生产状况及供应方面的情况报告。
d）行政人事部准备工艺纪律执行情况和产品质量符合性报告。
e）管理者代表在收到上述资料的基础上，准备全面的质量体
系运行情况报告。
管理评审会议
a）管理评审以会议评审的方式进行。总经理主持会议，行政
人事部做好会议准备工作，做好会议记录并予以保存。
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(五．六) 管理评审程序 版号： A/0
b）会议对各部门准备、提交的报告和资料进行逐项的分析和
讨论，确定不合格项，进行原因分析，提出相应的改进措施计
划和要求，落实责任部门。
管理评审输出
a）管理评审的输出应包括与以下方面有关的措施：
（1）质量管理体系及其过程有效性的改进；
（2）与顾客要求有关的产品的改进；
（3）资源需求。
b）针对管理评审输出，行政人事部填写《纠正与预防措施实
施表》，按相关程序执行。
管理评审报告
管理评审结束后 3 日内，由管理者代表编写出《管理评审报
告》。内容包括：评审目的、评审日期、评审内容、主持人、
参加人员、管理评审综述、上次评审报告落实情况、本次评审
发现的主要问题、附不合格/新改进项目报告、管理对策和质
量改进措施、修改质量方针、质量目标和质量手册等。
管理评审报告经总经理审批后，由行政人事部在 3 日内打印分
发给参与管理评审会的人员，并做好发放登记。
改进措施的实施与跟踪
各责任部门按《纠正与预防措施实施表》的计划和要求，
具体实施后，在该表“改进措施实施结果”一栏填写实施结
果，报送行政人事部。
行政人事部组织有关人员对责任部门的“改进措施实施情况”进
行验证，并在该表中“改进措施实施效果验证”一栏签署意见。
行政人事部的“改进措施实施效果”由管理者代表验证。
对验证不符合要求，应重新执行实施步骤。
行政人事部按《质量记录的控制程序》的规定，记录并保存管
理评审有关的质量记录。
管理评审引起的文件更改，执行《文件的控制程序》。
5 相关文件
a）《内部审核控制程序》
b）《纠正措施控制程序》
c）《预防措施控制程序》
d）《质量记录的控制程序》
e）《文件的控制程序》
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(五．六) 管理评审程序 版号： A/0
6 质量记录表格
a）《管理评审计划（代通知）》
b）《纠正与预防措施实施表》
c）《管理评审报告》
d）《签到表》
7 管理评审流程图
年度管理评审计划
管理评审输入
实施评审（会议）
管理评审输出
改进措施实施
总结·归档
管理评审安排评审资料准备
跟踪验证
管理评审报告
否
是
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(六．一) 资源的提供 版号： A/0
1 为实施、保持和持续改进质量管理体系的过程、增强顾客满意，
公司致力于技术进步，提高员工素质，优化资源配置，有计划
地实施更新，确保各类资源能满足生产和质量活动的需要。
公司重视资源投入，着重从以下几方面提供充分保证。并纳入
公司中、长期发展规划：
a）及时补充和配备高素质的技术、管理人员和操作工人，不
断加强员工质量意识和专业技能的培训。
b）配备必要的产品硬件和软件。
c）充实完善检测设备和仪器、仪表。
d）提供满足需要的后勤保障各类资源，优化、改善生产和
工作环境。
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(六．二) 人力资源的管理和培训程序 版号： A/0
1 目的
为使承担质量管理体系规定职责的人员具备相应职位的能力，
对与产品质量有关的人员，从教育培训入手，提高其工作技能，
确保这些人员能满足规定要求，并达到合理配置的目的，特制
定本程序。
2 适用范围
本程序适用于公司的人力资源管理和培训。
3 职责
行政人事部是公司人力资源管理和培训的归口部门。负责制定
招聘人员的基本条件，各岗位负责人的任职条件和组织实施公
司全面培训计划，并负责公司各类人员的动态管理。
行政人事部负责对新进公司员工的入公司培训的组织、考核和
录用，对培训、考核合格者办理上岗手续；
公司各部门负责填报《年度培训计划表》，并配合行政人事部
做好培训工作。
4 工作程序
人员安排
行政人事部根据公司经营规模和组织机构，编制定员定岗报告，
报总经理批准执行。
行政人事部确定“岗位人员任职条件”，作为人员招聘、上岗和
转岗的依据，主要内容包括：受教育程度、所需专业、应具备
的工作（业务）技能、相应岗位的实际工龄，相应岗位的业绩
证明和实践经历等。
依据产品和顾客要求的变化，以及公司业绩的发展，任职条件
要作相应的调整和更新。行政人事部针对公司具体情况，协助
总经理做好人员的招聘调配、转岗、升迁、辞退的全过程工作，
编制《岗位人员任职条件》，报总经理批准执行。
公司坚持以人为本，采取各种激励措施，充分调动人员的工作
积极性，做到“人尽其才，才尽其用”，确保投入的人员能满足
顾客和产品质量的要求。
对从事特殊作业的人员除应按要求进行相应培训外，需经资格考试合格，
持证上岗，记入《关键作业人员名单》。（本公司暂无特殊作业人员）
培训、意识和能力
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(六．二) 人力资源的管理和培训程序 版号： A/0
培训计划
各部门从以下途径识别培训需求，填写《年度培训计划表》
交行政人事部；
a）任职条件、标准与法规变更、公司发展需要、公司承担
新业务的需要、人员能力更新的需要、新技术发展的需要；
b）管理评审、内部审核、拟定纠正、预防和改进措施时，
需要培训的信息；
c）关键、特殊作业岗位技能培训的需要；
d）全员质量意识提高培训的需要。
行政人事部根据收集汇总的《年度培训计划表》报公司总经
理审批后实施培训。
培训实施
根据总经理批准的《年度培训计划表》，行政人事部结合公
司经营、工作实际，因地制宜、因时制宜地组织各类培训，
并保存培训的全部记录。
各部门根据业务工作之需，要派员参加外培的，先报行政人
事部审核，再报总经理批准。获准外培人员结束培训后，须
到行政人事部汇报培训情况，如有结业证应提交培训结业证
书之类的证书复印件存档并登记后，由主管在出差单上签
字、方可报销差旅费。
培训方式、考核与培训效果验证
培训方式：包括业余、半脱产、脱产三种方式。质量意识的
教育可与质量方针和质量目标的宣传培训相结合，内部培训
应由具备适当资格的人员任教，并选择合适的教材、器材和
设施，确保培训的有效性。
各项内部培训结束后，由行政人事部组织考试、考核，其结
果记入每个员工的《人员培训个人档案》。该表记载教育、
培训、技能的鉴定情况，各次培训科目及成绩等，并汇总
《职工培训考试成绩与证号登记表》。
对考试、考核不合格者，不允许上岗，并要重新进行再培训，
仍不合格者，予以淘汰。
对培训效果的验证由行政人事部汇同各部门负责人组成考
评组评审决定，并将结果予以记录。
培训资料和记录
所有各类培训的原始资料，包括培训考勤、考试考核试卷等，
由行政人事部统一管理存档。
所有培训记录，执行《质量记录的控制程序》。
5 相关文件
《质量记录的控制程序》
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(六．二) 人力资源的管理和培训程序 版号： A/0
6 记录表格
a）《年度培训计划表》
b）《岗位人员任职条件》
c）《人员培训个人档案》
d）《职工培训考试成绩与证号登记》
e）《关键作业人员名单》
f）《关键岗位人员能力考评记录》
7 人力资源管理培训流程图
任职条件 人员安排 定员定岗
培训需求
培训计划 总经理批准
培训实施
培训考试
培训有效性验证
考核登记成绩、存档
淘 汰
再培训
否
是
招聘
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(六．三) 设施管理 版号： A/0
设施管理流程图
职责部门
负责部门 协助部门
过程/活动 产生的文件
引用或参与
的文件
生产供应部 行政人事部
《设备管理
制度》
生产供应部
《 采 购 物 资
计划表》
总经理
生产供应部 行政人事部
生产供应部
《 生 产 设 备
登记表》
生产供应部 相关部门
使用部门
使用部门
使用部门
生产供应部
《 设 备 维 修
维护记录表》
生产供应部
注（1）：设施包括办公和生产场所相应的设施，如设备、计算机硬件和软件、产品交付和服务
的运输车辆等。其维护保养按相应的设施使用说明书要求执行。
注（2）：基础设施和支持性服务设施的日常维护和维修记录格式不作统一要求，由相关部门自
行决定和记录。
设施识别
提出设施购置申请
总经理审批
采购/验证
入 库
领用/安装
使 用
日常维护
维修申请
维 修
报废
注（1）
注（2）
否
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(六．四) 工作环境管理 版号： A/0
工作环境管理流程图
环境要求 职责部门
设备环境 人员物料 工艺环境
过程/活动
负责
部门
协助
部门
产生的
文 件
参考文件
按 设 备 说
明 书 的 要
求进行
专人管理
1 防盗
2 防锈蚀
3 防火灾
生产供
应部
行政人
事部
《工作环境
整改令》
说明书
1 安全操作
2 按设备运
行参数
培训上岗
1 防损坏
2 分类放置
生
产
班
组
生产供应
部
行政人事
部
《工作环境
整改令》
《设备周期
保养规定》、
《维护规程》
说明书
设 备 环 境
按 相 关 说
明书进行
培训上岗
防 标 识 不
清；
综
合
部
生
产
班
组
《工作环境
整改令》
1 《 产 品 标
识和可追溯
性》
2 《 不 合 格
品控制程序》
设 备 环 境
按 相 关 说
明书进行
专人管理
1 防丢失
2 防锈蚀
3 防损坏
生产供
应部
行政人
事部
相关部门
《工作环境
整改令》
《产品的防
护》
设 备 环 境
按 相 关 说
明书进行
专人管理
1 防锈蚀
2 防盗
3 防手续不
清
市
场
营
销
部
相关部门
《工作环境
整改令》
《产品的防
护》
注：公司生产供应部至少每月组织一次工作环境大检查，结果填入《环境卫生检查
表》予以记录，对有关部门存在较大问题时，下达《工作环境整改令》限期整改。
物料储存
生产
监控和检验
搬运/贮存
交付
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(七．一) 产品实现的策划 版号： A/0
产品实现的策划流程图
职责部门
负责部门 协助部门
过程/活动
策划过程应确定
的内容
市场营销部 相关部门
相关部门
市场营销部
市场营销部 生产供应部
生产供应部 相关部门
生产供应部 相关部门
行政人事部 生产供应部
行政人事部 生产供应部
行政人事部 生产供应部
市场营销部
1．质量目标；
2．产品要求；
3．确定产品实现
过程所需的资源；
4．针对相应产品
所需要建立的过
程和文件；
5．对顾客的要求
加以评审，实行产
品和过程的监控
和检验，以符合验
收准则。
6．对过程及产品
的符合性提供信
任所必需的记录。
7．策划的结果当
需要时应形成质
量计划。
8．《质量计划》
修改时执行《文件
控制程序》。
1、A 表示《不合格品控制程序》； 4、策划的输出方式不作限制：通常以“订
2、B 表示《产品的防护》； 货通知单“和”生产计划表“的方式体现；
3、C 表示《产品的标识和可追溯性》； 5、当每批合同有新的特殊要求时，宜作
产品实现的策划；
客户招标
与产品有关的要求的确定
评审与客户有关的要求
接受合同
定单/计划
产前准备
生产
监控和测量
检验
成品入库
交付
与顾
客沟
通
C
BC
A否
是
B
否
6、本过程由生产供应部归口管理。
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(七．二) 与顾客有关的过程 版号： A/0
与顾客有关的过程流程图
职责部门
负责部门 协助部门
过程/活动 产生的文件
顾客
市场营销部
市场营销部
市场营销部 相关各部门 《合同评审记录》
市场营销部 《合同》
市场营销部 相关部门 《合同清单》
客户招标
与产品有关的要求的确定
评审
与产品有关的要求
接受合同
产品信息、问询、合同修改、
顾客反馈、投诉
与顾客沟通
注（1）
注（2）
否
是
注（1）：
确定与产品有关的要求应有下列内容：
A、顾客规定的产品和交付要求；
B、顾客虽没规定，但规定的用途或已知的预期使
用所需的要求；
C、与产品有关的法规要求；
D、本公司确定的任何附加要求；
注（2）：
A、一般合同的评审：一般合同由市场营销部进行评
审，一般合同为订货金额在 10 万元以下的常规产品订
货；部门负责人的签字即视为评审；
B、特殊合同的评审：特殊合同的评审由市场营销部
组织相关部门负责人进行评审，评审结果报总经理批准。
特殊合同包括：a）金额在 10 万元以上；b）对产品的要
求与现在定型产品不同；c）交付或运输特殊等。
评审应确保；
a、产品要求得到规定：
b、与以前表述不一致的合同或订单要求已予
以解决；
c、本公司可有能力满足的要求；
d、若顾客没有提供书面要求，顾客的要求应
得到确认，评审的结果及后续措施应记录于《合
同评审记录》；
e、产品的要求发生变更时，根据实际决定是
否进行评审，并按《文件的控制程序》对相关的
文件进行修改控制。
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(七．三) 设计开发控制程序 版号： A/0
1 目的
对设计过程进行控制，确保设计输出能满足设计输入的要求。
2 适用范围
适用于产品设计开发全过程的控制。
3 职责
市场营销部负责设计日常工作的组织和归口管理，负责提供与产品
有关的技术文件，并参与设计开发评审。
行政人事部负责设计开发输出的验证和检验，并参与设计开发评审。
生产供应部负责产品设计开发所需原材料的采购，并参与设计开发
评审。
行政人事部负责与设计开发有关的人力资源配置及后勤保障工作。
市场营销部负责与顾客的信息沟通。
生产供应部负责新产品开发的样品、小批量试生产及相关数据资料
的收集和记录。
4 设计开发程序
设计开发策划
公司的设计开发策划，应明确如下事项：
a）整个设计过程，分成几个阶段完成，各阶段的任务是：
b）上述几个阶段中，哪些阶段需要安排设计开发评审、设计开
发验证或设计开发确认；
c）各阶段的工作安排谁去做，采用什么方法，由谁负责，并规
定设计开发人员的职责和权限；
d）如何在设计开发人员之间、参与设计开发的部门之间，以及
与顾客之间，进行有效地沟通和联系。
设计开发策划的输出
a）设计开发策划的输出以《设计开发策划书》的形式输出，并
形成文件；
b）《设计开发策划书》应载明上述 条的事项；包括合同编
号、产品名称、设计开发依据、设计开发负责人、设计开发员、
设计开发进度（含上述 b）、资料审查等。
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(七．三) 设计开发控制程序 版号： A/0
c）《设计开发策划书》应经总经理或授权的市场营销部经理审
批后，才能实施。
设计输入
设计输入主要考虑顾客的需求，应包括：
a）产品的功能和性能要求；
b）合同或定单中顾客提出的合同环境；
c）通过市场调研的（非合同环境）；
d）产品标准或质量法规要求；
e）过去类似设计开发的经验等。
以上设计开发输入的内容，应形成文件《设计输入明细表》。
对这些输入文件的适宜性进行评审。
设计开发输出
设计开发的输出，应形成文件，内容包括：
a）设计开发的输出，是否满足设计开发输入的各项要求；
b）为以后产品加工或服务提供依据；如新产品样品、材料清单、
工艺要求或规程等；
c）包含或引用验收（检验）产品的准则。
设计开发输出，要形成《设计输出报告》文件，经总经理或授权
的市场营销部经理审批，才能分至各有关部门执行。
设计开发的输出，应进行验证。
设计开发评审
评审的目的：
a）现有的设计开发是否能满足设计开发输入的要求；
b）现阶段的设计开发如有问题，应采用什么措施予以补救。
实施评审
a）设计开发评审可在任何阶段进行，具体哪个阶段需评审，在
《设计开发策划书》中确定。
b）设计开发评审，由市场营销部经理召集并主持。
c）参与评审的部门和人员，应是与该设计和开发有关的职能部
门和相关人员，必要时邀请顾客、供方代表及行业相关专家参加，
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(七．三) 设计开发控制程序 版号： A/0
他们从不同角度对现阶段的设计开发结果予以评价，防止设计开
发“先天不足”。
d）对评审中发现的问题要采取相应措施，并对这些措施的实施
结果进行跟踪检查，必要时再评审。
e）评审的结果，要形成《设计开发评审报告》，后续的跟踪措施
应完整、准确地记录，并按《质量记录的控制程序》的要求予以
控制。
设计开发验证
验证的任务是：对设计开发输出的结果，验证其是否符合设计开
发输入的各项要求。
验证的方法：可结合不同产品设计开发输出的结果，采用不同的
验证方法。如：
a）用测量、计算法，验证与原来设计开发输入的结果是否一致；
b）与已获成功的类似设计开发项目进行比较；
c）进行试验验证，如样品检验（试验）等。
d）必要时，可请顾客和供方代表参加验证。
设计的验证工作，由市场营销部经理负责召集并主持。
验证的结果，应形成符合《记录控制程序》的要求，予以控制。
设计确认
确认的目的是：检查按设计开发形成的最终产品是否能达到顾客
使用要求。
确认的依据是：
a）顾客提出的使用功能或要求是否满足；
b）市场调研获得的顾客潜在需要和期望是否满足；
c）相关的产品标准和质量法规的要求是否符合；
d）在设计开发输入的文件中规定的其它要求是否满足。
要在设计开发形成最终产品之后、产品交付之前完成确认。
确认方法：所有工序完成后，由行政人事部按产品设计输入和顾
客要求进行检验及使用验证，检验（验证）结果填入《样件检验
报告》，交市场营销部作为确认依据。
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(七．三) 设计开发控制程序 版号： A/0
必要时，应进行一定范围的工程实测试验、收集相应数据，并邀
请顾客代表参与确认。
确认活动的所有结果，都应在《设计确认报告》中记载，以及发
现的问题和其后的跟踪措施，都应按《记录控制程序》予以控制。
设计更改的控制
更改原因，包括：
a）在设计开发的后续阶段发现了疏忽或失误；
b）设计开发后发现难以加工；
c）顾客或供方的原因要求更改；
d）设计开发的评审、验证、确认活动要求进行的更改；
e）产品标准、质量法规和行业规范要求的更改等。
设计更改控制的内容，包括：
a）识别、评价更改交付的产品的影响程度；
b）必要时，通过验证或确认，证实这种更改是可行的，不会造
成不利影响；
c）更改的内容要形成文件《设计更改审批表》，经市场营销部经
理审批后，才能实施更改。
设计开发更改要做到正确、完整、统一和清晰。更改完成后，要
填写《设计更改通知单》，经市场营销部经理签字确认后，分发
有关部门执行。
设计更改的原因、更改的内容，以及更改可能带来的验证、分析
的全部记录，应按《记录控制程序》要求，予以控制和提供证实。
5 质量记录表格
《设计策划书》
《设计输出报告》
《设计评审报告》
《设计验证报告》
《设计确认报告》
《设计更改通知单》
6 设计流程图
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(七．三) 设计开发控制程序 版号： A/0
设计流程图
设计策划 审 批
设计输入
用户需要
设计评审
设计更改 审 批
设计过程
设计输出
设计验证
设计最终产品
设计确认
结束
否
是
否
是
是
否
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(七．四) 采购 版号： A/0
采购流程图
职责部门
负责部门 协助部门
过程/活动 产生的文件
引用或参与
的文件
生产供应
部
生产供应
部
相关部门
《供方调查表》
《 合 格 供 方 审
批记录》
生产供应
部
《 合 格 供 方 名
单》
生产供应
部
相关部门
生产供应
部
总经理 生产供应部
《 合 格 供 方 名
单》
生产供应
部
《进货检验（验
证）记录》
相 关 原 材 料
的 行 业 或 国
家标准
行政人事
部
相关部门
《 不 合 格 品
控制程序》
生产供应
部
入库单
《 物 资 管 理 制
度》
注（1）：对供应商（外包方）的选择、评估、重新评估的准则；
1、本公司优先选择 ISO9000 认证的厂家作为供应商或外包方。
2、对供应商（外包方）的生产能力、检验能力、品质体系等，采取发《供方调查表》进行评审。
3、最终的供应商（外包方）评定取决于本公司对具体样品的决定。
4、对合格供应商（外包方）要进行监控，对一年内三批次供货质量不合格的供应商（外包方），
应进行重新评估，评估不符合要求的予以取消供应商（外包方）资格。
注（2）：1 采购范围：产品材料等，要控制供方产品质量的保证能力、交付及时性和价格合理等；
2、由市场营销部确定原材料采购标准，明确采购产品技术性能要求；3、采购产品按《产品测量
和监控程序》中 “进货检验与试验”之规定进行验证。4、必要时本组织可在供方（或外包方）
开始选择供应商
评 估
采 用
采购信息准备
审批
采 购
原材料检验
入 库
不合格品
控制
重新评估
取消
资格
注（1）
否
是
是
否
否
是
否
注（2）
的现场实施验证。
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(七．五) 生产和服务提供过程控制程序 版号： A/0
1 目的
对生产过程进行有效控制，确保产品质量，以满足顾客的需求和
期望。
2 适用范围
适用于产品的形成、过程的确认、产品的防护及放行、产品交付
和适用的交付后活动，标识和可追溯性、顾客财产的控制。
3 职责
生产供应部负责指导车间进行生产和过程控制；负责组织生产设
施的维护保养和检修；负责生产环境的控制和产品在生产过程中
的防护。
总经理负责设施采购计划的审批。
市场营销部负责编制加工工艺、制定采购计划、监控工艺纪律。
行政人事部负责产品验证和标识及可追溯性控制。
市场营销部负责产品的交付与服务及顾客财产的控制。
4 工作程序
生产班组获得规定的产品特性的信息和文件（图纸、工艺等）。
根据相关产品通用技术条件及检验标准，产品实现过程策划的输
出和顾客要求评审的输出等获得必要的生产信息，分别执行《产
品实现过程策划》、《与顾客有关的过程》的有关规定。
对关键过程编制加工工艺（技术规程）和质量控制要求（产品验
收规范），其他情况下如必要也应编制加工工艺和质量控制要求。
编制技术操作规程和产品验收规范时应严格执行相关国家标准、
行业标准或设计图纸要求。
过程确认
工艺流程
注：·关键过程
备料 重边 下料 铣型
包装 终检（试验） 油漆 封边
·
· ·
·
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(七．五) 生产和服务提供过程控制程序 版号： A/0
关键和特殊过程
关键过程包括：
a 对成品质量、性能及成本等有直接影响的工序；
b 产品重要质量特性的形成工序；
c 工艺复杂、质量容易波动、问题发生较多的工序。
据此，本企业的关键过程是重边、下料、封边和油漆。
特殊过程包括：
a 产品质量不能通过后续的监视和测量加以验证的工序；
b 产品质量需进行破坏性试验或采用复杂、昂贵的方法才能测量
或只能进行间接监控的工序；
c 该工序产品仅在使用或服务交付之后，不合格质量特性才能暴
露出来的工序。
据此，本企业无特殊过程。
关键过程、特殊过程的控制
a 过程鉴定：证实所使用的过程方法符合要求并便于操作实施；
b 对使用设备、设施能力及维护保养作严格要求，并保存维护保
养记录，执行《基础设施和工作环境管理》的有关规定。相关生
产人员进行岗位培训、考核、持证上岗；
c 市场营销部确认最佳工艺参数，编制加工工艺、技术操作规程
和质量控制要求、产品验收规范，经总经理批准实施，以保证产
品质量和稳定生产；
d 对这些过程的生产监控应由相应部门进行记录；
e 过程的再确认：每隔一年或当生产条件变化时（如材料、设施、
人员的变化等）或产品质量连续出现波动时，对上述过程进行再
确认，确保对影响过程能力的变化作出及时反映，根据需要对相
应的生产工艺或《技术操作规程》、《产品验收规范》进行更改，
执行《文件控制程序》关于文件更改的有关规定。
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(七．五) 生产和服务提供过程控制程序 版号： A/0
根据本公司实际，对部份附加产品（餐桌、餐椅、饰面板）的加
工实行外包，对外包方的控制按 GB/T19001—2000 标准“”条款
的要求进行。
使用合适的生产设施，并安排适宜的工作环境；各部门应按规定
对设施进行维护保养，作好记录，执行《基础设施和工作环境控
制》的有关规定。
适用时，应配置相应的监视与测量装置，对生产过程进行监视和
测量，执行《监视和测量设备控制》的有关规定；生产中要认真
做好自检（检查本工序）、互检（检查上一工序）、专检（专职检
验员检查），并做好相应记录（行政人事部进行必要的督促），根
据记录反馈进行相应处理，确保生产过程在受控的条件下进行；
对产品的放行应执行《产品监视和测量控制程序》的有关规定。
标识和可追溯性控制
行政人事部规定产品及产品检验状态的标识方法，并对其有效性
进行监控；
a 采用标识牌或不干胶进行标识，标明名称、型号（图号）等，
避免混淆；
b 使用标识牌或区域划分等标识，以明确产品待检、合格、不合
格的检验状态。
各相关部门负责所属区域的产品标识，避免不同产品混淆，并负
责对所属区域标识的维护。
当有追溯性要求时，应对产品进行唯一性标识并记录，以便于必
要时对产品进行追溯。唯一性标识的内容包括：产品型号规格、
生产批号、出厂时间、合格证号等。
顾客财产控制
顾客财产包括：
a 顾客提供的生产、检测、运输用设备；
b 顾客提供的包装材料、防护材料；
c 服务作业，如代贮存、来料加工所涉及的材料；
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(七．五) 生产和服务提供过程控制程序 版号： A/0
d 代表顾客提供的服务，如代顾客托运；
e 顾客知识产权的保护，包括规范、图样等。
顾客财产的验证
a 行政人事部按照产品验证的分工进行验证，重要的顾客财产应
出具相应的验证报告；
b 在提供、使用、贮存、搬运期间如发现异常，应及时反馈给顾
客。未经顾客同意，不得直接处理。应统一收集暂存，做相应标
识，同顾客商定解决办法后，方可做相应处理并记录；
c 本公司的验证不能免除为顾客提供合格品的责任。
验证合格的顾客财产需入库贮存时，应将其放置于专门指定的区
域，或在其有关记录上注明为顾客财产。对顾客财产应妥善贮存
和维护，定期检查，以防变质、损坏或丢失。
顾客财产应按顾客指定的用途使用，未经顾客同意不得擅自挪作
他用或处理。
对于顾客的知识产权，如专利技术、产品规范、设计图样、管理
或商业机密等信息，应进行保密控制。未经顾客允许，不得向外
界泄露。
本公司目前尚未出现顾客财产，今后如有发生，即按上述程序控
制。
产品防护。
对于产品从进货、内部加工、放行、交付到目的地的所有阶段，
应防止产品损坏、丢失、被盗、锈蚀和错用。
应针对顾客要求及产品的符合性对其提供防护，包括标识、搬运、
包装、贮存和保护（包括隔离）等。
产品搬运控制。产品所在现场的负责人根据产品特点，配置适宜
的搬运工具，规定合理的搬运方法。
贮存控制
a 行政人事部根据《物资管理制度》规定，规范仓库的管理，合
理码放。
b 仓库应配置适当的设施，以保持安全适宜的环境；
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(七．五) 生产和服务提供过程控制程序 版号： A/0
c 所有贮存物品应建帐、建卡（如《入库单》、《领料单》、《标识
牌》和台账等），仓库定期盘点，保持账、卡、物一致；仓库保管
员应经常检查库存物品，发现异常应及时通知主管领导。
交付控制
市场营销部负责对产品交付的控制和运输（根据合同内容进行控
制）。
产品交付后的活动由市场营销部负责。
a 负责组织、协调产品的售后服务工作；
b 负责与顾客联络，妥善处理顾客投诉，负责保存相关服务记录；
c 负责对顾客满意度进行测量，确定顾客的需求和潜在需求，执
行《顾客满意度测量程序》；
d 建立顾客档案，详细记录其名称、地址、电话、联系人及每批
产品的数量、规格，及时做好供货准备；
e 利用与顾客的交往，主动向顾客介绍本公司的能力，提供宣传
资料，解答顾客提问。
f 必要时派出市场调研人员，及时掌握市场动态和顾客需求动向。
g 对顾客不同形式的咨询，市场营销部应指定专人解答、记录，
暂时不能解答的，应详细记录，会同有关部门研究后予以答复。
5 相关文件
《产品实现过程策划》
《与顾客有关的过程控制》
《文件控制程序》
《基础设施和工作环境控制》
《顾客满意度测量程序》
《产品的测量和监控程序》
《物资管理制度》
《设备管理制度》
6 质量记录
《领料单》
《工序抽检记录》
《产品出厂检验记录》
《合格证》
《入库单》
《发货单》
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(七．六) 测量和监控装置的控制 版号： A/0
流程图
职责部门
负责
部门
协助
部门
过程/活动
实施的监控与
测量活动
需要的装置
测量监控的要
求
引用的文件
生
产
供
应
部
综
合
部
原材料检验
钢卷尺
游标卡尺
磅称
符合《原材料
标准》的要求
《原材料检验
标准》、《物资
管理制度》
行政人事部
生产供应部
1、工艺监控
2、工序检验
3、最终产品检
验
角尺
钢直尺
游标卡尺
千分尺
硬度计
1 定 期 检 定
（核准），并贴
核准标识；2
符合顾客合同
规定要求；
3 符合国家标
准要求
1 相应合同文
本；
2 相应产品现
行最新国家标
准版本；
3 产品图样。
行政人事部
生产供应部
品种、规格、
数量监控
确保产品在搬
运、贮存过程
中不受损坏，
保证出库快捷、
准确
1《物资管理
制度》；
2《产品防护》；
市
场
营
销
部
顾客满意度调
查及产品跟踪
服务
《顾客满意度
调查表》
控制要求：
1：为确保测量能力与测量要求相一致，行政人事部应按计量器具的法定检定或校
准周期进行检定或校准，对不符合要求的强制淘汰，并做好相应记录，填写《测量
装置检定登记表》。
2：所用的计量器具，必须具有计量校准标识，且符合产品测量标准允许的精度等级。
3：发现计量器具失准后，应及时核准，不能核准的，予以淘汰。并对已检产品进
行追溯和复检，保存失准、校准、再验证的记录。
4：在搬运、维修、贮存期间防止损坏或失效；对封存的计量器具重新投入使用时
要先行校准或检定。
5：该过程由行政人事部归口管理。
材料入库
加工制造
交付服务
搬运/贮存
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(八．0) 测量、分析和改进策划 版号： A/0
公司通过如下活动的策划与实施以证实产品符合要求：
职责部门 实施阶段 测量与监控内容 统计技术与持续改进
生产供应部 监控原材料的符合性 ABC 分类法；纠正和预防
行政人事部
验证，品种，规格，数
量等。
抽样检验法；统计、数据
分析
行政人事部
对工艺纪律执行情况进
行抽检，并做记录。
1 抽样检验法；2 数据分
析；3 纠正和预防；
行政人事部
抽样检验。一般尺寸
10%抽检，关键尺寸全
检。
1、抽样检验法；2、数据
分析；3、纠正和预防。
行政人事部 100%全检
1、统计分析；2、数据分
析；3、纠正和预防
生产供应部
行政人事部
监控品种、规格、数量、
包装、防护的符合性。
纠正和预防
市场营销部 监控顾客满意度
1、数据分析；
2、统计分析表法
通过内部质量管理体系的审核，以及平常的过程监视和测量，以保证
质量管理体系的符合性，确保质量体系得到有效的实施和保持。
通过质量方针，适时制订和评审质量目标，借助各种审核结果、数据
分析及采取的各种纠正和预防措施，以及每年的管理评审，实现质量
管理体系的持续改进。
采供材料
进料检验
生产制造
工序检验
最终检验
搬运贮存
交付服务
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(八．一) 顾客满意度测评程序 版号： A/0
1 目的
为确保顾客的要求能得到满足，及时发现和减少顾客不满意的程
度，并以顾客的满意度作为对质量管理体系业绩的一种测量。
2 范围
适用于顾客满意度的测评。
3 职责
市场营销部负责对顾客的要求是否得到满足进行调查与监控，并
将调查获得的信息反馈给有关部门。
各有关部门针对市场营销部反馈的信息，负责对不足之处进行改
进。
4 测评程序
市场营销部应将顾客的特殊要求，以文字或图式的方式随同生产计
划下达；市场营销部和生产供应部必须监控这些特殊要求是否得以
落实，若落实程度不理想，市场营销部应以《不合格报告》向相关
部门反馈，并跟踪落实。
每半年初，市场营销部有重点地选择一部份顾客作为“顾客满意度”
调查对象，以信函或其他方式向顾客发出《顾客满意度调查表》，
征询他们的意见和要求。
向顾客进行满意度调查时，调查的内容至少应包含以下内容：
a）产品质量、性能的要求； b）做工工艺的要求；
c）产品原材料的要求； d）售后服务的要求；
e）产品价格的要求； f）其他要求与建议等；
g）交付期、包装的要求。
市场营销部应主动跟踪调查问卷，提醒顾客及时将问卷信息反馈
回公司。《顾客满意度调查表》的回收率应不低于 80%，对这些反
馈回来的信息，市场营销部应进行认真的分析与归纳，计算出“顾
客满意度分数”。并以《顾客意见处理单》的形式反馈给有关部门。
责任部门应就顾客提出的不满意的内容，进行原因分析，提出纠
正和预防措施，将处理措施记录于《顾客意见处理单》上，由行
政人事部对纠正和预防措施进行确认后，并负责对处理结果进行
跟踪。
《顾客满意度调查表》所反馈的信息和“顾客满意度分数”，应作为
管理评审的输入之一。
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(八．一) 顾客满意度测评程序 版号： A/0
顾客满意度分数计算方法：
非常满意 100 分；满意 90 分，基本满意 70 分，不满意 50 分，
非常不满意为 0 分。顾客满意度分数的最后得分为各项指标
的平均分。
5 质量记录
a)《顾客满意度调查表》
b)《顾客意见处理单》
6 流程图
提 交 管 理 评 审
顾客的特殊要
求是否满意
交付后顾客
的意见反馈
每半年发调查
问卷一次
收集、整理
发顾客意见处理单发《不合格报告》
分析原因
提出纠正和预防措施
跟踪处理结果
满意 满意
满意
否 否 否
综合部 市场营销部
市场营销部
责任部门
责任部门
综合部
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(八．二) 内部审核控制程序* 版号： A/0
1 目的
为确定质量管理体系是否符合 GB/T 19001-2008 idt ISO9001：
2008 标准的要求，并得到有效地实施与保持，特制定本程序。
2 适用范围
本程序适用于公司内部质量管理体系审核所涉及的部门、人员、
场所及产品要求。
3 职责
管理者代表负责对审核方案进行策划，任命审核组长和内审员，
并规定其职责；
审核组长和内审员负责具体审核工作；
各部门负责协助、配合内部审核，指派熟悉本部门业务的人员陪
同审核组工作。
行政人事部是内部审核的归口管理部门。
工作程序
内审计划
a）公司内部审核每年至少一次，两次内审的间隔时间不得超过 12
个月。由行政人事部编制《 年度内部质量管理体系审核计
划》，报管理者代表批准执行。
b）每次审核前一周行政人事部编制一份《内审现场审核计划表》，
报管理者代表批准后，发给各有关部门。
内审准备
管理者代表确定审核组长，审核组长应：
a）选定具有资格的内审员，完成特定的内审任务；
b）所选定的内审员应与自己的工作无直接责任关系；内审员不得
自己审核自己的工作；
c）对审核方案进行策划，考虑拟审核的过程和区域的状况和重要
性，以及以往审核的结果。形成《内审现场审核计划表》。
内审员应仔细研究有关程序、检查表内容和相关材料，确保要解
决的问题都能得到解决。
审核组长可以根据实际情况，对审核时间作出适当的调整。
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(八．二) 内部审核控制程序* 版号： A/0
内审实施
按《内审现场审核计划表》，审核组长召开首次会议。
审核员进行现场审核，并注意：
a）根据已制定好的《审核计划表》进行检查，一般情况下，
不超出其范围。
b）以事实为依据，以 GB/T 19001-2008 idt ISO9001：2008 标准和
《质量手册》等质量文件为准则，对所检查的项目进行判别。
c）审核的目的是检验和获得符合或不符合选用的标准或程序文件
等的客观证据。
d）审核员将审核情况记录在《审核检查表》中。
评审、确认不合格项
审核员根据《审核检查记录表》中的审核记录，应判断的项目是否
合格。
当审核员不能判断时，应提交审核组长决定。
审核员将所判断的不合格项以简明、客观的语言填入《质量体系
审核不合格报告》内，并作出结论，然后签名。
审核员将《不合格报告》交给审核组长签字认可，然后给被审核
部门的主管或指定的负责人签字确认。
编制审核报告
所有的合格与不合格项确定后，审核组长编制《内部质量管理体
系审核报告》。
报告提交管理者代表或授权人批准，分发给被审核部门主管。
审核组长主持召开末次会议。
对不合格项的处理
末次会议上，审核组长将内部质量审核《不合格报告》发给被审
核部门主管。
被审核的部门，对每一份《不合格报告》应在三天内作出书面反
应，制定有效的纠正措施，经本部门的主管批准后，然后将《不
合格报告》交给审核组长，再报管理者代表批准。
如果审核组长认为内部质量审核《不合格报告》中的“纠正措施”
不恰当，审核组长应及时与该部门联系，并说明不恰当的理由。
该部门应重新制定《不合格报告》中的“纠正措施”。
当“纠正措施”比较复杂时，最初的处理必须满足以下要求：
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(八．二) 内部审核控制程序* 版号： A/0
a）进一步调查、拟定解决问题的步骤；
b）解决问题的最后期限。
如果发现被审核部门对《内部质量审核不合格报告》没有反应
或对纠正措施发生异议时，审核组长应向管理者代表报告，请
求仲裁解决。
纠正措施的跟踪
当纠正措施接近或到达完成日期时，审核组长应指派原审核员或
指定其他内审员去验证纠正措施完成情况。
内审员根据《内部质量审核不合格报告》上的规定去验证复审，
如确认为合格，则签字认可；否则，应重新发出《内部质量审核
不合格报告》，执行本文件的“跟踪”程序。
如果被审核的部门在计划的期限内没有完成某项纠正措施时，
如无正当理由，该问题应向管理者代表或授权人员报告，作出
相应处理。
在所有的《内部质量审核不合格报告》完成以后，审核组长应向
管理者代表或授权人员报告。
每次内审完成后，审核组长应向管理者代表提交一份《内部质量
管理体系审核报告》。
管理者代表汇总各审核组的《审核报告》，编制《内部质量审核不
合格分布表》，编写公司该次审核的内审报告，判定质量管理体系
是否符合标准要求，作为最高管理者“管理评审”的输入之一。
5 相关文件
a)《管理评审程序》
b)《纠正措施控制程序》
c)《预防措施控制程序》
6 质量记录表格
a)《 年内部质量管理体系审核计划》
b) 《内审现场审核计划表》
c)《内部质量审核检查记录表》
d)《内部质量审核不合格报告》
e)《内部质量管理体系审核报告》
f)《内部质量审核不合格分布表》
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(八．二) 内部审核控制程序* 版号： A/0
7 内部审核流程图
内部审核流程图
内部质量审核计划
内部质量审核的安排
内部质量审核的准备
进行内部
质量审核
内审员出具不合格报告
管理者代表将不合格项统
计于“不合格项分布表”上
采取纠正措施
确 认
实施措施
验证管理评审输入
内部质量审核报告
否
否
否
是
是
是
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(八．三) 过程测量和监控 版号： A/0
为了确保质量管理体系的有效运行， 除了采取内审、管理评审检查质量管理体系的符
合性、有效性和充分性外，还将采取质量例会、不定期工作检查等方式对质量管理体
系各个过程的运行实施测量和监控。尤其对那些工作的薄弱环节和关键过程要加大检
查的频次。过程的测量和监控由行政人事部归口管理。日常测量和监控的主要过程如
下表：
职责部门
负责部门 协助部门
过程/活动 测量/监控内容 过程质量目标 引用文件
市场营销
部
相关各部
市场营销
部
相关部门 1、与顾客沟通
2、与内部沟通
确定产品应达
到的标准要求
或特殊要求都
能满足。
《内部沟通》
《与顾客有关的
过程》
市场营销
部
相关部门
1、与顾客沟通
2、与内部沟通
确定顾客有关
要求都能满足
市场营销
部
相关部门 合同条款审核
合同条款完整，
用语准确，符合
法规要求。
市场营销
部
生产供应
部
查是否实行定
单计划审核监
控，防止计划不
周和准备工作
不充分
规定必需的资
源、措施、工艺
方法和工期等。
《产品实现的策
划》
生产供应
部
行政人事
部
查严格工艺纪
律，采用“自检、
互检、专检”予
以监控的实施
不合格的材料
不投产，不合格
的工件、半成品
不转入下道工
序。
《生产和服务的
运行控制》
行政人事
部
生产供应
部
查是否按采用
的产品标准和
顾客要求，进行
检验，合格判定。
对合格或不合
格产品分别进
行标识。分区存
放。
《产品的测量和
监控》、《产品标
识和可追溯性》
行政人事
部
生产供应
部
对合格产品配
套、查验合格标
识。
不合格产品不
准入库。产品防
护达标。
《产品防护》
《产品标识和可
追溯性》
市场营销
部
实行“三方监交”
签字确认的方
式监控
确保产品完好
无损、准确无误
送达顾客。
《产品防护》
《顾客满意度测
评程序》
确定与产品
有关的要求
评审与顾客
有关的要求
签定合同
定单计划
加工制作
最终产品检验
合格品入库
产品交付
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(八．四) 产品的测量和监控程序 版号： A/0
1 目的
为验证产品的符合性所进行的测量和监控，及早地发现不合格产
品并及时地采取措施，确保交付顾客的产品符合规定的要求。
2 适用范围
本程序适用于公司原材料的进货检验与试验、工序检验和试验，
以及最终产品的检验和试验。
3 职责
生产供应部负责采购原材料的报检工作，并负责对不合格原
材料的处置。
行政人事部负责进货检验和最终产品检验，并对检验结果予以记
录。
生产供应部负责“自检、互检”和工序检验，并负责对不合格的工
序品，产成品的内返处理。
4 工作程序
进货检验与试验
生产供应部对所采购的原材料进厂后通知质检员检验，同时提供
供方该批产品的相关技术资料（如检验报告、合格证或产品说明
书等）。
材料检验员根据采购计划和合格供方名单，对材料进行常规外观
检验和验证，结果要作相应记录，与标准对比判定合格与否。
进货检验分 A、B、C 三类进行：
A 类材料：对产品性能起重要作用的各种金属材料，实行全数检
验。
B 类材料：直接用于生产的辅助材料，按 5%抽检。
C 类材料：对产品质量无直接影响的一般性材料，实行验证。
行政人事部对检验合格的原材料，通知库管员办理入库手续，
库管员将合格材料存于“合格区”待用。
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(八．四) 产品的测量和监控程序 版号： A/0
对检验不合格的材料，材料检验员作不合格标识后，存放于“不合格
区”，并及时通知采购员作退货处理。
工序检验与试验
行政人事部根据各车间具体情况，设置工序检验点，由工序质量
检验员实行抽检，按公司有关“工艺文件或图样的质量要求”判定
是否合格，并填写《工序抽检记录》，操作者则按工序过程填写
《生产过程传递卡》。
不合格者，用在不合格部位作适当标识，并做相应记录，实行内
返。严格实行不合格工序品不流入下道工序。
合格者，流转至下道工序。
最终产品检验和试验。
行政人事部成品检验员依据产品图样或工艺文件进行最终检验或
委外试验。
经检验判定为合格产品时，检验员立即在耐久性标识上加盖检验
员代码章，然后将合格产品存放于“合格区”；由生产供应部办理
合格品入库手续，填写《产品入库单》一式三份，行政人事部、
成品库、生产供应部各存一份。检验员同时填写《成品检验报
告》。
经检验判定为不合格产品时，按《不合格品控制程序》处理。
当不合格品经过内返后，检验员必须按上述程序重新进行复检，
合格者则入库，不合格需再次执行《不合格品控制程序》。
紧急放行
对生产和顾客急需而来不及检验需“紧急放行”的材料和最终产品，
行政人事部应填写《紧急放行申请单》，注明原因，由生产供应部、
行政人事部会签后报总经理批准（当产品有法规规定时，由执法
部门批准），或由顾客批准方可放行。行政人事部应对放行材料和
最终产品实行跟踪，发现问题及时处理。当产品实行“紧急放行”
后很难进行追踪时，则不实行紧急放行。对于用于关键件制作的
金属材料亦不实行紧急放行。
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(八．四) 产品的测量和监控程序 版号： A/0
在所有规定的加工和检验程序没有圆满完成之前，没有顾客或法
定部门的批准，不得放行产品和交付。
检验员资格
公司所有从事质量检验的工作人员，都应经相应的培训后，持证上岗。
5 相关文件
a)《原材料检验标准》（等同采用相关行业或国家标准）
b)《不合格品控制程序》
c)《（特殊）过程确认》
d)《产品检验标准》（相关图样或工艺文件）
e)《质量记录的控制程序》
6 质量记录表格
a)《材料理化指标测试报告单》（外来）
b)《进货检验（验证）记录》
c)《生产过程记录卡》
d)《紧急放行申请单》
e)《工序抽检记录》
f)《成品检验报告》
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(八．四) 产品的测量和监控程序 版号： A/0
程序流程图
原材料进厂
生产供应部通知质检员
作进货检验
行政人事部进
行原材料检验
不合格品控制
紧急放行申请
书面通知材料库
办理入库手续
生产供应部领用·生产
工序检验
最终产品检验
紧急放行
产品入库
否
是
是
是
否否
内返
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(八．五) 不合格品控制程序* 版号： A/0
1 目的
为确保不符合要求的产品（工序）得到识别和控制，以防止非预
期的使用、转序或交付，特制定本程序。
2 适用范围
本程序适用于公司采购的原材料、顾客提供的原材料和最终产品
检验后产生的不合格品的处置。
3 职责
该过程由行政人事部负责归口管理，具体分工如下：
材料检验员负责原材料进货的外观检验；必要时行政人事部安排
原辅料理化指标测试（含委托检验）；材料库负责对不合格原、辅
材料进行标识，并隔离存放。
生产供应部负责对不合格原、辅材料的退货处理。
生产供应部负责对生产中的不合格零部件（半成品）进行标识、
隔离，或对其返工。
行政人事部负责对不合格品最终产品作标识，相关部门隔离存放、
登记。
生产班组负责对自己的不合格品进行返工。
行政人事部负责不合格事项的纠纷处理和与顾客沟通。
总经理或其指定的授权人对有争议的不合格品有最终裁决权。
4 工作程序
进货不合格品处理
对经检验判为不合格的原材料，作不合格品标识后，材料库存放
于“不合格区”，并通知生产供应部作退货处理。
若对进货不合格有争议时，由生产供应部联系供方，汇同本单位
有关部门共同评议后，将处置意见报总经理裁决。
退货由生产供应部负责，办理相应的退货手续。
因生产急需采用“让步使用”时，材料库要做好记录，行政人事部
以《让步使用通知单》下达有关部门，加强工序质量检验，确保
最终产品符合规定要求。必要时，“让步使用”应向顾客报告。重要
原材料（用于关键件制造的金属材料）不施行“让步使用”程序。
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(八．五) 不合格品控制程序* 版号： A/0
顾客提供不合格品的处理
顾客提供的原辅料，经检验为不合格品时，先作不合格标识，再
存放“不合格区”。由市场营销部将“不合格”信息反馈给顾客，协
商作出“退货”或“让步使用”的决定，该决定应形成书面文件，双
方签字作为合同的补充件。
顾客财产的“退货”由市场营销部负责执行；“让步使用”执行本程
序 条规定。
工序不合格品的处理
工序不合格品，由检验员存放于不合格区，并做记录。
由责任者负责返工或返修，返工后必须再次验证其符合性，保证
不合格工序品不流入下道工序。经返修的产品，须经顾客批准才能
作出让步接收的决定。
最终不合格品处理
经最终检验判为不合格的存放于“不合格区”的成品，由相应生产
车间领回实行返工。
返工后的产品必须再次检验其符合性，合格才能入库，并作检验记录。
再次检验仍不合格者，重复 —— 步骤；如无法返工至合
格的产品。视经济价值的大小，分为三类：2500 元以上为 A 类不
合格；2500 元以下，500 元以上为 B 类不合格；500 元以下为 C
类不合格。C 类不合格由检验员作降等或报废处理；B 类不合格
由行政人事部负责人作降等或报废处理；A 类不合格由总经理授
权的管理者代表进行处置，一般应作报废处理，可能时可改作它
用。
行政人事部对重大不合格事件（A 类、B 类），以《不合格评审及
处置记录》的形式，将问题反馈给相关部门，同时实行“纠正”或
“预防”措施程序，并跟踪其结果。
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(八．五) 不合格品控制程序* 版号： A/0
交付或使用不合格品的处理
对交付给顾客或顾客使用时发现产品不合格时，公司应当采取返
修或调换等措施处理，使顾客满意。
不合格品纠纷处理
对有争议的不合格品，由行政人事部提交公司“产品鉴定评审委员
会”仲裁。总经理或其指定的授权人有最终裁决权。“产品鉴定评审
委员会”由行政人事部、生产供应部负责人及相关专家组成，管理
者代表以会议的方式进行评审和仲裁。
5 相关文件
a)《产品的测量和监控程序》
b)《质量记录控制程序》
c)《纠正措施控制程序》
6 质量记录表格
a)《不合格评审及处置记录》
b)《降等、报废申请单》
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(八．五) 不合格品控制程序* 版号： A/0
程序流程图
来料（含顾客的）
材料检验
生 产
退货
会签或总
经理批示
让步使用
“不合格”
标识
划线
标识，
并记录
工序检验
成品检验
入 库
纠正或预防
措 施
对无法返修至合格
的产品处理
不合格评审及处置记录降等或报废
总
经
理
或
授
权
人
批
准
否
是
《让步使用通知单》
内返内返
否
是
否
是
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(八．六) 数据分析程序 版号： A/0
1 目的
通过收集和分析适当的数据，以确定质量管理体系的适宜性和有
效性，并识别可能实施的改进。
2 适用范围
适用于测量和监控活动中获得的数据，以及其它有关来源的数据的收
集和分析。
3 职责
行政人事部负责各类质量数据的收集、整理和统计工作。
相关部门负责原因分析，并采取纠正和预防措施。
4 工作程序
数据的收集
行政人事部将供方产品质量状况进行收集统计，并将统计结果以
《供方产品质量年报表》的形式予以公布，也作为评价、选择、
淘汰供方的依据材料之一。
行政人事部对最终产品检验结果进行统计，并形成《产品一次交
检合格率月报表》，用来考核一次交检合格率“质量目标”。
生产供应部对“设备完好率”进行统计，并形成《 季度设备完好率
统计表》，用以考核设备完好率“质量目标”。
市场营销部回收年初、年中发出的《顾客满意度调查表》，进行汇
总、统计与计算，形成《 顾客满意度分数测评报告》，用来考核
顾客满意度“质量目标”及顾客投诉、处理率指标。
数据分析
数据分析时，宜采用质量管理常用的统计技术。
生产供应部根据《供方产品质量年报表》的统计状况，针对本部
门质量目标找差距，分析原因，采取相应的纠正和预防措施，确
保采用的原辅材料符合顾客的要求和标准的要求。
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(八．六) 数据分析程序 版号： A/0
对 —— 条的统计结果，作为当（月、季、半年、年）的
质量汇报材料，由行政人事部主任提交公司质量会议予以分析，
寻找差距，分析原因，确定可能实施持续改进的项目，责令有关
部门采取纠正或预防措施，行政人事部跟踪这些措施的实施结果。
每次的质量总结会，以《质量会议记录》的形式，记录会议内容，作
为证实该活动过程的证据。必要时，形成会议决议贯彻执行。
5 相关文件
a)《不合格品控制程序》
b)《顾客满意度测评程序》
c)《产品的测量和监控程序》
6 质量记录表格
a)《供方产品质量年报表》
b)《 产品一次交检合格率月报表》
c)《 季设备完好率统计表》
d)《 顾客满意度测评报告》
e)《顾客投诉、处理率报告》
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(八．七) 持续改进 版号： A/0
1 公司通过以下过程/活动，促进质量管理体系持续改进
a）质量方针和质量目标：质量方针中所作持续改进的承诺，质量
目标所明确公司在质量方面应达到的目的，为识别改进需求、策
划改进活动、评价改进结果提供了准则。
b）审核和数据分析的结果：为持续改进提供信息，以识别改
进领域。
c）管理评审：通过对质量管理体系的评审，识别改进的机会，提
出改进措施。
d）纠正或预防措施：通过消除产生不合格或潜在不合格的原因，
提高产品质量和质量管理体系运行的有效性。
2 公司在识别、策划和建立质量管理体系持续改进的过程中，
应重点考虑：
a）收集公司内、外部与质量有关的信息，包括提高有效性，适应
顾客新的需求和期望的信息。
b）识别改进需要，寻找改进机会。
c）分析偏离质量目标的原因或现存质量管理体系适宜性的差距，
制订改进措施。
d）实施改进措施并验证其结果。
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(八．八) 纠正措施的控制程序* 版号： A/0
1 目的
为了纠正已出现的不合格现象，消除不合格的原因，防止不合格
现象的再次发生，特制定本程序。
2 适用范围
有关部门应针对以下情况，必要时采取纠正措施（但不限于此）；
a）顾客有关产品质量、交付期、售后服务的投诉；
b）最终检验和试验时，整批返工或返修；
c）生产过程中出现的大批不合格（包括原材料、半成品）；
d）质量体系的不符合（含管理评审判定为不合格项或纠正项）；
e）计量器具、设备出现的严重问题。
3 职责
行政人事部负责执行《纠正措施的控制程序》，并跟踪纠正措施的落实
情况。
责任部门负责分析原因、制定纠正措施，并负责具体实施。
总经理负责审批、确定与产品有关的纠正措施。
管理者代表负责确定体系的纠正措施。
内部审核员负责质量管理体系的纠正措施的跟踪。
4 工作程序
不合格品的评审
对不合格品的纠正，执行《不合格品控制程序》。
对顾客的投诉，由市场营销部负责分析评审，确定属于本公司原
因所致的，以《顾客意见处理单》的形式反馈给相关部门。对于
非本公司原因所致的，市场营销部应与顾客沟通，采取妥善的处
理办法。
对于质量管理体系中出现的不合格项，按《内部审核的控制程序》
进行。
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(八．八) 纠正措施的控制程序* 版号： A/0
对不合格信息经评审识别确认为合格的，则转入正常运行。
不合格原因分析、制定纠正措施
责任部门在接到《不合格报告》或《顾客意见处理单》后，应及
时对不合格现状进行原因分析，并确定是否需要采取纠正措施或
采取何种纠正措施，以确保不合格不再发生，形成记录后，该部
门负责人予以签字确认后，报总经理或其授权人审批。
确定纠正措施
与产品有关的纠正措施，由总经理或其授权人进行审核、批准确
定。当有关部门提出的纠正措施不能达到消除不合格的原因，或
不能防止不合格的再次发生时，应将《不合格报告》或《顾客意
见处理单》返回责任部门，重新制定纠正措施，并再次审批确定。
质量管理体系中出现的不合格项的纠正措施，按《内部审核的控
制程序》中的相关规定进行确定。
纠正措施的实施与评审
相关责任部门应将总经理或其授权人批准确定的《不合格报告》
或《顾客意见处理单》上的纠正措施，组织贯彻实施，行政人事
部负责跟踪评审所采取的纠正措施的实施情况和实施效果，并形
成记录。若纠正措施的实施结果未能达到预定要求，应按本文件
— 条重复进行。
质量管理体系中的纠正措施的实施与评审，参见《内部审核的控
制程序》中的相关规定，记录所采取措施的结果。
纠正措施的实施资料，应作为管理评审的输入之一。
5 相关文件
a）《不合格品控制程序》
b）《内部审核的控制程序》
6 质量记录表格
a）《不合格品评审及处置记录》
b）《顾客意见处理单》
c）《纠正措施实施表》
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(八．八) 纠正措施的控制程序* 版号： A/0
流程图
不合格信息
1、原因分析
2、评审措施需求
不合格评审 正常运行
制定纠正措施
评审纠正措施
实 施
验证纠正措施
记录、反馈/归档
合格
否
否
是
否
是
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(八．九) 预防措施的控制程序* 版号： A/0
1 目的
为识别预防措施，以消除潜在不合格的原因，预防或减少不合格
现象的发生，特制定本程序。
2 适用范围
适用于质量管理体系的各项活动。
3 职责
行政人事部负责制定并执行《预防措施的控制程序》，以消除潜在
不合格的原因，防止不合格现象的发生。
责任部门负责分析原因制定预防措施，并负责实施。
总经理和管理者代表分别负责审批、确定与产品有关的预防措施
和质量体系的预防措施。
行政人事部负责预防措施的实施及实施效果的跟踪。
4 工作程序
潜在不合格的识别
行政人事部按《不合格控制程序》、《内审控制程序》、《管理评审
控制程序》、《纠正措施的控制程序》等文件的相关规定，负责收
集产品实现过程中影响产品质量发展趋势的信息、质量记录以及
顾客满意度、顾客意见反馈等信息，并负责对这些信息进行分类，
归纳整理，识别需采取预防措施的要求，记录于《纠正或预防措
施实施表》上，行政人事部负责人审核签字后，分发给相关责任
部门。
行政人事部负责收集内部/外部质量管理体系信息，并对其进行分
类、整理，识别需采取预防措施的需求，记录于《纠正或预防措
施实施表》上，经管理者代表审核后，分发给相关责任部门。
潜在不合格原因分析、制定预防措施
相关责任部门在接到《纠正或预防措施实施表》后，应对其进行
原因分析，并制定出相应的预防措施，以消除潜在不合格的原因，
防止不合格发生。所采取的预防措施应与潜在问题的影响程度相
适应。
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(八．九) 预防措施的控制程序* 版号： A/0
预防措施的确定
总经理负责对与产品有关的预防措施的审批确定。当责任部门提
出的预防措施不能达到消除潜在不合格的原因时，应将《纠正或
预防措施实施表》返回责任部门，重新制定预防措施，并实行再
次审批确定。
质量管理体系的预防措施经管理者代表确定后，反馈给行政
人事部监督执行。
预防措施的实施与评审
各相关责任部门应将审批确定的《纠正或预防措施实施表》上
的预防措施，组织本部门贯彻实施，行政人事部负责跟踪预防
措施的实施情况和实施效果。
行政人事部负责对预防措施的实施结果进行评审，经评审未达预
定要求者，应按本文件 —— 条规定再次进行。
《纠正或预防措施实施表》应作为管理评审的输入之一。
5 相关文件
a）《不合格控制程序》
b）《内部审核的控制程序》
c）《管理评审控制程序》
d）《纠正措施的控制程序》
6 质量记录表格
《纠正或预防措施实施表》
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(八．九) 预防措施的控制程序* 版号： A/0
流程图
职责部门
负责部门 协助部门
过程/活动 产生的文件 参考的文件
行政人事部
（或管理者
代表）
相关部门
《纠正或预防措施
实施表》
1、不合格品
的控制程序。
2、过程的监
控和测量。
3、产品的监
控和测量程
序
4、纠正措施
的控制程序
相关责任
部门
《纠正或预防措施
实施表》
总经理
（或管理者
代表）
相关责任
部 门
《纠正或预防措施
实施表》
相关责任
部 门
《纠正或预防措施
实施表》
行政人事部
相关责任
部 门
《纠正或预防措施
实施表》
行政人事部
《纠正或预防措施
实施表》
芄蒈薇螈莆芁袆螇肆蒆螂螆膈艿蚈袅芁蒅薄袅羀芈蒀袄膃蒃衿袃芅莆螅袂莇薁蚁袁肇莄薆袀腿薀蒂衿节莂螁罿羁薈蚇羈肃莁薃羇芆薆蕿羆莈葿袈羅肈节螄羄膀蒇蚀羃节芀薆羃羂蒆蒂肂肄芈螀肁膇蒄蚆肀荿芇蚂聿聿薂薈肈膁莅袇肇芃薀螃肇莆莃虿膆肅蕿薅螂膈莂蒁螁芀薇蝿螁罿莀螅螀膂蚅蚁蝿芄蒈薇螈莆芁袆螇肆蒆螂螆膈艿蚈袅芁蒅薄袅羀芈蒀袄膃蒃衿袃芅莆螅袂莇薁蚁袁肇莄薆袀腿薀蒂衿节莂螁罿羁薈蚇羈肃莁薃羇芆薆蕿羆莈葿袈羅肈节螄羄膀蒇蚀羃节芀薆羃羂蒆蒂肂肄芈螀肁膇蒄蚆肀荿芇蚂聿聿薂薈肈膁莅袇肇芃薀螃肇莆莃虿膆肅蕿薅螂膈莂蒁螁芀薇蝿螁罿莀螅螀膂蚅蚁蝿芄蒈薇螈莆芁袆螇肆蒆螂螆膈艿蚈袅芁蒅薄袅羀芈蒀袄膃蒃衿袃芅莆螅袂莇薁蚁袁肇莄薆袀腿薀蒂衿节莂螁罿羁薈蚇羈肃莁薃羇芆薆蕿羆莈葿袈羅肈节螄羄膀蒇蚀羃节芀薆羃羂蒆蒂肂肄芈螀肁膇蒄蚆肀荿芇蚂聿聿薂薈肈膁莅袇肇芃薀螃肇莆莃虿膆肅蕿薅螂膈莂蒁螁芀薇蝿螁罿莀螅螀膂蚅蚁蝿芄蒈薇螈莆芁袆螇肆蒆螂螆膈艿蚈袅芁蒅薄袅羀芈蒀袄膃蒃衿袃芅莆螅袂莇薁蚁袁肇莄薆袀腿薀蒂衿节莂螁罿羁薈蚇羈肃莁薃羇芆薆蕿羆莈葿袈羅肈节螄羄膀蒇蚀羃节芀薆羃羂蒆蒂肂肄芈螀肁膇蒄蚆肀荿芇蚂聿聿薂薈肈膁莅袇肇芃薀螃肇莆莃虿膆肅蕿薅螂膈莂蒁螁芀薇蝿螁罿莀螅螀膂蚅蚁蝿芄蒈薇螈莆芁袆螇肆蒆螂螆膈艿蚈袅芁蒅薄袅羀芈蒀袄膃蒃衿袃芅莆螅袂莇薁蚁袁肇莄薆袀腿薀蒂衿节莂螁罿羁薈蚇羈肃莁薃羇芆薆蕿羆莈葿袈羅肈节螄羄膀蒇蚀羃节芀薆羃羂蒆蒂肂肄芈螀肁膇蒄蚆肀荿芇蚂聿聿薂薈肈膁莅袇肇芃薀螃肇莆莃虿膆肅蕿薅螂膈莂蒁螁芀薇蝿螁罿莀螅螀膂蚅蚁蝿芄蒈薇螈莆芁袆螇肆蒆螂螆膈艿蚈袅芁蒅薄袅羀芈蒀袄膃蒃衿袃芅莆螅袂莇薁蚁袁肇莄薆袀腿薀蒂衿节莂螁罿羁薈蚇羈肃莁薃羇芆薆蕿羆莈葿袈羅肈节螄羄膀蒇蚀羃节芀薆羃羂蒆蒂肂肄芈螀肁膇蒄蚆肀荿芇蚂聿聿薂薈肈膁莅袇肇芃薀螃肇莆莃虿膆肅蕿薅螂膈莂蒁螁芀薇蝿螁罿莀螅螀膂蚅蚁蝿芄蒈薇螈莆芁袆螇肆蒆螂螆膈艿蚈袅芁蒅薄袅羀芈蒀袄膃蒃衿袃芅莆螅袂莇薁蚁袁肇莄薆袀腿薀蒂衿节莂螁罿羁薈蚇羈肃莁薃羇芆薆蕿羆莈葿袈羅肈节螄羄膀蒇蚀羃节芀薆羃羂蒆蒂肂肄芈螀肁膇蒄蚆肀荿芇蚂聿聿薂薈肈膁莅袇肇芃薀螃肇莆莃虿膆肅蕿薅螂膈莂蒁螁芀薇蝿螁罿莀螅螀膂蚅蚁蝿芄蒈薇螈莆芁袆螇肆蒆螂螆膈艿蚈袅芁蒅薄袅羀芈蒀袄膃蒃衿袃芅莆螅袂莇薁蚁袁肇羁膄蒈螇膇肀蒇衿羀莈薆蕿膅芄薅蚁羈膀薄螃膄肆薃羅羆蒅薃蚅衿莁薂螇肅芇薁袀袇膃薀蕿肃聿虿蚂袆莈蚈螄肁芄蚇袆袄芀蚇蚆肀膆蚆螈羂蒄蚅袁
膈莀蚄羃羁芆蚃蚃膆膂莀螅罿肈荿袇膄莇莈薇羇莃莇蝿芃艿莆袁肅膅莅羄袈蒃莄蚃肄荿莄螆袇芅蒃袈肂膁蒂薈袅肇蒁蚀肀蒆蒀袂袃莂葿羅腿芈蒈蚄羁膄蒈螇膇肀蒇衿羀莈薆蕿膅芄薅蚁羈膀薄螃膄肆薃羅羆蒅薃蚅衿莁薂螇肅芇薁袀袇膃薀蕿肃聿虿蚂袆莈蚈螄肁芄蚇袆袄芀蚇蚆肀膆蚆螈羂蒄蚅袁膈莀蚄羃羁芆蚃蚃膆膂莀螅罿肈荿袇膄莇莈薇羇莃莇蝿芃艿莆袁肅膅莅羄袈蒃莄蚃肄荿莄螆袇芅蒃袈肂膁蒂薈袅肇蒁蚀肀蒆蒀袂袃莂葿羅腿芈蒈蚄羁膄蒈螇膇肀蒇衿羀莈薆蕿膅芄薅蚁羈膀薄螃膄肆薃羅羆蒅薃蚅衿莁薂螇肅芇薁袀袇膃薀蕿肃聿虿蚂袆莈蚈螄肁芄蚇袆袄芀蚇蚆肀膆蚆螈羂蒄蚅袁膈莀蚄羃羁芆蚃蚃膆膂莀螅罿肈荿袇膄莇莈薇羇莃莇蝿芃艿莆袁肅膅莅羄袈蒃莄蚃肄荿莄螆袇芅蒃袈肂膁蒂薈袅肇蒁蚀肀蒆蒀袂袃莂葿羅腿芈蒈蚄羁膄蒈螇膇肀蒇衿羀莈薆蕿膅芄薅蚁羈膀薄螃膄肆薃羅羆蒅薃蚅衿莁薂螇肅芇薁袀袇膃薀蕿肃聿虿蚂袆莈蚈螄肁芄蚇袆袄芀蚇蚆肀膆蚆螈羂蒄蚅袁膈莀蚄羃羁芆蚃蚃膆膂莀螅罿肈荿袇膄莇莈薇羇莃莇蝿芃艿莆袁肅膅莅羄袈蒃莄蚃肄荿莄螆袇芅蒃袈肂膁蒂薈袅肇蒁蚀肀蒆蒀袂袃莂葿羅腿芈蒈蚄羁膄蒈螇膇肀蒇衿羀莈薆蕿膅芄薅蚁羈膀薄螃膄肆薃羅羆蒅薃蚅衿莁薂螇肅芇薁袀袇膃薀蕿肃聿虿蚂袆莈蚈螄肁芄蚇袆袄芀蚇蚆肀膆蚆螈羂蒄蚅袁膈莀蚄羃羁芆蚃蚃膆膂莀螅罿肈荿袇膄莇莈薇羇莃莇蝿芃艿莆袁肅膅莅羄袈蒃莄蚃肄荿莄螆袇芅蒃袈肂膁蒂薈袅肇蒁蚀肀蒆蒀袂袃莂葿羅腿芈蒈蚄羁膄蒈螇膇肀蒇衿羀莈薆蕿膅芄薅蚁羈膀薄螃膄肆薃羅羆蒅薃蚅衿莁薂螇肅芇薁袀袇膃薀蕿肃聿虿蚂袆莈蚈螄肁芄蚇袆袄芀蚇蚆肀膆蚆螈羂蒄蚅袁膈莀蚄羃羁芆蚃蚃膆膂莀螅罿肈荿袇膄莇莈薇羇莃莇蝿芃艿莆袁肅膅莅羄袈蒃莄蚃肄荿莄螆袇芅蒃袈肂膁蒂薈袅肇蒁蚀肀蒆蒀袂袃莂葿羅腿芈蒈蚄羁膄蒈螇膇肀蒇衿羀莈薆蕿膅芄薅蚁羈膀薄螃膄肆薃羅羆蒅薃蚅衿莁薂螇肅芇薁袀袇膃薀蕿肃聿虿蚂袆莈蚈螄肁芄蚇袆袄芀蚇蚆肀膆蚆螈羂蒄蚅袁膈莀蚄羃羁芆蚃蚃膆膂莀螅罿肈荿袇膄莇莈薇羇莃莇蝿芃艿莆袁肅膅莅羄袈蒃莄蚃肄荿莄螆袇芅蒃袈肂膁蒂薈袅肇蒁蚀肀蒆蒀袂袃莂葿羅腿芈蒈蚄羁膄蒈螇膇肀蒇衿羀莈薆蕿膅芄薅蚁羈膀薄螃膄肆薃羅羆蒅薃蚅衿莁薂螇肅芇薁袀袇膃薀蕿肃聿虿蚂袆莈蚈螄肁芄蚇袆袄芀蚇蚆肀膆蚆螈羂蒄蚅袁膈莀蚄羃羁芆蚃蚃膆膂莀螅罿肈荿袇膄莇莈薇羇莃莇蝿芃艿莆袁肅膅莅羄袈蒃莄蚃肄荿莄螆袇芅蒃袈肂膁蒂薈袅肇蒁蚀肀蒆蒀袂袃莂葿羅腿芈蒈蚄羁膄蒈螇膇肀蒇衿羀莈薆蕿膅芄薅蚁羈膀薄螃膄肆薃羅羆蒅薃蚅衿莁薂螇肅芇薁袀袇膃薀蕿
潜在不合格的识别
1、原因分析
2、制定预防措施
1 确定预防措施
2 评价预防措施
实施预防措施
跟踪与评审
记录归档
否
是
是
否
肃聿虿蚂袆莈蚈螄肁芄蚇袆袄芀蚇蚆肀膆蚆螈羂蒄蚅袁膈莀蚄羃羁芆蚃蚃膆膂莀螅罿肈荿袇膄莇莈薇羇莃莇蝿芃艿莆袁肅膅莅羄袈蒃莄蚃肄荿莄螆袇芅蒃袈肂膁蒂薈袅肇蒁蚀肀蒆蒀袂袃莂葿羅腿芈蒈蚄羁膄蒈螇膇肀蒇衿羀莈薆蕿膅芄薅蚁羈膀薄螃膄肆薃羅羆蒅薃蚅衿莁薂螇肅芇薁袀袇膃薀蕿肃聿虿蚂袆莈蚈螄肁芄蚇袆袄芀蚇蚆肀膆蚆螈羂蒄蚅袁膈莀蚄羃羁芆蚃蚃膆膂莀螅罿肈荿袇膄莇莈薇羇莃莇蝿芃艿莆袁肅膅莅羄袈蒃莄蚃肄荿莄螆袇芅蒃袈肂膁蒂薈袅肇蒁蚀肀蒆蒀袂袃莂葿羅腿芈蒈蚄羁膄蒈螇膇肀蒇衿羀莈薆蕿膅芄薅蚁羈膀薄螃膄肆薃羅羆蒅薃蚅衿莁薂螇肅芇薁袀袇膃薀蕿肃聿虿蚂袆莈蚈螄肁芄蚇袆袄芀蚇蚆肀膆蚆螈羂蒄蚅袁膈莀蚄羃羁芆蚃蚃膆膂莀螅罿肈荿袇膄莇莈薇羇莃莇蝿芃艿莆袁肅膅莅羄袈蒃莄蚃肄荿莄螆袇芅蒃袈肂膁蒂薈袅肇蒁蚀肀蒆蒀袂袃莂葿羅腿芈蒈蚄羁膄蒈螇膇肀蒇衿羀莈薆蕿膅芄薅蚁羈膀薄螃膄肆薃羅羆蒅薃蚅衿莁薂螇肅芇薁袀袇膃薀蕿肃聿虿蚂袆莈蚈螄肁芄蚇袆袄芀蚇蚆肀膆蚆螈羂蒄蚅袁膈莀蚄羃羁芆蚃蚃膆膂莀螅罿肈荿袇膄莇莈薇羇莃莇蝿芃艿莆袁肅膅莅羄袈蒃莄蚃肄荿莄螆袇芅蒃袈肂膁蒂薈袅肇蒁蚀肀蒆蒀袂袃莂葿羅腿芈蒈蚄羁膄蒈螇膇肀蒇衿羀莈薆蕿膅芄薅蚁羈膀薄螃膄肆薃羅羆蒅薃蚅衿莁薂螇肅芇薁袀袇膃薀蕿肃聿虿蚂袆莈蚈螄肁芄蚇袆袄芀蚇蚆肀膆蚆螈羂蒄蚅袁膈莀蚄羃羁芆蚃蚃膆膂莀螅罿肈荿袇膄莇莈薇羇莃莇蝿芃艿莆袁肅膅莅羄袈蒃莄蚃肄荿莄螆袇芅蒃袈肂膁蒂薈袅肇蒁蚀肀蒆蒀袂袃莂葿羅腿芈蒈蚄羁膄蒈螇膇肀蒇衿羀莈薆蕿膅芄薅蚁羈膀薄螃膄肆薃羅羆蒅薃蚅衿莁薂螇肅芇薁袀袇膃薀蕿肃聿虿蚂袆莈蚈螄肁芄蚇袆袄芀蚇蚆肀膆蚆螈羂蒄蚅袁膈莀蚄羃羁芆蚃蚃膆膂莀螅罿肈荿袇膄莇莈薇羇莃莇蝿芃艿莆袁肅膅莅羄袈蒃莄蚃肄荿莄螆袇芅蒃袈肂膁蒂薈袅肇蒁蚀肀蒆蒀袂袃莂葿羅腿芈蒈蚄羁膄蒈螇膇肀蒇衿羀莈薆蕿膅芄薅蚁羈膀薄螃膄肆薃羅羆蒅薃蚅衿莁薂螇肅芇薁袀袇膃薀蕿肃聿虿蚂袆莈蚈螄肁芄蚇袆袄芀蚇蚆肀膆蚆螈羂蒄蚅袁膈莀蚄羃羁芆蚃蚃膆膂莀螅罿肈荿袇膄莇莈薇羇莃莇蝿芃艿莆袁肅膅莅羄袈蒃莄蚃肄荿莄螆袇芅蒃袈肂膁蒂薈袅肇蒁蚀肀蒆蒀袂袃莂葿羅腿芈蒈蚄羁膄蒈螇膇肀蒇衿羀莈薆蕿膅芄薅蚁羈膀薄螃膄肆薃羅羆蒅薃蚅衿莁薂螇肅芇薁袀袇膃薀蕿肃聿虿蚂袆莈蚈螄肁芄蚇袆袄芀蚇蚆肀膆蚆螈羂蒄蚅袁膈莀蚄羃羁芆蚃蚃膆膂莀螅罿肈荿袇膄莇莈薇羇莃莇蝿芃艿莆袁肅膅莅羄袈蒃莄蚃肄荿莄螆袇芅蒃袈肂膁蒂薈袅肇蒁蚀肀蒆蒀袂袃莂葿羅腿芈蒈蚄羁膄蒈螇膇肀蒇衿羀莈薆蕿膅芄薅蚁
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