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丰益信息---SAP MM
标准业务操作手册
手册名称：非贸易物料普通采购
手册编号：MM_SSH_002
发布日期：2009-4-27
版 本：
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修改历史
版本号 变更申请单号 修改人 修改日期 修改内容
高哲君 2009-2-27 初稿
高哲君 2009-4-27 根据集团确认蓝图修改
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目 录
一、使用说明 ....................................................................................................................................................5
二、操作步骤 ....................................................................................................................................................5
三、操作实例 ....................................................................................................................................................5
1、生产部门产生采购需求 ..............................................................................................................................5
2、建立采购申请 ..............................................................................................................................................5
操作目的 .....................................................................................................................................................5
操作说明 .....................................................................................................................................................5
操作要求 .....................................................................................................................................................6
3、修改采购申请 ..............................................................................................................................................6
操作目的 .....................................................................................................................................................6
操作说明 .....................................................................................................................................................6
操作要求 .....................................................................................................................................................8
4、批量审批采购申请 ......................................................................................................................................8
操作目的 .....................................................................................................................................................8
操作说明 .....................................................................................................................................................8
操作要求 ...................................................................................................................................................10
5、单独审批一张采购申请 ............................................................................................................................10
操作目的 ...................................................................................................................................................10
操作说明 ...................................................................................................................................................10
操作要求 ...................................................................................................................................................12
6、建立采购订单 ............................................................................................................................................13
操作目的 ...................................................................................................................................................13
操作说明 ...................................................................................................................................................13
操作要求 ...................................................................................................................................................22
7、修改采购订单 ............................................................................................................................................22
操作目的 ...................................................................................................................................................22
操作说明 ...................................................................................................................................................22
操作要求 ...................................................................................................................................................24
8、显示采购订单 ............................................................................................................................................24
操作目的 ...................................................................................................................................................24
操作说明 ...................................................................................................................................................24
操作要求 ...................................................................................................................................................26
9、集中审批采购订单 ....................................................................................................................................26
操作目的 ...................................................................................................................................................26
操作说明 ...................................................................................................................................................26
操作要求 ....................................................................................................................................................28
10、审批单张采购订单 ..................................................................................................................................29
操作目的 .................................................................................................................................................29
操作说明 .................................................................................................................................................29
操作要求 ..................................................................................................................................................31
11、打印采购订单 ..........................................................................................................................................31
操作目的 .................................................................................................................................................31
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操作说明 .................................................................................................................................................31
操作要求 ..................................................................................................................................................33
12、收货入库 ..................................................................................................................................................33
操作目的 .................................................................................................................................................33
操作说明 .................................................................................................................................................33
操作要求 ..................................................................................................................................................36
13、差异部分入采购损耗库 ..........................................................................................................................36
操作目的 .................................................................................................................................................36
操作说明 .................................................................................................................................................36
操作要求 ..................................................................................................................................................36
14、差异部分调整 ..........................................................................................................................................36
操作目的 .................................................................................................................................................36
操作说明 .................................................................................................................................................36
操作要求 ..................................................................................................................................................36
四、报表使用 ..................................................................................................................................................36
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一、使用说明
本手册应用于工厂对非贸易物料采购的业务，例如工厂采购包材、备品备件、劳保用品等物料。流程
包含了从使用部门提出采购需求申请，采购部与供应商签订采购合同，用户在系统中建立相应的采购
订单，到依据采购订单的收货的业务处理。
二、操作步骤
步骤 操作码 描述 建议岗位
1 N/A 生产部门产生采购需求 使用车间
2 ME51N 建立采购申请 生产内勤
3 ME55 创建采购申请 相关领导
4 ME21N 创建采购订单 采购员
5 ME28 审批采购订单 相关领导
6 MIGO 采购订单收货 仓库管理员
三、操作实例
1、生产部门产生采购需求
生产部门由于生产需要产生采购非贸易物料的需求。
2、建立采购申请
操作目的
此步操作的目的是在 SAP 系统中建立一张采购申请，经过审批后将会流转到采购部。
操作说明
在初始界面中输入事务代码 ME51N，进入如下界面：
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字段释义如下：
类别 字段 输入选择 解释
抬头 凭证类型 必输 此采购申请的类型
物料 必输 申请采购的物料编码
数量 必输 申请采购的数量
申请者 必输 填写申请人姓名
交货日期 必输 计划物料送达工厂的日期
采购组织 必输 申请的部门
项目细节
采购组 必输
采购的业务类型，如备品备件采购，辅料
包材采购
输入完毕后点击 按钮，系统检查数据完整性（系统无法判断数据正确性）。点击 。产生一张采
购申请号。
操作要求
注意事项
1.注意采购组织和采购组的正确性，否则将影响审批流程。
禁止事项
3、修改采购申请
操作目的
此步操作的目的是在 SAP 系统中修改一张采购申请。
操作说明
在初始界面中输入事务代码 ME52N，进入如下界面
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点击
输入要修改的采购订单号码，点击 。
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点击 可以在显示—修改模式中切换。
操作要求
注意事项
1.采购申请经过审批后，不可以修改，如果需要修改，需要领导反审批。
禁止事项
4、批量审批采购申请
操作目的
本步操作的目的是在系统中审批一张采购申请，然后流转到采购部门建立采购订单。
操作说明
初始界面输入事务代码 ME55 后回车，进入如下画面
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字段释义如下：
类别 字段 输入选择 解释
批准代码 必输 每个审批角色都有一个对应的一准代码
选择条件
批准组 必输 每一个审批角色都属于一个批准组
批准先决条件已
经执行
选输
勾选此项目后只有上层审批通过的申请才会出
现
工厂 必输 采购申请所在的工厂代码
物料 选输 采购申请中的物料
申请者 选输 物料的申请者（采购申请中维护）
选择条件
采购申请 选输
将审批的申请号限定在某一个范围内或者个别
号码中
输入完毕后点击 ，进入如下界面：
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勾选要审批的采购申请，点击 。
操作要求
注意事项
1.注意在选择界面中限定工厂，以免造成数据量过大。
禁止事项
5、单独审批一张采购申请
操作目的
此步操作在系统中单独审批一张采购申请。
操作说明
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输入事务代码 ME54N
点击 按钮
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点击 按钮。
选择要批准的项目，点 按钮，然后点“保存”，点击 可以反审批。
审批完毕后点击 。
操作要求
注意事项
1.注意审批完毕后点击保存，否则审批不会生效。
禁止事项
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6、建立采购订单
操作目的
此步操作的目的是在 SAP 系统中建立一张采购订单，打印后传送给供应商，货到工厂后仓库管理员
参照此张采购订单进行收货。
操作说明
在初始界面中输入事务代码 ME21N，进入如下画面。
字段释义如下：
类别 字段 输入选择 解释
凭证类型 必输 此采购订单的类型，请选择贸易类采购订单
供应商 必输 此订单面向的供应商
采购组织 必输 此订单使用的采购组织
采购组 必输 此订单使用的采购组
抬头
公司代码 必输 所在公司在 SAP 系统中的代码
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字段释义如下：
类别 字段 输入选择 解释
抬头 汇总号 选输 如果是外部合同，此处填写外部合同号码
如果是 A 类采购订单（业务双方洽谈成功后，供应商出具采购合同，作为法律文件双方签署）采购
订单，此汇总号为必输字段，填写外部合同号，如果外部合同号超过 10 位，则填写末尾 10 位号。
如果是 B 类采购订单（业务双方洽谈成功后，我方出具采购合同，作为法律文件双方签署）,汇总号
不需要填写。
如果是 C 类采购订单（无外部版式生效法律合同，且不需打印系统合同的），汇总号不需要填写。
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字段释义如下：
类别 字段 输入选择 解释
抬头 合同号 选输
如果汇总号超过 10 位，将完整的外部合同号填写在此
处，如果是 C 类采购订单，则填写“无书面合同”
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字段释义如下：
类别 字段 输入选择 解释
报关单号 选输 此文本可以填写合同对应的报关单号
抬头
ISO 号 选输 此文本可以填写 ISO 号
字段释义如下：
类别 字段 输入选择 解释
抬头 我方参考 选输 此字段为挂牌采购使用
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字段释义如下：
类别 字段 输入选择 解释
抬头 表头文本 选输 此处可以维护订单条款（在打印中体现）
如果是 A 类采购订单（业务双方洽谈成功后，供应商出具采购合同，作为法律文件双方签署）表头
文本可填写备注信息或者不填。
如果是 B 类采购订单（业务双方洽谈成功后，我方出具采购合同，作为法律文件双方签署），表头文
本填写订单条款。
如果是 C 类的采购订单（无外部版式生效法律合同，且不需打印系统合同），此处不填写。
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字段释义如下：
类别 字段 输入选择 解释
联系人 选输 此处联系人从供应商主数据中带入
电话 选输 此处联系电话从供应商主数据中带入
传真 选输 此处传真从供应商主数据中带入
抬头
地址 选输 此处地址从供应商主数据中带入
以上数据从供应商主数据中带入，会反映在打印格式中，如果有必要修改，可以进行修改，否则打印
程序会取供应商主数据中的供应商地址，联系人，电话以及传真。
点击 ，进入如下画面。
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点击 ，选择“采购申请”，进入如下画面.
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字段释义如下：
类别 字段 输入选择 解释
仅批准 必输 勾选此项目后只有审批的申请才会出现
申请日期 选填 将采购申请的日期限定在某个时间范围内
采购组织 选填 此订单使用的采购组织
采购组 必输 采购组代表采购的业务类型，请在此限定。
选择条件
工厂 必输 采购申请所在的工厂代码。
输入完毕后点击 ，进入如下界面，
选择要生成订单的行，点击 ，采购申请中的数据将带入采购订单。
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字段释义如下：
类别 字段 输入选择 解释
项目细节 税码 必输 采购此物料的税率
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字段释义如下：
类别 字段 输入选择 解释
装运须知 必输
制定此物料的计量方式，此字段决定是否地磅自
动收货。
不足交货容差 选输 订单收货不足的容差
项目细节
超量交货容差 选输 订单超量收货的容差
字段释义如下：
类别 字段 输入选择 解释
项目细节 跟踪号 选输
如果此订单是参照另一张订单建立的，跟踪号填
写参照订单的订单号。
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字段释义如下：
类别 字段 输入选择 解释
项目细节 关闭采购申请 选输
如果需要关闭参照的采购申请，可点击
按钮
按钮变成 时候即可。
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字段释义如下：
类别 字段 输入选择 解释
净价 必输 物料的净价
项目细节
每 必输 物料的价格数量（根据税率而定，117 或者 113 等）
如果有需要，此处可添加预提费用的条件类型
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字段释义如下：
类别 字段 输入选择 解释
供应商 选输
如果该物料直接送到委外供应商处进行加工的话，
此处维护供应商代码项目细节
SC vendor 选输 供应商为委外供应商，勾选此项目
输入完毕后点击 ，系统检查数据完整性（系统不能识别数据正确性），点击 ，生成采购订单号
码。
操作要求
注意事项
1.注意在选择界面中限定工厂，以免造成数据量过大。
2.注意限定采购组
禁止事项
7、修改采购订单
操作目的
此操作的目的是在系统中对一张已经建立的采购订单做修改。
操作说明
在初始界面中书屋事务代码 ME22N，进入如下界面：
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点击 按钮，
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输入要修改的采购订单号码后点击 。
输入要修改的采购订单号码后回车即可。点击 可在显示-修改模式间进行切换。
操作要求
注意事项
1.订单审批后不可修改，如果要修改，需要反审批。
禁止事项
8、显示采购订单
操作目的
此操作的目的是在系统中查看一张已经建立的采购订单。
操作说明
在初始界面中输入事务代码 ME23N，进入如下界面:
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点击 按钮，
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输入要查看的采购订单号码后点击 。
点击 可在显示-修改模式间进行切换。
操作要求
注意事项
禁止事项
9、集中审批采购订单
操作目的
此步操作在系统中批量审批已经创建的采购订单
操作说明
在初始界面中输入事务代码 ME28，进入审批选择界面
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字段释义如下：
类别 字段 输入选择 解释
批准代码 必输
每个审批角色都会有一个自己的批准代码，此代码关
联到所有需要此角色审批的采购订单
批准组 必输 每个审批角色都数以某一个审批组
设置批准 选输 如果是要进行批量审批，请勾选此项目
取消批准 选输 如果是要进行批量撤销审批，请勾选此项目
批准先决条件已
经执行
选输
勾选此项目后，之后上层审批通过的订单才会流转到
此步审批
采购组织 选输 要审批的订单的采购组织
采购组 选输 要审批的订单的采购组
凭证日期 选输 将要审批的采购订单限定在某个时间范围内
选择条件
凭证号 选输
将要审批的采购订单限定在某个号码范围或者个别
号码内
输入必要的信息后，点击 ，进入审批界面：
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选中要审批的行，点击 ，同样点击 可以撤销审批。
审批完毕后点击 即可。
操作要求
注意事项
1．请注意填写批准代码和批准组，否则将查询不到需要审批的采购订单
禁止事项
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10、审批单张采购订单
操作目的
此步操作在系统中批量审批一张已经创建的采购订单
操作说明
在初始界面中输入事务代码 ME29N
点击 按钮。
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点击其他凭证
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点击 进行审批，点击 可以进行反审。
点击“保存”按钮即可。
操作要求
注意事项：
1．审批后需要点击“保存”按钮。
禁止事项：无。
11、打印采购订单
操作目的
此步操作的目的是将系统中的采购订单打印出来作为正式的采购合同使用。
操作说明
在初始界面输入 ME22N，然后打开需要打印的采购订单。
点击
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字段释义如下：
类别 字段 输入选择 解释
抬头 输出类型 必输 填写 ZN01
双击该行项目
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字段释义如下：
类别 字段 输入选择 解释
抬头 逻辑目标 必输 选择本地默认打印机
勾选立即打印和输出之后释放选项，点击 返回到采购订单界面，点击 。
点击 即可。
操作要求
注意事项：无。
禁止事项：无。
12、收货入库
操作目的
此步操作的目的是在货到工厂检验合格后，在系统中对一张采购订单进行收货。
操作说明
在初始界面输入事务代码 MIGO，进入如下画面：
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字段释义如下：
类别 字段 输入选择 解释
事务类型 必输 此操作的业务类型，选择“A01 收货”
参考凭证 必输 此操作需要参考的凭证，选择“R01 采购订单“
记账日期 必输 此业务实际发生的日期
凭证日期 必输 在系统中操作的日期
抬头
移动类型 必输 维护 101
输入完毕后回车，进入如下画面。
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字段释义如下：
类别 字段 输入选择 解释
数量 必输 实际收货的数量
项目细节
单位 必输 收货的计量单位
输入完毕后点击“何处”页签，
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字段释义如下：
类别 字段 输入选择 解释
库存地点 必输 实际收货的仓库。
收货人 必输 填写收货人的姓名。项目细节
文本 选填 填写此项目收货的备注信息。
勾选“项目确定”，输入完毕后点击 ，若无红色提示，点击 ，系统产生收货的物料凭证。
操作要求
注意事项
1．请注意检查记账日期以及移动类型的正确性。
禁止事项
1. 禁止在采购收货时维护“移动原因”字段
13、差异部分入采购损耗库
操作目的
此部分操作请参照贸易类普通采购操作手册
操作说明
略
操作要求
略
14、差异部分调整
操作目的
此部分操作请参照贸易类普通采购操作手册
操作说明
略
操作要求
略
三、报表使用
TCODE 作用
MMBE 查询物料在某库存地某批次下的库存数量
ME2L 按照供应商查询采购订单
ME2M 按照物料查询采购订单
MB51 查询物料凭证
ZMM930 查询采购订单以及收货，未执行量等
