异常处理流程图
序号
流程图 工作重点 责任部门 责任岗位
流程开始 / /
对物料的进料、生产制程及本单位生产完成后
的转序阶段，依相关的标准文件进行检验和记
录
品保部
IQC
PQC
FQC
作业员
班组长
1.品管人员依据相应的标准及严重程度进行判
定，可放行的继续下一工位，自己无法判定或
需要协助的呈报品质主管判定。
品质部
IQC
PQC
FQC
品管课长对问题再次确认和判定，可接受进行
下一工位，不可接受的要求QC对问题进行统计
描述，填写相关异常单。
2.品管课长对问题性质进行判定，并通知相关
责任部门到现场对问题进行分析和处理。
3.各相关部门人员在接到通知后在规定时间内
到达现场对问题进行分析。（如出差应指定代
理人处理）
品管部
各责任部
门
品管部
责任部门
人员
进料异常 制程异常 转序异常
检验准备
异常
判定
继续作业
填写异常联络单
技术异常作业异常物料异常
各责任部门现场对异常进行确认、分析，制定
临时对策方案，并将异常情况通知到PMC/采购
部。
各责任部门
各责任部
分人员
品质部备案，并由责任部门对异常问题填写纠
正与预防措施具体内容
责任部门
责任部门
人员
由品管部对验证暂时对策、纠正与预防措施具
体内容，并填写验证结果。验证OK后存档。
品管部
各责任部
门
品管部人
员
将最终处理结果分发到相应部门（电子档） 品管部
品管部人
员
流程结束 / /
填写临时对策
填写纠正预防对策
对改善措施的跟进验证结果
处理结果知会相关单位
时效性 相关表单
/ /
/ /
立即处理 /
问题处理
人员从接
到通知到
达现场时
间：10分
钟
首件/巡检
记录/生产
日报
异常处理流程图
30分钟
异常联络
单
24小时
/
/
/
