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岗位描述
审计部经理
岗位名称:
审计部经理
直接上级:
财务总监
直接下级:
审计室主管、商务审核室主管
本职工作:
公司审计、商务审核工作的组织管理
直接责任:
1. 正确及时地传达上级指示和文件精神,并遵照贯彻执行。
2. 向上级报告审计部真实情况,并代表审计部投诉。
3. 在权限范围内批阅公司有关文件。
4. 检查与审计部有关国家审计法规,公司规章制度的执行情况。
5. 主持审计部例会,参加相关会议。
6. 制定审计部工作目标、计划报批后执行。
7. 制定下属岗位描述并界定其工作。
8. 根据国家有关法规制定审计部工作程序并报批后执行。
9. 按审计部工作目标,向下属分解、布置工作任务。
10. 安排审计部门的培训工作。
11. 根据工作需要对审计部人员进行调配,并报人事部门备案。
12. 审批下级和相关部门提交的方案、建议。
13. 做好上级授权的有关工作。
14. 对审计结果进行审批后,将情况上报。
15. 对商务审核结果进行审批后,将情况上报。
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16. 亲自参与对特殊合同的签订。
17. 对审计结果提出审计意见和书面证明。
18. 组织监督违反国家财经法规和非正常经济行为。
19. 组织审计公司内部整体帐务情况,统一帐表为政府审计部门的审计做好准备工
作。
20. 了解、掌握审计部门工作情况及有关数据。
21. 在必要情况下,对下级授权。
22. 根据审计工作需要,进行现场指挥。
23. 接受下级述职并对下级工作做出评定。
24. 及时对下级工作争议做出裁决。
25. 关心审计部员工的思想、生活、待遇。
26. 按照程序提出与相关部门工作界定意见并报批。
领导责任:
1. 对集团公司经济业务及会计资料真实性、合法性、合规性、合理性、效益性负
责。
2. 对审计部费用支出负责。
3. 对审计部培训工作负责。
4. 对审计结果的准确性负责
5. 对审计部行政检查工作负责。
6. 对审计工作给公司造成的影响负责。
7. 对办公区内的设备设施完好性负责。
8. 对审计部工作程序(流程)执行情况负责。
9. 对审计部员工的纪律行为、工作秩序,整体精神面貌负责。
10. 对审计部员工违纪提出的处理意见负责。
主要权力:
1. 对审计部预算内费用的支配权。
2. 对审计部人员的工作有调配权。
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3. 对公司帐务有组织审计权。
4. 对直接上级报告权。
5. 对下级呈报的方案、建议有批准权。
6. 对下属工作有检查权。
7. 对下级在工作中的争议有裁决权。
8. 对下级违纪行为有批评权。
9. 对下级的工作有评价权。
10. 审计部的对外代表权。
11. 隔级申诉权。
管辖范围:
1、公司内部各部门帐务、业务的审核及审计。
2、所属办公区、人员、设备、设施。
素质要求:
1. 基本情况:
2. 专业技术:
3. 情商要求:
4. 其它要求: