1
财务审计管理表格
1. ◎审计通知单
2. ◎审计表
3. ◎审计工作计划表
4. ◎审计报告表
5. ◎财务抽查通知单
6. ◎稽核工作计划表
7. ◎被审计单位基本情况表
8. ◎审计业务专用发文稿表
9. ◎审计工作底稿
2
表-1
审计通知单
□定期
□不定期 年 月
审计
单位
审计
日期
审计
内容
配合
事项
核准： 复核： 制表：
3
表-2
审计表
编号：
审计事项
审计部门
单 据 金 额 正确性 说 明
审
计
记
录
评
语
核准： 复核： 制表：
表-3
4
审计工作计划表
年 月
审计类别
日常 定期 不定期
核准： 复核： 制表：
5
表-4
审计报告表
年 月
审计项目 审计类别 审计期间 抽样比率 审计结果 备 注
核准： 复核： 制表：
6
表-5
财务抽查通知单
年 月
核准： 复核： 制表：
抽
查
日
期
抽
查
人
员
抽
查
项
目
经
管
部
门
备
注
总经理
7
表-6
稽核工作计划表
年 月
稽核类别 稽核时间
日常 定期 不定期
稽核
项目
估计
数量
抽样
数量
起 讫
稽核
人员
会同
人员
备注
核准： 复核： 制表：
8
表-7
被审计单位基本情况表
年 月 日
年 会议记录
月 日
账
册
编
号
凭
证
号
码
内容
摘要
金额
（元） 借 贷
审计结论
审计组长（主审）： 审计员： 复核： 审计日期：
9
表-8
审计业务专用发文稿表
核稿：
签 发
主办单位： 拟稿人：
事由： 附件： 机密等级：
报： 发： 送：
打字： 校对： 审字： 第 号 年 月 日
印份：
10
表-9
审计工作底稿
审计部门：
审 字 第 号
11
审计组长（主审）： 年 月 日
被审部门： 审计项目：
内容摘要：
所附凭证：
评价及建议：
被审部门意见：
