第七章-PP07_研发新品打样流程
1. 流程说明
此流程描述研发新品打样的全过程，包括内部订单申请、预算控制、采购、生产、收货等内容。
在此流程中，首先由研发部提出打样需求，并设立内部订单，生成打样单。打样品可分为 OEM 产成品和自
制产成品。
OEM 产成品：由采购手工申请，同时财务部进行预算审核。超预算则由研发部根据 C013 内部订单维护流程
追加，重新申请预算，不超预算，规格原物料由仓储部发料确认并进行生产，非规格品原物料
由采购根据 MM14 生产性物料标准采购流程及 MM23、MM25 国内、外采购订单收货流程生成
无料号采购单，并对 OEM 加工的原物料进行再生产后收货并确认，对产成品直接收货并确认。
自制产成品：由产销部 PSI 课手工创建无料号生产订单，规格原物料手工开领料单，系统发料并由财务部进
行预算审核。非规格原物料采购手工申请，同时进行预算审核。超预算则由研发部根据 C013
内部订单维护流程追加，重新申请预算，不超预算，规格原物料由仓储部发料确认并进行生产，
生产部手工统计人工、设备工时。非规格原物料由采购根据 MM14 生产性物料标准采购流程
及 MM23、MM25 国内、外采购订单收货流程生成无料号采购单，并对 OEM 加工的原物料进
行再生产后收货并确认，对产成品直接收货并确认。
在流程过程中，研发部应提供详细的打样技术资料，在打样过程中随时追踪并协助处理异常状况，以确保打
样的顺利进行。另外，PSI、生产部、采购部在接受打样指令后应及时处理，以确保打样时效。研发样品由
研发部通过手工帐统一管理，打样过程中的相关费用计入内部订单作研发费用，研发样品的出售作营业外收
入。
2. 流程图
研发新品打样流程PP07
研发部
财务部
产销部
/PSI课
采购部
生产部
打样需求
打样单
领料单/手工
生产订单
生成无料号采
购单ME21
MM14生产性物料
标准采购流程
MM23、MM25国内、
国外采购订单收货
流程
生产执行
手工统计人工
/设备工时
仓储部
重新申请预算
CO13内部订单维
护流程-预算追加
系统发料MB1A
规格原物料
非规格原物料
不超预算
超预算
收货并确认
原物料
产成品
创建无料号生
产订单/手工
发料并确认C
申请内部订单
OEM产成品
自制产成品
B
A
A
B规格原物料
OEM产成品/非规格原物料
采购申请/
手工ME51
采购申请/
手工MB51
CC
C
规格原物料
存盘时同步进
行预算审核
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3. 系统操作
. 操作范例 1
新建一个物料：
系统菜单及交易代码
后勤物料管理物料主记录物料创建(一般)立即
交易代码：MM01
系统屏幕及栏位解释
目前该流程尚不需要进入系统建立。
