北京万通地产股份有限公司 项目管理手册
操作指导书
施工过程管理检查、评估、评比
操作指导书
编号： VT/GC/WI011
版号： A0
文件页码：第 1 页 共 5 页
施工过程管理检查、
评估、评比操作指导书
编辑 马洪波 日期 2007-11-28
审核 于琛、杨毅清 日期 2007-11-28
批准 许立 日期 2007-11-28
修订记录
日 期
修订
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修改内容 修改人 审核人 批准人
为提高项目的施工过程管理水平、在实施阶段的工程质量管理和控制中，
为了使项目的工程质量符合国家、省、市和公司等有关规范、技术标准及达到
合同要求，推动和提高施工过程管理整体水平，提高客户满意度，特制定本操
作指导。
1. 术语和定义
施工过程管理检查：依照既定的计划、国家规范标准及公司的有关制度对项
目的施工进度、工程质量、现场安全文明施工及内业资料管理的实际情况进行
的对照、测量行为。
施工过程管理评估：即对施工过程管理检查的结果按照各方面的权重系数进
行系统的分析统计与描述，以求客观地反映项目真实的施工过程管理水平。
施工过程管理评比：即对各项目施工过程管理评估的结果进行横向（项目之
间）与纵向（时间段之间）的比较，以找出施工过程管理水平发展的方向与薄
弱环节。
2. 职责
项目公司工程部
派员参与施工过程管理检查小组；
负责本项目施工过程管理检查的现场配合及接待工作；
负责准备本项目工程质量检查所需要的检查工具；
负责对本项目施工过程管理检查中发现的问题的整改与反馈。
总部工程管理中心
负责施工过程管理检查工作的筹备、组织与总结；
负责组建施工过程管理检查工作小组及对检查工作小组人员进行工作
前培训；
负责各期施工过程管理检查的日程安排及通知的发布；
负责督促项目公司对检查中发现的问题进行整改；
负责对施工过程管理检查结果进行整理分析，形成《施工过程管理检查、
评估、评比报告》，并提交给总经理办公会。
施工过程管理检查工作小组
负责编制针对各项目具体的施工过程管理检查实施表；
负责执行各项目施工过程管理检查实施的执行，并形成项目施工过程管
理评估报告，提交给总部工程管理中心。
3. 工作程序
总部工程管理中心是施工过程管理检查、评估、评比工作的组织部门，
每次检查工作的负责人视情况由总部主管副总或工程总监或经总部主管副总授
权的人员担任。
施工过程管理检查工作小组由总部工程管理中心指定各项目工程参建方人
员组成；为提高工作效率，施工过程管理、检查工作小组可以有一个至三个，
以便检查工作能够同时进行，原则上本项目人员不能安排在对本项目进行检查
的小组中；施工过程管理检查工作小组成立后，由总部工程管理中心负责对小
组人员进行工作前培训。
在施工过程管理检查工作进行前，总部工程管理中心应根据各项目的具体工
程进度确定各项目检查的内容、部位；检查的内容一般包括工程进度（对照总
部备案的总控计划）权重 25 分，工程质量（相关的规范标准）权重 30 分，安
全文明施工（相关的规范标准）权重 15 分，工作质量（公司制度及国家标准）
权重 30 分，各项检查内容记分方式为抽查点数的合格率。
在施工过程管理检查工作进行前，总部工程管理中心应制订具体的检查工作
日程安排，并提前两天通知项目公司需作的准备工作。项目公司接到通知后应
按要求积极作好准备工作。如因项目公司原因导致检查工作不能进行，该项目
公司在该次检查中的得分一律记为 0 分。
施工过程管理检查工作小组的工作步骤：
根据总部工程管理中心确定的施工过程管理检查的内容、部位（可根据实
际情况调整，但调整范围不得超过规定的 30%）编制具体的实施表，实施表的
内容包括检查项目、检查的样本数量及分工安排；（ 小时）
检查工作交底会议，听取项目工程部进行施工过程管理情况汇报，布置现
场检查工作，清理检查工具，确定检查路线及陪同人员；（ 小时）
进行现场工程进度检查、质量检查、安全文明施工检查、内业资料检查；
（3 小时）
整理检查结果，完成施工过程管理评估，形成项目施工过程管理评估记录
（原始记录），提交总部工程管理中心；（2 小时）
施工过程管理经验交流。（1-2 小时）。
总部工程管理中心对施工过程管理检查结果进行整理分析，形成《施工过程
管理检查、评估、评比报告》，提交给总经理办公会，公布本次各项目施工过程
管理的检查情况。
项目公司负责对本项目施工过程管理检查中发现问题的整改与反馈。
总部工程管理中心负责督促项目公司对检查中发现的问题进行整改。
施工过程管理检查、评估、评比结果的管理办法：
由总部工程管理中心组织在评比中最末两名的项目公司主要工程管理
人员及参建单位到好的项目参观学习，交流管理经验，以促进提高；
每次检查、评比的结果与项目公司主要工程管理人员的绩效考核、任免、
升降挂钩。
对无重大客观因素影响，年终总分最末名次的项目公司，总部应予以警
告，对连续两年累计总分最末名次的项目公司的管理班子必须进行必要调整。
4. 支持文件
《项目施工过程管理规程》
《安全文明施工管理操作指导书》
《工程质量控制操作指导书》
《工程进度控制操作指导书》
5. 相关记录
《施工过程管理检查、评估、评比报告》
《项目施工过程管理检查、评估记录》（原始记录）
