泓域咨询MACRO/ 绝缘垫项目投资建设方案汇报
第一章 概况
一、项目建设单位
(一)公司名称
xxx集团
(二)公司简介
在本着“质量第一,信誉至上”的经营宗旨,高瞻远瞩的经营方针,
不断创新,全面提升产品品牌特色及服务内涵,强化公司形象,立志成为
全国知名的产品供应商。
公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研
发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不
断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,
在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。
上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入万元,同比增长18
.71%(万元)。其中,主营业业务绝缘垫生产及销售收入为28335.
19万元,占营业总收入的%。
上年度营收情况一览表
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序号 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计
1 营业收入
2 主营业务收入
绝缘垫(A)
绝缘垫(B)
绝缘垫(C)
绝缘垫(D)
绝缘垫(E)
绝缘垫(F)
绝缘垫(...)
3 其他业务收入
根据初步统计测算,公司实现利润总额万元,较去年同期相比
增长万元,增长率%;实现净利润万元,较去年同期
相比增长万元,增长率%。
上年度主要经济指标
项目 单位 指标
完成营业收入 万元
完成主营业务收入 万元
主营业务收入占比 %
营业收入增长率(同比) %
营业收入增长量(同比) 万元
利润总额 万元
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利润总额增长率 %
利润总额增长量 万元
净利润 万元
净利润增长率 %
净利润增长量 万元
投资利润率 %
投资回报率 %
财务内部收益率 %
企业总资产 万元
流动资产总额占比 万元 %
流动资产总额 万元
资产负债率 %
二、项目背景及必要性
1、面向未来全球竞争的需要,按照“四个全面”战略布局,把实施制
造强国战略融入国家整体发展战略之中,与创新驱动发展战略、人才强国
战略、对外开放战略、军民融合发展战略、建设网络强国以及“一带一路
”等区域发展战略紧密扣合、协同发展。聚焦研发、市场、企业、人才四
大产业基础,打造支撑产业中高端迈进的完整政策体系,为企业减负、为
制造松绑、为创造护航,营造鼓励脚踏实地、实业致富的社会氛围。
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2018年的供给侧结构性改革、改革开放力度加大、稳妥应对中美经贸
摩擦涉及到制造业高质量发展的多方面,在先进制造业短板补充建设、传
统产业去产能升级、制造业信息化、国际国内发展环境优化等方面具有重
要意义。
2、改革开放以来,我国相继实施东部率先发展、西部大开发、振兴东
北地区等老工业基地、促进中部地区崛起等重大战略决策,中国工业呈现
从沿海到内陆、从先行试点到全面推开的梯度式发展历程。党的十八大以
来,以习近平同志为核心的党中央提出并推进“一带一路”建设、京津冀
协同发展和长江经济带发展,在区域协调发展方面做出一系列重要决策,
区域发展战略向纵深推进,区域间产业梯度转移步伐加快,中西部地区发
展潜力不断释放,区域发展协调性逐步增强。
市场供需环境发生不同以往的重要变化。从需求方面看,居民需求结
构和档次发生重大变化,已基本接近发达国家水平,个性化已经成为产品
竞争力的重要体现,大批量大规模的产品需求正逐步被小批量个性化定制
所取代。从供给方面看,现有产品供给方式无法满足快速升级的市场需求
,有效供给不足、供给方式落后成为工业经济下行的深层次原因。通过产
品创新唤起潜在消费市场,拉动投资需求,增加有效供给,已经成为提振
我国工业经济的重要方向。
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3、展望未来,工业制造业仍将在中国经济发展中发挥主导作用,并逐
步实现从低端向中高端,从低成本生产要素向战略性新兴产业、高新技术
产业的转变,最终由“中国制造”走向“中国创造”,从“工业制造业大
国”转为“工业制造业强国”。中国成为工业制造业强国的一个重要途径
就是推进“新型工业化”。2002年十六大首次提出“走新型工业化道路”
。21世纪的工业化与18-19世纪的工业化内涵已有很大不同。信息技术的
普及、20世纪积累起来的科学知识和技术发明,使传统工业的面貌发生着
巨大变化。
长期以来,工业互联网、云平台等网络基础设施不健全,加之缺乏一
批集战略资讯、架构设计、实施方案、运营评估于一体的整体解决方案提
供商,支撑融合发展的基础条件不完善,制约着我省制造业与互联网融合
发展进程。对此,我省不仅从政策层面确立具体举措,而且在全省分片区
、分批次举办深化两化融合发展培训班,着力推进制造业与互联网深度融
合发展。
第二章 项目基本情况
一、项目设立组织形式
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项目承办单位为xxx集团(有限责任公司)
公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研
发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不
断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,
在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。
二、项目投资规模
该绝缘垫项目主要从事绝缘垫投资建设,计划总投资万元,
其中:固定资产投资万元,占项目总投资的%;流动资金645
万元,占项目总投资的%。
三、产品规划
项目主要产品为绝缘垫,根据市场情况,预计年产值万元。
项目产品的市场需求是投资项目存在和发展的基础,市场需要量是根
据分析项目产品市场容量、产品产量及其技术发展来进行预测;目前,我
国各行业及各个领域对项目产品需求量很大,由于此类产品具有市场需求
多样化、升级换代快的特点,所以项目产品的生产量满足不了市场要求,
每年还需大量从外埠调入或国外进口,商品市场需求高于产品制造发展速
度,因此,项目产品具有广阔的潜在市场。
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四、建设规模
(一)用地规模
该项目总征地面积平方米(折合约亩),其中:净用地
面积平方米(红线范围折合约亩)。项目规划总建筑面积64
平方米,其中:规划建设主体工程平方米,计容建筑面积6
平方米;预计建筑工程投资万元。
(二)产能规模
项目计划总投资万元;预计年实现营业收入万元。
五、工艺说明
(一)工艺技术方案要求
积极采用新技术、新工艺和高效率专用设备,使用高质量的原辅材料
,稳定和提高产品质量,制造高附加值的产品,提高项目承办单位市场竞
争能力。
(二)项目技术优势分析
节能设施先进并可进行多规格产品转换,项目运行成本较低,应变市
场能力很强。
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六、设备选型方案
工艺装备以专用设备为主,必须达到技术先进、性能可靠、性能价格
比合理,使项目承办单位能够以合理的投资获得生产高质量项目产品的生
产设备;对生产设备进行合理配置,充分发挥各类设备的最佳技术水平;
在满足生产工艺要求的前提下,力求经济合理;充分考虑设备的正常运转
费用,以保证在生产相关行业相同产品时,能够保持最低的生产成本。
七、厂房土地
(一)建设有利条件
项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资
项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供
水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目
的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。
(二)控制指标
投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的《工业项目建设用地
控制指标》(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业占地税收产
出率≥万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地税收
产出率≥万元/公顷”的具体要求。
(三)用地总体要求
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本期工程项目建设规划建筑系数%,建筑容积率,建设区域
绿化覆盖率%,固定资产投资强度万元/亩。
土建工程投资一览表
序号 项目
占地面积(㎡
)
基底面积(㎡
)
建筑面积(㎡
)
计容面积(㎡
)
投资(万元)
1 主体生产工程
主要生产车间
辅助生产车间
其他生产车间
2 仓储工程
成品贮存
原料仓储
辅助材料仓库
3 供配电工程
供配电室
4 给排水工程
给排水
5 服务性工程
办公用房
生活服务
6 消防及环保工程
消防环保工程
7 项目总图工程
场地及道路硬化
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场区围墙
安全保卫室
8 绿化工程
合计
八、人力资源配置
项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制
配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动
定员700人。
人力资源配置一览表
序号 项目 单位 指标
1 一线产业工人工资
平均人数 人 476
人均年工资 万元
年工资额 万元
2 工程技术人员工资
平均人数 人 105
人均年工资 万元
年工资额 万元
3 企业管理人员工资
平均人数 人 28
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人均年工资 万元
年工资额 万元
4 品质管理人员工资
平均人数 人 56
人均年工资 万元
年工资额 万元
5 其他人员工资
平均人数 人 35
人均年工资 万元
年工资额 万元
6 职工工资总额 万元
九、产品市场分析
目前,区域内拥有各类绝缘垫企业767家,规模以上企业21家,从业人
员38350人。截至2017年底,区域内绝缘垫产值万元,较2016年1
万元增长%。产值前十位企业合计收入万元,较去
年万元同比增长%。
区域内绝缘垫行业经营情况
项目 单位 指标 备注
行业产值 万元
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同期产值 万元
同比增长 %
从业企业数量 家 767
—规上企业 家 21
—从业人数 人 38350
前十位企业产值 万元 去年同期万元。
1、xxx实业发展公司(AAA) 万元
2、xxx集团 万元
3、xxx科技公司 万元
4、xxx(集团)有限公司 万元
5、xxx科技公司 万元
6、xxx集团 万元
7、xxx科技公司 万元
8、xxx(集团)有限公司 万元
9、xxx科技公司 万元
10、xxx集团 万元
区域内绝缘垫企业经营状况良好。以AAA为例,2017年产值万
元,较上年度万元增长%,其中主营业务收入万元
。2017年实现利润总额万元,同比增长%;实现净利润
0万元,同比增长%;纳税总额万元,同比增长%。2017年
底,AAA资产总额万元,资产负债率%。
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2017年区域内绝缘垫企业实现工业增加值万元,同比2016年3
万元增长%;行业净利润万元,同比2016年
万元增长%;行业纳税总额万元,同比2016年万元
增长%;绝缘垫行业完成投资万元,同比2016年万
元增长%。
区域内绝缘垫行业营业能力分析
序号 项目 单位 指标
1 行业工业增加值 万元
—同期增加值 万元
—增长率 %
2 行业净利润 万元
—2016年净利润 万元
—增长率 %
3 行业纳税总额 万元
—2016纳税总额 万元
—增长率 %
4 2017完成投资 万元
—2016行业投资 万元 %
区域内经济发展持续向好,预计到2020年地区生产总值亿元,
年均增长%。预计区域内绝缘垫行业市场需求规模将达到万
元,利润总额万元,净利润万元,纳税万元,
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工业增加值万元,产业贡献率%。
区域内绝缘垫行业市场预测(单位:万元)
序号 项目 2018年 2019年 2020年
1 产值
2 利润总额
3 净利润
4 纳税总额
5 工业增加值
6 产业贡献率 % % %
7 企业数量 920 1122 1436
十、项目选址分析
(一)选址原则
项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展
科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项
目建设地的建成区有较方便的联系。
(二)纺织方案
该项目选址位于某临港经济开发区。
“十三五”期间,发展壮大优势产业,培育发展战略性新兴产业,推
进产业集群发展和转型升级。力争到2020年,打造2个千亿主导产业,发展
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4个500亿和4个百亿产业集群(不含已有产业)。三大主导产业中,力争食
品加工业和装备制造业规模工业总产值均达到1000亿元,年均分别增长17.
1%和%;电子信息产业和能源产业规模工业总产值达到500亿元,年均
增长%。电子商务和服务外包、医药产业、建材产业规模工业总产值均
达到500亿元,年均增速分别达到%、%和。
(三)建设条件分析
项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资
项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供
水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目
的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。
第三章 生产原料及能源供应
一、主要原料
投资项目原料采购后应按质量(等级)要求贮存在原料仓库内,同时
,对辅助材料购置的要求均为事先检验以保证辅助材料的质量和生产需要
,不合格原材料不得进入公司仓库,应严把原材料质量关,确保生产质量
。
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项目产品流程化设计:在设计阶段引入CAE分析,避免过多的“设计―
分析循环”,明显减少设计总费用和设计周期。产品的流程化设计包括从
三维的几何造型设计、ANSYS分析到产品实验,通过CAD和CAE的平滑过度双
向互动,进而避免CAD与CAE的重复工作,提高设计效率,通过流程化控制
提高设计制造质量的稳定性。
二、主要能源消耗
(一)项目用电量测算
全年用电量千瓦时,折合标准煤。
(二)项目用水量测算
项目实施后总用水量立方米/年,折合吨标准煤。
(三)节能分析
项目位于某临港经济开发区,项目建成后年消耗能源总量折合标煤167
.19吨,节能量折合标煤吨,节能率%。
节能分析一览表
序号 项目 单位 指标 备注
1 总能耗 吨标准煤
—年用电量 千瓦时
—年用电量 吨标准煤
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—年用水量 立方米
—年用水量 吨标准煤
2 年节能量 吨标准煤
3 节能率 %
(四)节能措施
做好生产设备的综合保养提高其利用率,杜绝各类能源浪费现象,节
约能源和物料资源,提高材料综合利用率,废旧材料集中回收利用。
供电设备均选用国家推荐的节能型机电设备减少能源消费;电气线路
采用静电容器补偿无功负荷,配电室内安装低压电容器补偿屏,使生产装
置在最大负荷时补偿后功率因数提高到以上,减少无功损耗。
供、用水系统管路及设备,如阀门、水泵、冷却设备、储水设备、水
处理设施及计量仪表等,均应选择节能型产品或按国家有关规范和产品标
准的要求设计、制造、安装,减少水资源的跑、冒、滴、漏;项目承办单
位内部各用水部门由公司安装计量分水表,车间用水计量率应达到%
,设备用水计量率不低于%。
选用节能高效的设备,提高生产设备的负荷率;在科学的管理和调配
使用下,将充分体现高效、节能的特性,从提高设备负荷率方面来达到节
约能源的目的;所有机电设备均选用节能效果好以及国家推荐的新型节能
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机电产品,减少无功消耗,提高设备效率同时降低电耗。
三、主要设备
项目计划购置设备共计173台(套),设备购置费万元。
第四章 项目安全保护
一、消防安全
(一)消防设计原则
项目承办单位在项目建设中应该全部采用阻燃性建筑材料,对于企业
的消防工作,坚持做到“预防为主”的方针。
建筑建筑结构设计和布置依据《建筑设计防火规范》GB50016-
2014进行平面布置和结构设计,满足消防要求。并结合生产设备的布置、
使用要求,结合项目建设地的实际情况,遵循“设计合理、实用可靠、经
济节约”的原则确定土建工程的方案。
(二)消防设计
防火防爆:甲、乙类生产厂房应按规定满足泄压面积的要求,优先采
用轻质墙体、轻质屋盖泄压,轻质屋盖和轻质墙体自重不宜超过60千克/平
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方米。其次应采用门、窗泄压。甲、乙类生产厂房钢结构承重部分(梁、
柱)均按规范要求除锈后刷防火涂料。
主要设备安装区及辅助设施生产车间周围设置调压稳压功能的室外地
上式消火栓,高大工艺设备框架增设消防水炮。主要设备安装区周围的室
外消火栓布置间距不大于米,其他生产车间周围消火栓间距不大于12
米。室外消防给水管网环状埋地敷设,环状管道采用阀门分成若干独
立段,每段室外消火栓的数量不超过五个,消火栓距路边不大于米,
距房屋外墙不小于米。室外消防水管采用焊接钢管,管道防腐做环氧
煤沥青特加强级防腐层。
地上房间:经常有人停留或可燃物较多的仓库设计自然排烟系统。可
开启排烟窗面积大于该场所面积的%,自然排烟口距离该防烟分区最远
点距离不大于米。
(三)消防总体要求
电气消防要求:主体工程、库房的电气设计应严格遵守《爆炸和火灾
危险环境电力装置设计规范》(GB50058)的规定;各主要设备做好静电接
地和接零,预防静电引起火灾和人员触电。
(四)消防措施
联动控制要求包括:火灾报警后,应停止相关部位的空调通风系统并
返回信号,启动相应的防排烟风机并返回信号;火灾确认后,消防控制室
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应能切断有关部位的非消防电源、并接通警报装置及应急照明和疏散指示
照明;火灾确认后,消防控制室应能控制电梯全部停于层并返回信号;其
他如消防水系统的控制、防火卷帘门的控制、火灾警报装置与应急广播的
控制等,均应符合火灾自动报警系统设计规范的要求。
二、防火防爆总图布置措施
场区有爆炸危险的建构筑物等级按第二类防雷设计,其它建构筑物按
第Ⅲ类防雷等级考虑。采用装设在建筑物上的避雷网或避雷针或其混合组
成的接闪器,可利用建筑物的钢筋或金属构件作为引下线,并通过引下线
与接地设备相连,防直击雷的冲击接地电阻不大于欧姆,所有正常不
带电的金属设备外壳均需可靠接地。
三、自然灾害防范措施
场址标高设计考虑不低于项目建设地历年来最高洪水水位。
四、安全色及安全标志使用要求
项目承办单位所有生产场所、作业地点的紧急通道和紧急出入口均设
置明显标志和指示箭头。在有毒有害的化工生产区域,设置安全风向标。
五、电气安全保障措施
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该项目生产过程中大量动力设备需要使用电力作为能源,一旦漏电就
有可能造成员工触电而发生伤亡事故;为了减少停电带来的不安全因素,
投资项目采用两路电源供电,同时,还应设有保护电源。
六、防尘防毒措施
在可能散发有毒有害物的岗位设置有毒气体检测报警设备,防止有害
气体浓度超标对操作工造成危害。
七、防静电、触电防护及防雷措施
各生产设备、设施及建构筑物设计有可靠的防雷保护设备,防雷设计
应符合国家标准和有关规定。架空管道以及变配电设备和低压供电线路终
端,均设计防雷电波侵入的防护措施,设备内设置必要的避雷针(线)。
八、机械设备安全保障措施
机械传动力设备凡有开式齿轮、皮带轮、联轴器的部位均设有安全罩
。带式输送机头、尾部改向部位及料斗开口位置经常有人接近处,按《带
式输送机安全规程》采取密闭防护措施,以防机械运动而发生意外人身伤
害。
九、劳动安全保障措施
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项目承办单位针对生产过程及当地具体条件,依据有关国家标准、规
范、规定,设计中采用了防地震、防雷击、防洪水、防暑等措施,同时采
取一系列安全供电、安全供水、防其他伤害措施等。
十、劳动安全卫生机构设置及教育制度
(一)机构设置及人员配备
劳动安全部门要求制订突发性急性中毒事故的救治预案,并根据实际
情况变化对应急救援预案适时进行修订,并且定期组织员工进行演练。
(二)劳动安全卫生教育制度
项目承办单位将人员的安全和健康置于优先于生产的地位,生产第一
线的首要责任便是确保安全与健康,每个进入有毒有害生产单元的人员都
必须配备个人防护设备,配备防毒面具、工作服、防护镜等个人防护用品
和急救箱。
十一、劳动安全预期效果评价
项目承办单位根据生产工艺的特点,针对可能发生的安全和有害卫生
的部位,采取了较为完善的防护措施,符合有关标准规范的要求,只要操
作人员遵守安全操作规程,就能够保证操作人员在符合安全和卫生条件的
环境中工作,并保障其劳动安全。
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第五章 环保和清洁生产说明
按照减量化、再利用、资源化原则,加快建立循环型工业体系,促进
企业、园区、行业、区域间链接共生和协同利用,大幅度提高资源利用效
率。大力推进工业固体废物综合利用。以高值化、规模化、集约化利用为
重点,围绕尾矿、废石、煤矸石、粉煤灰、冶炼渣、冶金尘泥、赤泥、工
业副产石膏、化工废渣等工业固体废物,推广一批先进适用技术装备,推
进深度资源化利用。深入推进承德、朔州、贵阳等资源综合利用基地建设
,选择有基础、有潜力、产业集聚和示范效应明显的地区,合理布局,突
出特色,加强体制机制和运行管理模式创新,打造完整的工业固体废物综
合利用产业链。探索资源综合利用产业区域协同发展新模式,发挥各地优
势,推动区域资源综合利用协同发展,实施京津冀地区资源综合利用产业
协同发展行动计划,建立若干工业固体废物综合利用跨省界协同发展示范
区。
一、建设区域环境质量现状
投资项目所在地大气环境质量功能区划定为Ⅱ类区,执行《环境空气
质量标准》(GB3095-
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2012)Ⅱ级标准,大气环境质量现状较好,符合功能区划要求。
二、建设期环境保护
(一)建设期大气环境影响防治对策
运输车辆不应装载过满并尽量采取遮盖、密闭措施,减少沿途抛洒,
同时,及时清扫散落在地面上的泥土和建筑材料;冲洗轮胎并定时洒水抵
尘,以减少运输过程中的扬尘。
(二)建设期噪声环境影响防治对策
项目建设期噪声污染是影响环境的主要问题,投资项目噪声源来自各
种施工机械产生的噪音,根据调查可知,项目建设期间其噪声主要来源于
打桩机、吊车、装载机、电锯、空压机、混凝土搅拌机、砸夯机、推土机
、挖掘机等建筑机械和车辆运输的交通噪声;不同施工机械噪声强度相差
很大,重型和中型载重车辆在加速下的噪声级范围分别可达(A)-
(A)和(A)-
(A),打桩机的噪声级范围可达(A)-
(A),施工中机械设备产生的噪声最大值约为(A),
特别是夜间施工时影响更为严重;根据类比调查和现场资料分析,确定投
资项目建设期主要施工设备产噪声级(源强)。
(三)建设期水环境影响防治对策
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施工现场因地制宜建造沉淀池、隔油池等污水临时处理设施,对含油
量较高的施工机械冲洗水或悬浮物含量较高的其他施工废水需经处理后方
可排放;砂浆、石灰等废液宜集中处理,干燥后与固体废弃物一起处置。
(四)建设期固体废弃物环境影响防治对策
施工过程中的水土流失,不但会影响工程进度和工程质量,而且由此
产生的泥沙会对场址周围环境产生影响;在施工场地上,雨水径流将以“
黄泥水”的形式进入排水沟,“黄泥水”沉积后将会堵塞排水沟及地下排
水管网,对场址周围的排水系统产生影响;同时,泥浆水还会夹带施工场
地上的水泥等污染物进入水体,造成受纳水体的污染。
(五)建设期生态环境保护措施
水土流失影响:在工程建设过程中,将造成大面积的地表裸露,导致
不同程度的土壤侵蚀,出现水土流失现象,从而对地表植被、水体、土壤
结构等产生潜在危害;这种土壤侵蚀、水土流失现象在夏季会变得更为突
出;随着项目的建设,天然植被将有所破坏,因此,在建设后期应及时绿
化,对破坏的植被进行修复,实现部分生态环境补偿。
三、运营期环境保护
(一)运营期废水影响分析及防治对策
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废水经处理后,废水中含油量小于