月度采购计划增补
范围
适用于公司各部门根据临时经营需要，对月采购计划进
行增补，及其编制、审核及下达
控制目标
保证生产类突发需求得到尽快满足，维护生产稳定
降低月度采购计划增补的随意性，提高采购工作效率
主要控制点
需求部门经理审批增补需求计划，主管副总审批非生产类物
资增补需求计划
采购部经理、主管副总审批增补采购计划
财务部经理、主管财务副总审批增补采购计划
计划员月底统计增补计划数，分析原因，纳入部门考核
特定政策
月计划增补的物资应为对生产经营活动有重要影响、必须紧
急定购的物资
增补计划必须附详细说明。人力资源部根据增补计划原因说
明，参考采购部计划员意见判断月度计划增补是否可预
见，对需求上报部门考核
月采购计划增补流程流程说明
步骤 涉及部门 步骤说明
1 相关部门
申请人员
非生产类采购计划增补由需求部门相关人
员根据需要编制增补需求计划申请表
相关部门
经理
相关部门经理根据实际需要审批本部门增
补需求计划申请表，不同意即结束本流程
相关部门
申请人员
部门经理审批同意计划外采购申请表后申
请人员在部门经理指导下准备必要的说明
和支持文件
主管副总 主管副总根据实际需要审批部门经理审批
同意增补需求计划申请表和必要的说明和
支持文件,不同意即结束本流程
相关部门
申请人员
相关部门申请人员将主管副总审批同意增
补需求计划申请表和必要的说明和支持文
件提交计划调度室
步骤 涉及部门 步骤说明
2. 储运部仓
库保管员
仓库保管员发现库存低于安全库存预警线
编制安全库存预警单，递交计划调度室／
设备能源部和采购部
计划调度
室／设备
能源部计
划员
计划调度室／设备能源部计划员接到安全
库存预警单后判断月需求计划是否已执行
完毕
采购部采
购员
采购部采购员根据安全库存预警单分析原
因,及时处理
计划调度
室／设备
能源部计
划员
计划调度室／设备能源部计划员根据临时
订单、不可预期设备损坏、生产部门的临
时需求及月需求计划已执行完毕又接到预
警单交按情况补报增补需求计划申请表
计划调度
室／设备
能源部经
理
计划调度室／设备能源部经理审批增补需
求计划申请表，同意签署意见将增补需求
计划申请表递送采购部门，否则退回计划
编报人员重新编制
步骤 涉及部门 步骤说明
3 采购部计
划员
采购部计划员接到计划调度室／设备能源
部报送的增补需求计划申请表和计划调度
室递送的非生产类采购增补计划后一个工
作日内编制月度增补采购计划
4 采购部经
理
采购部经理 个工作日内审批月度增补
采购计划,不同意转回计划员重新填写.同
意后判断是否为 5 万元内的生产类应急计
划,如不是上报主管副总审批
主管副总 主管副总 个工作日内审批采购部经理
审批同意的非生产类和 5 万元内以上的生
产类月度增补采购计划,不同意即返回各部
门修正
相关部门 相关部门领导组织本部门人员修改主管副
总不同意返回的度增补采购计划
5 采购部计
划员
采购部计划员将采购部经理或主管副总审
批同意的月度增补采购计划报财务部
6 财务部经 财务部经理根据资金状况，针对月度增补
步骤 涉及部门 步骤说明
理 采购计划签署部门意见， 个工作日内对
于 5 万元内的生产类增补计划直接反馈采
购部门
7 主管财务
副总
对于非生产类的和采购金额超 5 万元的生
产类增补计划主管主管财务副总 个工
作日内审批财务部经理签署意见后的月度
增补采购计划, 不同意即返回各部门修正
采购部计
划员
采购部计划员修正主管主管财务副总不同
意的的月度增补采购计划
8 财务部相
关人员
主管财务副总同意后的月度增补采购计划
反馈采购部门，采购部门去处价格因素抄
送需求部门
9 采购部计
划员员
计划员月底统计增补计划数，分析原因，
纳入部门考核
