培训申请表
编号： -1 序号：
申请部门
申请人
申请日期
培训方式
期 限
培训对象共 人
申请原因：
培训内容：
申请部门负责人意见：
签名： 日期：
管理者代表意见：
签名： 日期：
培训申请表
编号： -1 序号：
申请部门
申请人
申请日期
培训方式
期 限
培训对象共 人
申请原因：
培训内容：
申请部门负责人意见：
签名： 日期：
管理者代表意见：
签名： 日期：
工程技术人员任职资格表
编号：-3 第 页 / 共 页
序号
姓名
专业
可担任职务
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
工程技术人员任职资格表
编号：-3 第 页 / 共 页
序号
姓名
专业
可担任职务
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
辅助人员任职资格表
编号：-4 第 页 / 共 页
序号
姓名
担 任 职 务
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
辅助人员任职资格表
编号：-4 第 页 / 共 页
序号
姓名
担 任 职 务
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
生产设施配置申请单
编号：-5 第 页 / 共 页
设备名称
购置数量
型号规格
单价预算
使用部门
购进日期
主要技术参数：
用途说明：
预定的供方及对其质量控制能力的评价（必要时附证明材料）：
申请人：
审核人：
批准：
日期：
日期：
日期：
生产设施台帐
编号：-6 第 页 / 共 页
序号
设施名称
规格型号
数量
使用部门
设备现状
校验周期
购置或启用时间
备注
填表： 日期：
]
部门年度工作及质量目标展开考核表
编号：-7 序号：
部门
管理体系文件审批发放表
编号：-1
第 页 / 共 页
序号
文件名称
文件编号
发放部门及个人
份数
日期
经办人： 年 月 日
批准人： 年 月 日
质量管理体系文件更改记录
编号：-2 序号:
文件名称
编号
版本
提出部门
更改位置及原因：
更改后内容：
受此影响引起的其他更改文件名称：
申请人： 日期：
审批部门意见：
签名： 日期：
会议纪要
编号：-3
第 页 / 共 页
会议名称
地 点
时间
年 月 日
主 持 人
记录人
会议内容和结论：
注：本表由会议组织部门保存，记录人填写，可以增加附页。
标准（规范）发放记录
编号：-4
第 页 / 共 页
发放部门：
序号
标准名称
标准号
替代号
份数
签字
日期
备注
填表人：
计算机软件登记清单
编号：-5
第 页/共 页
序号
软件名称
软件编号
保管人
备注
有效版本目录
编号：-6
第 页 / 共 页
序号
文件名称
文件编号
保管人
备注
填表人：
外来受控文件清单
编号：-7 第 页/共 页
序号
文 件 名 称
文件编号
受控
状态
文件来源
文件借阅、复制记录
编号：-1
第 页/共 页
时间
文件名称
编号
版本
受控
状态
借阅、复制份数
签名
归还
时间
填表人： 批准人：
文件（记录）销毁申请表
编号：-2 序号：
文件（记录）名称
编号
版本
份数
销毁原因：
申请人： 日期：
所在部门意见：
签名： 日期：
文件保管部门意见：
签名： 日期：
管理者代表意见：
签名： 日期：
合 同 登 记 表
编号：-3
日期
项目编号
项目名称
建筑面积（㎡）
估算总投资（万元）
设计费率（%）
估算设计费（万元）
合同份数
经办人
互提资料表
编号：-1
一、设计阶段： 初设 方案 施工图
提出专业：
提出专业负责人： 提出专业审核人：
提出日期： 年 月 日
二、提出内容及要求：
附页： 张，附图 张
三、接受专业负责人（签表）：
注：若有附页、附图，此页也需由专业负责人签字。
质量计划评审表
编号：-2
项目名称
项目编号
设计总负责人
项目负责人
评审日期
年 月 日
参加评审人员
评审意见：
批准人
日期
填表人
日期
质量计划修改表
编号：.-3
项目名称
设计总负责人
项目负责人
项目编号
修改内容：
批准人
日期
填表人
日期
用户规定要求口头记录表
编号：-1
业主单位
业主负责人
项目名称
记 录 人
要求：
业主签字： 年 月 日
项目要求评审表（1）
编号：-2
评审依据： □任务书 □业主单位口头记录
业主单位
合同号
项目名称
项目编号
项目级别
国保级 □省保级
□ 市县级 □其它
评审方式
会议
□ 传阅
工程概况及任务范围：
填写人： 日期：
顾客对产品不明确或不合理要求（技术要求、质量要求、进度要求、支持服务、价格等）：
填写人： 日期：
处理结果：
填写人： 日期：
潜在要求：
填写人： 日期：
项目用途及法规要求：
填写人： 日期：
项目要求评审表（2）
编号：-2
评审依据： □任务书 □业主单位口头记录
内部附加要求：
填写人： 日期：
产品完成引发的措施：
填写人： 日期：
技术评审（人力资源、物力资源）：
填写人： 日期：
进度评审：
填写人： 日期：
价格及其他条款评审：
填写人： 日期：
评审结论：
所长： 日期：
主管副所长： 日期：
室主任： 日期：
参加会议评审会签：
日期：
项目要求洽谈记录表
编号：-3
项目名称：
业主单位：
洽谈记录：
负责人签字： 用户签字：
年 月 日 年 月 日
顾客财产清单验证确认记录表
编号：-1
业主单位
项目名称
财产提供人及日期
项目编号
财产清单
验证结果
序号
财产名称
数量
完整性
正确性
适应性
合法性
1
2
3
4
5
6
7
需顾客更改、补充要求：
保存和交付情况
验证人
日期
项目负
责人
日期
所长
日期
初设（ ）方案（ ）产品发放登记表
编号：-1 序号：
序号
项 目 名 称
文本（套）
图纸（套）
业主签名
日期
精
简
精
简
施工图设计产品发放登记表
编号：-2
序号
项 目 名 称
文本（套）
图纸（套）
用户签字
日期
精装
简装
精装
简装
工程设计施工图底图归档登记
编号：.-3
架号
归档号
项目编号
项目名称
首次归档底图（张）
修改补充底图（张）
归档日期
交图人
接收人
工程设计项目蓝图（白图）台帐
编号：-4
编号
项目编号
项 目 名 称
资料内容
提交者
签名
接收者
签名
日期
备注
图纸
文本
照片
其它
用户接收图纸回执（存根）
编号：-5
业主单位
项目名称
类别
过程
文 本
图 纸
其 它
初设
方案
施工图
修改
加晒
发放日期
收件人签字
（盖章）
用户接收图纸回执
编号：-5
业主单位
项目名称
类别
过程
文 本
图 纸
其 它
初设
方案
施工图
修改
加晒
发放日期
收件人签字
（盖章）
勘察项目任务书
编号：-1
业主单位
项目名称
项目编号
项目地点
联 系 人
联系电话
室 别
保护单位名称：
保护级别
批 次
序号
建筑名称
建筑年代
建 筑 形 制
建 筑 规 模
项目进度要求
计划开始日期
计划完成日期
项目任务下达
主管所长签署
室主任签署
勘察项目计划表
编号：-2
业主单位
联系方式
项目名称
项目编号
现任命 同志为 工程勘察项目负责人，负责与本工程质量进度等有关事宜。
主管领导： 日期：
其它人员
分工
建筑名称
勾图
测量
记数
拍照
残破记录
资料收集
进度
二级校审
校对
审核
审批
室主任
日期
填表人
此表可另加附页
勘察报告校审记录
编号：-3
业主单位
项目编号
项目名称
项目负责
报告编写
审查日期
报告章节或图名、图号
存在问题或建议修改内容
修改记录
确认签署
审核
审定
勘察项目机具配备表
编号：.-4
业主单位
项目名称
联系电话
项目编号
设备名称
设备型号
配置数量
设备现状
备注
负责人
测量仪器
照相器材
配置日期： 收回日期： 经收人：
此表由项目负责人组织填写，随项目归档。
项目编号 200 K 号
勘察项目执行表
（-5）
项目名称
项目负责人
年 月 日
河北省古建筑研究所制
业主单位
合同编号
项目名称
项目级别
项目负责人
协作人员
项目组成员
项
目
概
况
地点
总体
布局
本项
目工
作范
围与
内容
基
本
要
求
期限
业务
主管
要求
其他
进
度
记
录
校对人
审核人
审定人
成
果
清
单
成
果
考
核
情
况
考核项目
最高得分
考核得分
备注
资
料
质
量
测稿
35
文献
8
照片
7
报告
25
其他资料
5
工
作
安全
15
管理
5
合 计
100
考核组成员：
日期：200 年 月 日
配套
勘察
资料
收集
情况
水文
地质
勘测单位
遥感
航测
勘测单位
其他
勘测单位
资
料
归
档
资料签收： 日期：200 年 月 日
包
干
费
用
勘察费基数
难度系数
包干系数
考核系数
包干费用
财务审核
签名：
日期：200 年 月 日
领导审核
签名：
日期：200 年 月 日
备注
注：1、上表不够时可附页。
2、所有人员均为本人签名。
设计计划表
编号：-1
序号
项目名称
1
项目组成员
项目负责人
校正
主要设计人
审核
设 总
审定
2
设计阶段
勘察□ 初设□ 方案□ 施工图□
3
对资源的特殊要求：
4
设计评审
时间
人员
5
设计验证
校正
审核
审定
人 员
日 期
6
项目进度
勘察阶段
初设阶段
方案设计阶段
施工图阶段
成果归档
初设
方案
施工图
成果交付
初设
方案
施工图
7
设计确认
初设
方案
施工图交底
8
工地服务
短期现场服务□ 长驻现场服务□ 无□
服务实施人
职责
备注
其他内容
勘察计划另见-2勘察计划表
输入文件表
编号：-2
1、已有的设计依据：
2、本阶段设计要求、规定、主要做法
编制人
项目负责人
批准人：（审定人）
年 月 日
设计评审表
编号：-3
一、评审的依据：
二、评审中发现的问题及解决办法：
三、上述问题改正的验证：
二中各问题分别在下列图纸中改正：
四、验证人签字：
评审主持人：
年 月 日
附：设计评审会议发言记录及签到表
设计评审记录表
编号：-4
发言人：（发言内容为设计中存在的问题及解决办法）
会议主持人： 记录人：
年 月 日
注：主持人不能由项目负责人或专业负责人承担。
会议签到表
编号：-5 年 月 日
序号
姓 名
部 门
职 称
项目中的职务
图纸校正记录表
编号：-6
项目名称： 设计阶段：
序号
图号
发现的问题
问题性质
改正标识
设计人：
项目负责人： 校正人：
问题性质分：严重、原则、一般三种
改正标识：已改正（√）尚未改正（○）
图纸审核记录表
编号：-7
项目名称： 设计阶段：
序号
图号
发现的问题
问题性质
改正标识
设计人：
项目负责人： 审核人：
问题性质分：严重、原则、一般三种
改正标识：已改正（√）尚未改正（○）
图纸审定记录表
编号：-8
项目名称： 设计阶段：
序号
图号
发现的问题
问题性质
改正标识
设计人：
项目负责人： 审定人：
问题性质分：严重、原则、一般三种
改正标识：已改正（√）尚未改正（○）
设计确认记录表
编号：-9 阶段：
一、业主对 设计确认意见：
签字：
日期：
二、确认意见的落实情况：
设计人： 审核人：
日期：
注：此表只用于没有上级批示时。
设计变更通知单
编号：-10
项目名称
项目编号
业主单位
日 期
变更原因及可行性分析：
审核人签字：
变更内容：
设 计
校 对
专业负责人
项目负责人
审 核
审 定
施工图会审纪要审批表
编号：-1
项目名称
会议发现并改正的问题及办法（评定会审纪要）：
审核人批准：
签字： 年 月 日
施工现场服务记录单
编号：-2 序号：
一、项目名称：
服务日期： 年 月 日
二、服务内容及对问题采取的处理措施：
现场服务人：
三、用户意见：（问题是否解决、满意程度）
业主签表：
四、对服务过程中，问题措施是否得当评审意见
项目审定人：
施工现场服务记录单
编号：-2 序号：
一、项目名称：
服务日期： 年 月 日
二、服务内容及对问题采取的处理措施：
现场服务人：
三、用户意见：（问题是否解决、满意程度）
业主签表：
四、对服务过程中，问题措施是否得当评审意见
项目审定人：
合格供方名录
编号：-2
序号
供方名称
供应的产品名称
首次列入
日 期
评价表序号
备注
编制人： 审核人： 批准人：
临时采购申请单
编号：-3
申请人
日期
序号
临时采购原因：
物品名称
型号规格
价格
数量
计划购买时间
备注
申请部门意见：
部门负责人：
年 月 日
采购部门意见：
部门负责人：
年 月 日
所长意见：
签 字：
年 月 日
填表人：
采购文件及协议表
编号：-4
项目名称
设计项目技术要求：
设计人员资格要求：
设计过程中的验证内容：
批准人： 年 月 日
勘察和测量装置台帐
编号：.-1 第 页/共 页
序号
设备名称
规格型号
数量
主要功能
设备现状
校验周期
购置或启用时间
备注
填表： 审核： 日期：
勘察和测量装置检定校准计划
编号：.-2 第 页/共 页
序号
装置名称
规格型号
数量
主要功能
装置现状
校准周期
校准方式
末次校准日期
计划校准日期
申请人
批准人
备注
编制： 批准： 年 月 日
勘察和测量装置检定记录表
编号：.-3
编号
名称
型号
精度
定期校准
磨损修正
事故校准
老化降级
实际精度
申请人
日期
检定
校准
内容
先用检定依据及方法：
校准人： 年 月 日
检定
校准
评语
校准后精度性能修正值及结论：
验收人： 年 月 日
批准
批准意见：
批准人： 年 月 日
顾客满意度调查表
编号：-1
业主单位
项目名称
联系人及电话
项目编号
满意度测量： （□内打√）
a合同履约情况 □满意 □较满意 □较不满意 □不满意 □很不满意
b设计合理性 □满意 □较满意 □较不满意 □不满意 □很不满意
c设计经济性 □满意 □较满意 □较不满意 □不满意 □很不满意
d设计适用性 □满意 □较满意 □较不满意 □不满意 □很不满意
e设计水平 □满意 □较满意 □较不满意 □不满意 □很不满意
f设计图面质量 □满意 □较满意 □较不满意 □不满意 □很不满意
g设计文件交付时间 □满意 □较满意 □较不满意 □不满意 □很不满意
h服务态度 □满意 □较满意 □较不满意 □不满意 □很不满意
l现场服务是否及时 □满意 □较满意 □较不满意 □不满意 □很不满意
建议和要求（可以附页）：
请贵单位填好表并及时送（传）回我所，此表可以复印。
传真：0311—7772098
收到日期： 收到人：
会议签到表
编号：-1
会议名称
时 间
地 点
序号
姓名
部门
职务
（或职称）
备注
内审计划表
编号：-2
审核目的：
审核依据：GB/T9001—2000idtISO9001:2000
本所质量手册第一版及质量管理体系其他文件
3、审核范围：
质量管理体系覆盖的全部过程、部门和活动
4、审核时间： 年 月 日至 年 月 日
5、审核组成员：
组长： 组员：
审核日程安排：
日期/时间
受审部门/
审核条款
人员编号
日期/时间
受审部门/
审核条款
人员编号
编制： 审核： 批准： 日期：
内审检查表
编号：-3 审核员： 共 页 第 页
受审部门
时间
年 月 日 时— 时
标准条款
审核内容、方法
审 核 记 录
内审不合格报告
编号：-4 序号：
受审核部门
部门负责人
审 核 员
日 期
不合格事实陈述：
不符合标准条款
不合格性质
一般 □
严重 □
审核组长：
审核员： 部门负责人：
日期：
日期：
日期：
原因分析及纠正措施：
制定人： 实施人： 日期：
纠正措施的验证：
审核员： 日期：
内 审 报 告
编号：-5 序号：
审核时间
编制
日期
审核组成员
组长： 组员：
审核结论：
审核： 批准：
管理评审计划
编号：-1 序号：
评审目的：
评审参加部门人员：
评审主要内容：
各部门评审准备工作要求：
评审时间：
编制： 审核： 审定： 日期：
管理评审通知单
编号：.-2 序号：
评审会议时间：
评审会议地点：
参加人员：
评审内容要点：
编制： 审核： 批准： 日期：
管理评审改进措施记录
编号：-3 序号：
改进措施分类
□纠正措施 □预防措施
责 任 部 门
部门责任人
改进措施标题
改进措施内容摘要：
预期完成时间： 部门负责人： 日期：
改进措施验证情况：
管理者代表： 日期：
管理评审报告（可另附页）
编号：-4 序号：
评审会议时间
地 点
评审目的：
参加评审人员：
评审内容摘要：
评审结论：
改进、纠正和预防措施摘要及责任部门：
编制： 审核： 批准： 日期：
体系运行抽查达标（不合格）项分布表
编号：-1 第1页
条款号
部门
条款名称
总工办
综合办
设计
一室
设计
二室
设计
三室
小计
备 注
总要求
文件要求
管理承诺
以顾客为关注焦点
质量方针
策划
职责、权限与沟通
管理评审
资源提供
人力资源
基础设施
产品实现的策划
体系运行抽查达标（不合格）项分布表
编号：-1 第2页
条款号
部门
条款名称
总工办
综合办
设计
一室
设计
二室
设计
三室
小 计
备 注
与顾客有关的过程
设计和开发
采购
生产和服务提供
监视和测量装置的控制
总则
监视和测量
不合格品控制
数据分析
改进
达标“√”、基本达标“√”、不合格“○”
质量管理体系运行抽查记录
编号：-1
共 页 第 页
部门
负责人
项目
抽查人
时间
抽查内容：□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
条款
抽查内容、方法
记 录
项目编号200 S 号
设计项目执行表
(-2)
项目名称：
项目负责人
200 年 月 日
河北省古建筑研究所制
项目名称
项目类型
委托单位
项目级别
项目负责人
协作人员
项目组成员
项
目
概
况
地点
总体
布局
本项
目工
作范
围与
内容
基
本
要
求
期限
阶段深度
业务
主管
要求
其他
进
度
记
录
校对人
审核人
审定人
成
果
清
单
文件目录：
考核项目
最高得分
考核得分
备注
成
果
考
核
情
况
方
案
设
计
图纸
45
文
本
原则
20
说明
20
概算
5
附件
5
管理
5
合计
100
施
工
图
设
计
图纸
80
说明书
20
合计
100
初
步
设
计
设计依据
30
总体构思
50
表达
20
合计
100
考核组成员：
日期：200 年 月 日
相关
设计
文件
情况
消防
安防
避雷
设计单位
防洪
水电
设计单位
其他
设计单位
资
料
归
档
资料签收： 日期：200 年 月 日
包
干
费
用
设计费基数
难度系数
包干
系数
考核
系数
包干费用
一阶段
二阶段
方案
X70％
施工图
X30％
合计
三阶段
初设
X15％
方案
X60％
施工图
X25％
合计
财务审核
签名：
日期：200 年 月 日
领导审核
签名：
日期：200 年 月 日
备注
注：1、上表不够时可附页。
2、所有人员栏均应本人签名。
3、一阶段设计时考核系数按方案设计考核系数计算。
质量管理体系运行状况报告
编号：-3
报告部门
部门负责人
报告日期
上次审核结果：
顾客反馈：
产品质量情况：
纠正预防措施实施结果及其验证：
变更说明：
改进建议：
填表说明：
1、“上次审核结果”栏：应说明上次内审、外审发现的不合格项数量、内容。
2、“顾客反馈”栏：应提供顾客对设计结果的满意程序，对服务的内容、质量、及时性、有效性等的具体评价意见，包括顾客提出的改进建议等内容。
3、“产品质量情况”栏：填写设计结果的质量情况，比如总工办在审核各所设计方案或图纸时发现问题的类别与数量；经审图机构审核后发现的问题的多少，交付顾客后发现的设计缺陷情况等，以次来衡量设计质量的好坏（非生产部门可删减此条）。
4、此栏说明针对内审、外审、管理评审及平时的考核、监察发现的不合格项或工作失误、缺陷等，制定的纠正预防措施的内容、实施结果、验证结果等，评价纠正、预防措施实施的有效性。
5、此栏说明影响体系运行或最终产品质量的变更情况，包括以下几方面的变更：
组织机构的重大调整；
产品特性的变化、或产品实现过程的变化；
市场的重大变化；
行业法律、法规的变化。
预防措施记录
编号：TX7-1
潜在问题
室别
设计□ 勘察□ 其他□
讨论纠正
措施人员
（签署）
不合格原因分析：
纠正措施：
纠正措施负责人： 年 月 日
纠正措施实施情况验证：
总工办： 年 月 日
纠正措施记录
编号：TX7-2 序号：
项目名称
□室别
不合格名称
设计□ 勘察□ 其他□
讨论纠正
措施人员
（签署）
不合格原因分析：
纠正措施：
纠正措施负责人： 年 月 日
纠正措施实施情况验证：
总工办： 年 月 日
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