Tiptop 采购收货/入库作业
采购收货/入库作业教育训练教材
1Tiptop 教材
1.作业流程
2.使用时机及用途说明
3.系统操作
Tiptop 操作教材:采购收货/入库作业
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采购收货/入库作业流程图
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采购收货/入库作业使用时机及用途说明
1.一般性原料采购收货与入库.
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)
1.进入Tiptop 系统后,以鼠标点选,按左键进入第10项进入采购管理系统
点选采
购管理
系统
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)
2. 进入Tiptop 系统后,以鼠标点选,按左键进入第8项采购入库管理.
点选采购
入库管理
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3.进入“采购入库管理”系统后,鼠标点选第1项“采购收货作业”,按左键进入.
点选采购
收货作业
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4.进入“采购收货作业”后,鼠标点选 “A.输入”开始采购收货作业
点选A.录
入开始收
货作业
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5.鼠标点选收货单号旁之箭头,选择单据别.物料采购选择“CP1”,杂项采购选择“CP2”,点选后按“Enter”开始作业.
按此键
选择单
别
点选
“CP1”
采购收货
单
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输入采购单号,“厂商编号”,“采购性质”会自动带出. 输入“L/C 收货”,若为国外采购请输入: 进口日期/进
口报单
按“OK”键, 然后屏幕产生“是否自动带出此采购单之未收资料(Y/N)?”,这时请选择“是(Y)”.
5.
按
“
OK
”
6.点
选“
是
(Y)”
2.厂商编号与采购
性质会自动带出
3.输入L/C 收货字段 Y/N. 4.若为国外
采购请输入:
进口日期/进
口报单
1.输入
采购单
号
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7.单头资料输入完毕后,进入单身,于“发票号码”输入厂商发票号码后,按“Enter”键.
单头资料输入完毕后,
进入单身,于“发票号
码”输入厂商发票号码
后,按“Enter”键.
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-
in仓別
-in
收货数
量
1.确认料号,
品名/规格是
否正确
4.点选
“OK
”键
8.先确认料号/品名/规格,与厂商送货单是否相符,然后key-in实收数量及材料欲收入之仓别,然后按“OK”
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9.点选“Y.收货确认”,屏幕出现小方块,请按“是(Y)”,然后点选“O.打印”,准备打印报表.
1.点选
“Y.收货
确认”
2.点选
“是
(Y)”
3.点选
“O.列
印”
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10.选择“终端机印表”,然后按“确定”
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)
1.选择“
终端机印
表”
2.按“确
定”
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11.选择“依天码缩小列印（125，204”）然后按“OK”
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)
选择“依
天码缩小
列印（125
，204”,
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12.将左边距设为30，然后按“确定”开始列印。
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)
左边距设
为
30
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13.报表印出后,收货人于“制表:”栏签名,品检人员于“品管”栏签名,最后由仓库主管签核.
1.报表印
出后,由收
货人签名
2.品检人
员于检验
完毕后签
名
3.仓库主
管签核
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14.若品检对收货物料判定OK后,再回到系统初始画面,然后点选第8项“采购入库管理”.
点选采购
入库管理
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15. 点选第3项“采购入库异动维护作业”
点选第3项“
采购入库异
动维护作业
”
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16.点选“A.输入”,输入“收货单号”,按“Enter”键.然后点选单据别.
1.点选 “A.
输入”
2.輸入“收貨
單號 ”
3.点选单
据别
2.输入“收货
单号 ”
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17.选择“WP1采购入库单”,然后按“Enter”
选择WP1
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18.单据别选择完后,按“Enter”键,则系统自动带出入库单号,然后key-in部门代号,再点选“OK”键,完成单头输入.
2.输入部门代号,
按“Enter”,人
员代号系统自动
带出
3.单头输入
完毕,点选
“OK”键
1.系统自动
带出单号
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19.单身自动带出后,key-in物料欲存放之储位,然后点选“OK”键.
1.输入“
异动数量
” -in
欲存放之
储位
3. 点选
“OK”键
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20.点选“Y.确认”,此时画面出现小方块,选择“是(Y)”入系统帐.然后选择“O.打印”准备打印报表.
1.入库数量确
认无误后,点
选“Y.确认”
键
3.点选
“O.打印
”准备印
表
2.按“是
(Y)”入帐
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21.选择“终端机印表”,然后按“确定”
选择“终
端机印表
”,
2.按“确
定”
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22.选择“依天码缩小列印（125，204”）然后按“OK”
选择“依
天码缩小
列印（125
，204”,
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23将左边距设为30，然后按“确定”开始列印。
左边距设
为
30
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24.报表印出后,入库人员于“制表:”栏签名,最后由仓库主管签核.
1.印出单据别,
制表由入库
人员签名
2.仓库主
管签核
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25.若品检验退,则点选第2项“采购验退异动维护作业”
点选第2项“
采购验退异
动维护作业
”
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26.点选“A.输入”,输入“收货单号”,按“Enter”键.然后点选单据别.
1.点选 “A.
输入”
-in”
收货单号
“
3.点选单
据别
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27.选择“JP1采购验退单”,然后按“Enter”
选择“JP1.
采购验退单
”
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28.单据别选择完后,按“Enter”键,然后key-in部门代号,再点选“OK”键,完成单头输入.
1.输入部门代号,
按“Enter”,人
员代号系统自动
带出
2.单身输入完毕
确认无误后,点
选“OK”字段
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29.系统自动带出验退单号,然后选取被品检验退项次
2.点选“收货项
次”输入项次
1.系统自动
带出单号
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30.选取被品检验退项次
选取被验
退项次
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31.输入正确“异动数量”,然后点选“OK”键
1.输入“异动
数量”
2.单身输入完毕
确认无误后,点
选“OK”字段
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32.验退数量确认无误后,执行“确认”,按“是(Y)”过帐.然后选择“O.打印”准备打印报表.
1.验退数量确
认无误后,点
选“Y.确认”
键
2.按“是
(Y)”确认
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33. 选择“O.打印”准备打印报表.
点选“O.
打印”准
备印表
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34.选择“终端机印表”,然后按“确定”
1.选择“
终端机印
表”
2.按“确
定 ”
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35.选择“依天码缩小列印（125，204”）然后按“OK”
选择“依
天码缩小
列印（125
，204”,
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36.将左边距设为30，然后按“确定”开始列印。
左边距设
为
30
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37.报表印出后,收料人员于“制表:”栏签名,最后由仓库主管签核.
1.印出单据后,
制表由入库
人员签名
2.仓库主
管签核
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38.若材料入库后,于生产使用中发现成批性不良,须退货厂商时,点选“4.采购仓退异动维护作业”
点选“4.
采购仓退
异动维护
作业”
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39.点选“A.输入”,若有原始“收货单号”请输入,按“Enter”键.然后点选单据别.
1.点选 “A.
输入”
-in”
收货单号
“
3.点选单
据别
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40.点选“JP3.采购仓退单”,按“Enter”键.
选择“JP3.
采购仓退单
”
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41.输入key单人员之所属部门代号,然后点选“OK”键进入单身.
1.输入
部门代
号
2.按
“OK”
键进入
单身
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42.进入“收货项次”字段,同时按“Ctrl” “P”开窗查询,欲退货料件于原始收货单之“收货项次“.
进入“收货
项次”字段,
同时按
“Ctrl” “P”
开窗查询
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43.开窗后,按“Esc”键选择收货项次,然后按“Enter”键.
选择收
货项次
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-in欲退货数量,单价,然后开窗选择理由码.
-in
欲退货
数量
2.输入
单价 3.选择
理由码
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45.开窗后,按“Esc”键选择相应的理由码,然后按“Enter”键.
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46.输入欲退货料件原始入库之仓别及储位.单身完成后按“OK”键.
-
in仓别
2.输入
储位
单身完成
后按
“OK”键
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47.点选“Y.确认”,屏幕出现小方块,按“是(Y)”扣帐.然后点选“O.打印”打印报表.
1.点选
“Y.确
认”
2.按“是
(Y)”扣
帐
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48. 点选“O.打印”打印报表.
点选O打
印
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49.选择“终端机印表”,然后按“确定”
1.选择“
终端机印
表”
2.按“确
定”
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选择“依
天码缩小
列印（125
，204”,
Tiptop 操作教材:采购收货/入库作业(操作步骤)
50.选择“依天码缩小列印（125，204”）然后按“OK”
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左边距
设为
30
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51.将左边距设为30，然后按“确定”开始列印。
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52.报表印出后,制表人员于“制表:”栏签名,最后由仓库主管签核.
1.印出单据后,
制表由入库
人员签名
2.仓库主
管签核
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