出库单
客户： 日期： 编号：
源单类型 选单号： 发货仓库：
领料部门: 用途：
序号 产品代码 产品名称 单位 数量 合计 备注
1 0
2 0
3 0
4 0
5 0
6 0
7 0
8 0
9 0
10 0
11 0
12 0
13 0
14 0
合计 0
业务员： 领料： 发货：
制单： 审核： 审核日期
有效期
至
主管：
记账：
出库单
采购入库
供应商： 日期 编号
源单类型 选单号 收料仓库
采购方式 摘要
序号 物料代码 物料名称 单位 实收数量 单价
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
合计
保管 主管
部门 验收
制单 审核 审核日期
合计金额
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
业务员
记账
采购入库
