泓域咨询MACRO/ 规划新建电池片项目可行性研究报告
规划新建电池片项目
可行性研究报告
xxx科技公司
泓域咨询MACRO/ 规划新建电池片项目可行性研究报告
摘要
该电池片项目计划总投资万元,其中:固定资产投资113
万元,占项目总投资的%;流动资金万元,占项目
总投资的%。
达产年营业收入万元,总成本费用万元,税金
及附加万元,利润总额万元,利税总额万元,
税后净利润万元,达产年纳税总额万元;达产年投资
利润率%,投资利税率%,投资回报率%,全部投资回
收期年,提供就业职位243个。
重视环境保护的原则。使投资项目建设达到环境保护的要求,同
时,严格执行国家有关企业安全卫生的各项法律、法规,并做到环境
保护“三废”治理措施以及工程建设“三同时”的要求,使企业达到
安全、整洁、文明生产的目的。
泓域咨询MACRO/ 规划新建电池片项目可行性研究报告
规划新建电池片项目可行性研究报告目录
第一章 基本情况
一、项目名称及建设性质
二、项目承办单位
三、战略合作单位
四、项目提出的理由
五、项目选址及用地综述
六、土建工程建设指标
七、设备购置
八、产品规划方案
九、原材料供应
十、项目能耗分析
十一、环境保护
十二、项目建设符合性
十三、项目进度规划
十四、投资估算及经济效益分析
十五、报告说明
十六、项目评价
泓域咨询MACRO/ 规划新建电池片项目可行性研究报告
十七、主要经济指标
第二章 背景及必要性
一、项目承办单位背景分析
二、产业政策及发展规划
三、鼓励中小企业发展
四、宏观经济形势分析
五、区域经济发展概况
六、项目必要性分析
第三章 市场研究
第四章 项目规划方案
一、产品规划
二、建设规模
第五章 项目选址
一、项目选址原则
二、项目选址
三、建设条件分析
四、用地控制指标
五、用地总体要求
六、节约用地措施
泓域咨询MACRO/ 规划新建电池片项目可行性研究报告
七、总图布置方案
八、运输组成
九、选址综合评价
第六章 土建工程
一、建筑工程设计原则
二、项目工程建设标准规范
三、项目总平面设计要求
四、建筑设计规范和标准
五、土建工程设计年限及安全等级
六、建筑工程设计总体要求
七、土建工程建设指标
第七章 项目工艺可行性
一、项目建设期原辅材料供应情况
二、项目运营期原辅材料采购及管理
二、技术管理特点
三、项目工艺技术设计方案
四、设备选型方案
第八章 环境影响概况
一、建设区域环境质量现状
泓域咨询MACRO/ 规划新建电池片项目可行性研究报告
二、建设期环境保护
三、运营期环境保护
四、项目建设对区域经济的影响
五、废弃物处理
六、特殊环境影响分析
七、清洁生产
八、项目建设对区域经济的影响
九、环境保护综合评价
第九章 安全保护
一、消防安全
二、防火防爆总图布置措施
三、自然灾害防范措施
四、安全色及安全标志使用要求
五、电气安全保障措施
六、防尘防毒措施
七、防静电、触电防护及防雷措施
八、机械设备安全保障措施
九、劳动安全保障措施
十、劳动安全卫生机构设置及教育制度
泓域咨询MACRO/ 规划新建电池片项目可行性研究报告
十一、劳动安全预期效果评价
第十章 风险应对评估
一、政策风险分析
二、社会风险分析
三、市场风险分析
四、资金风险分析
五、技术风险分析
六、财务风险分析
七、管理风险分析
八、其它风险分析
九、社会影响评估
第十一章 节能方案
一、节能概述
二、节能法规及标准
三、项目所在地能源消费及能源供应条件
四、能源消费种类和数量分析
二、项目预期节能综合评价
三、项目节能设计
四、节能措施
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第十二章 实施计划
一、建设周期
二、建设进度
三、进度安排注意事项
四、人力资源配置
五、员工培训
六、项目实施保障
第十三章 投资方案分析
一、项目估算说明
二、项目总投资估算
三、资金筹措
第十四章 经济评价
一、经济评价综述
二、经济评价财务测算
二、项目盈利能力分析
第十五章 项目招投标方案
一、招标依据和范围
二、招标组织方式
三、招标委员会的组织设立
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四、项目招投标要求
五、项目招标方式和招标程序
六、招标费用及信息发布
第十六章 项目评价
附表1:主要经济指标一览表
附表2:土建工程投资一览表
附表3:节能分析一览表
附表4:项目建设进度一览表
附表5:人力资源配置一览表
附表6:固定资产投资估算表
附表7:流动资金投资估算表
附表8:总投资构成估算表
附表9:营业收入税金及附加和增值税估算表
附表10:折旧及摊销一览表
附表11:总成本费用估算一览表
附表12:利润及利润分配表
附表13:盈利能力分析一览表
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第一章 基本情况
一、项目名称及建设性质
(一)项目名称
规划新建电池片项目
(二)项目建设性质
该项目属于新建项目,依托某工业新城良好的产业基础和创新氛
围,充分发挥区位优势,全力打造以电池片为核心的综合性产业基地
,年产值可达万元。
二、项目承办单位
xxx科技公司
三、战略合作单位
xxx科技公司
四、项目提出的理由
在制造业方面,将以“中国制造2025”战略为主轴,以信息化与
工业化深度融合为主题,强化工业基础能力,提高工艺水平和产品质
量,推进智能制造、绿色制造。并要以市场化、产业化、社会化、国
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际化为发展方向,加快发展生产性服务业,大力发展生活性服务业,
打造有利服务业发展的好环境。
某工业新城把加快发展作为主题,以经济结构的战略性调整为主
线,大力调整产业结构,加强基础设施建设,积极推进对外开放,加
速观念创新、体制创新、科技创新和管理创新,努力提高经济的竞争
力和经济增长的质量和效益。该项目的建设,通过科学的产业规划和
发展定位可成为某工业新城示范项目,有利于吸引科技创新型中小企
业投资,吸引市内外、省内外、国内外的资本、人才、技术以及先进
的管理方法、经验集聚某工业新城,进一步巩固某工业新城招商引资
竞争力。
五、项目选址及用地综述
(一)项目选址方案
项目选址位于某工业新城,地理位置优越,交通便利,规划电力、
给排水、通讯等公用设施条件完备,建设条件良好。
(二)项目用地规模
项目总用地面积平方米(折合约亩),土地综合利
用率%;项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照电池片
行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局,符合规划建设要求。
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六、土建工程建设指标
项目净用地面积平方米,建筑物基底占地面积
平方米,总建筑面积平方米,其中:规划建设主体工程40821
.93平方米,项目规划绿化面积平方米。
七、设备购置
项目计划购置设备共计101台(套),主要包括:xxx生产线、xx
设备、xx机、xx机、xxx仪等,设备购置费万元。
八、产品规划方案
根据项目建设规划,达产年产品规划设计方案为:电池片xxx单位
/年。综合考xxx科技公司企业发展战略、产品市场定位、资金筹措能
力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验以及相应
配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、xxx科技公
司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素,项目按照规模
化、流水线生产方式布局,本着“循序渐进、量入而出”原则提出产
能发展目标。
九、原材料供应
项目所需的主要原材料及辅助材料有:xxx、xxx、xx、xxx、xx等
,xxx科技公司所选择的供货单位完全能够稳定供应上述所需原料,供
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货商可以完全保障项目正常经营所需要的原辅材料供应,同时能够满
足xxx科技公司今后进一步扩大生产规模的预期要求。
十、项目能耗分析
1、项目年用电量千瓦时,折合吨标准煤,满足
规划新建电池片项目项目生产、办公和公用设施等用电需要
2、项目年总用水量立方米,折合吨标准煤,主要是生
产补给水和办公及生活用水。项目用水由某工业新城市政管网供给。
3、规划新建电池片项目项目年用电量千瓦时,年总用
水量立方米,项目年综合总耗能量(当量值)吨标准煤
/年。达产年综合节能量吨标准煤/年,项目总节能率%,能
源利用效果良好。
十一、环境保护
项目符合某工业新城发展规划,符合某工业新城产业结构调整规
划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的
治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域
生态环境产生明显的影响。
项目设计中采用了清洁生产工艺,应用清洁原材料,生产清洁产
品,同时采取完善和有效的清洁生产措施,能够切实起到消除和减少
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污染的作用。项目建成投产后,各项环境指标均符合国家和地方清洁
生产的标准要求。
十二、项目建设符合性
(一)产业发展政策符合性
由xxx科技公司承办的“规划新建电池片项目”主要从事电池片项
目投资经营,其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录(201
1年本)》(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。
(二)项目选址与用地规划相容性
规划新建电池片项目选址于某工业新城,项目所占用地为规划工
业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设
区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确
保污染物达标排放,满足某工业新城环境保护规划要求。因此,建设
项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要
求。
(三)“三线一单”符合性
1、生态保护红线:规划新建电池片项目用地性质为建设用地,不
在主导生态功能区范围内,且不在当地饮用水水源区、风景区、自然
保护区等生态保护区内,符合生态保护红线要求。
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2、环境质量底线:该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环
境功能区划要求,有一定的环境容量,符合环境质量底线要求。
3、资源利用上线:项目营运过程消耗一定的电能、水,资源消耗
量相对于区域资源利用总量较少,符合资源利用上线要求。
4、环境准入负面清单:该项目所在地无环境准入负面清单,项目
采取环境保护措施后,废气、废水、噪声均可达标排放,固体废物能
够得到合理处置,不会产生二次污染。
十三、项目进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位组建一个投资
控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比
,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期
完成。
十四、投资估算及经济效益分析
(一)项目总投资及资金构成
项目预计总投资万元,其中:固定资产投资万
元,占项目总投资的%;流动资金万元,占项目总投资的
%。
(二)资金筹措
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该项目现阶段投资均由企业自筹。
(三)项目预期经济效益规划目标
项目预期达产年营业收入万元,总成本费用万
元,税金及附加万元,利润总额万元,利税总额
9万元,税后净利润万元,达产年纳税总额万元;达产
年投资利润率%,投资利税率%,投资回报率%,全部
投资回收期年,提供就业职位243个。
十五、报告说明
可行性研究报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在
投资决策之前,对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法,
在投资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济
、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。
十六、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某工业
新城及某工业新城电池片行业布局和结构调整政策;项目的建设对促
进某工业新城电池片产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调
整优化有着积极的推动意义。
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2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“规划新建电
池片项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某工业新城经济发展
,为社会提供就业职位243个,达产年纳税总额万元,可以促
进某工业新城区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出
积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率%,投资利税率%,全部投资
回报率%,全部投资回收期年,固定资产投资回收期年
(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
4、近年来,从中央到地方加快了经济体制改革和经济发展方式的
转变,相继出台了一系列重大政策鼓励、支持和引导民营经济加快发
展。民营经济已成为我省国民经济的重要支撑,财政收入的重要来源
,扩大投资的重要主体,吸纳劳动力和安置就业的主渠道,体制创新
和机制创新的重要推动力,为我省经济社会又好又快发展作出了积极
贡献。
综上所述,项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环
境保护、清洁生产都是积极可行的。
十七、主要经济指标
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主要经济指标一览表
序号 项目 单位 指标 备注
1 占地面积 平方米 亩
容积率
建筑系数 %
投资强度 万元/亩
基底面积 平方米
总建筑面积 平方米
绿化面积 平方米 绿化率%
2 总投资 万元
固定资产投资 万元
土建工程投资 万元
土建工程投资占比 万元 %
设备投资 万元
设备投资占比 %
其它投资 万元
其它投资占比 %
固定资产投资占比 %
流动资金 万元
流动资金占比 %
3 收入 万元
4 总成本 万元
5 利润总额 万元
6 净利润 万元
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7 所得税 万元
8 增值税 万元
9 税金及附加 万元
10 纳税总额 万元
11 利税总额 万元
12 投资利润率 %
13 投资利税率 %
14 投资回报率 %
15 回收期 年
16 设备数量 台(套) 101
17 年用电量 千瓦时
18 年用水量 立方米
19 总能耗 吨标准煤
20 节能率 %
21 节能量 吨标准煤
22 员工数量 人 243
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第二章 背景及必要性
一、项目承办单位背景分析
(一)公司概况
通过持续快速发展,公司经济规模和综合实力不断增长,企业贡
献力和影响力大幅提升。
本公司集研发、生产、销售为一体。公司拥有雄厚的技术力量,先进
的生产设备以及完善、科学的管理体系。面对科技高速发展的二十一
世纪,本公司不断创新,勇于开拓,以优质的产品、广泛的营销网络
、优良的售后服务赢得了市场。产品不仅畅销国内,还出口全球几十
个国家和地区,深受国内外用户的一致好评。
公司引进世界领先的技术,汇聚跨国高科技人才以确保公司产业
的稳定发展和保持长期的竞争优势。
随着公司近年来的快速发展,业务规模及人员规模迅速扩张,企
业规模将得到进一步提升,产线的自动化,信息化水平将进一步提升
,这需要公司管理流程不断调整改进,公司管理团队管理水平不断提
升。
(二)公司经济效益分析
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上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入万元,同比增
长%(万元)。其中,主营业业务电池片生产及销售收入
为万元,占营业总收入的%。
上年度主要经济指标
序号 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计
1 营业收入
2 主营业务收入
电池片(A)
电池片(B)
电池片(C)
电池片(D)
电池片(E)
电池片(F)
电池片(...)
3 其他业务收入
根据初步统计测算,公司实现利润总额万元,较去年同期
相比增长万元,增长率%;实现净利润万元,较去
年同期相比增长万元,增长率%。
上年度主要经济指标
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项目 单位 指标
完成营业收入 万元
完成主营业务收入 万元
主营业务收入占比 %
营业收入增长率(同比) %
营业收入增长量(同比) 万元
利润总额 万元
利润总额增长率 %
利润总额增长量 万元
净利润 万元
净利润增长率 %
净利润增长量 万元
投资利润率 %
投资回报率 %
财务内部收益率 %
企业总资产 万元
流动资产总额占比 万元 %
流动资产总额 万元
资产负债率 %
二、产业政策及发展规划
(一)中国制造2025
不论是中国经济结构调整、增长方式转型,还是发展实体经济、
避免产业空心化,其不可或缺的标志之一就是中国制造的升级换代以
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至强大。也正如“中国制造2025需要新思维”中的观点所述,中国制
造2025所面临的操作环境,是世界制造业升级的具体技术路径已经为
工业发达国家所给定,如所谓“工业”。以中国制造业后发的现状
,很难另辟蹊径独闯一条达至世界先进制造业水平之路。实事求是地
讲,在10年之内,以中国互联网整合资源的能力,实现中国制造2025
的前路肯定崎岖而坎坷。所以,在尊重产权、尤其是尊重知识产权的
基础上,通过上述“引资购商”等符合国际惯例的合法途径实现融合
式创新,实现中国制造2025设定的目标,就不失为一个现实可行之途
。因此,上述所谓“引资购商”实际上是中国在向世界制造业先进国
家继续开放环境下,对“招商引资”的换代或替代。“引资购商”,
将为中国高端制造业整合先进技术,融合自主创新的技术,进而占据
行业及产业竞争的制高点提供垫脚石。
(二)工业绿色发展规划
以供给侧结构性改革为主线,着力解决工业绿色发展不平衡不充
分问题,把推进工业绿色发展作为落实制造强国建设和生态文明建设
要求的硬任务,力争实现全年规模以上工业增加值能耗同比下降4%、
单位工业增加值用水量同比下降%等目标,确保完成各项工作任务
,助推工业经济高质量发展。一是加快推进制造强国战略,深入实施
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绿色制造工程;二是大力推进生态文明建设,打赢污染防治攻坚战;
三是大力发展新动能,加快培育绿色低碳新增长点;四是提高资源能
源利用效率,降低制造业生产成本;五是着力加强政策法规标准建设
,建立健全绿色发展新机制。
(三)xxx十三五发展规划
在中国当前重点推动战略性新兴产业发展,主要是在劳动力成本
等持续上升、追赶型增长方式面临外部约束等背景下的必然政策选择
,体现了内生增长的内涵。经典的内生增长理论认为,国家或地区经
济可不依赖外力推动而通过自身内在因素实现持续健康增长,内生的
技术进步和创新是推动经济持续增长的决定要素,其中技术创新是经
济增长的源泉,而劳动分工程度和专业化人力资本的积累水平决定技
术创新水平高低。技术进步带来消费需求结构和产业结构分化,由技
术研发机制、市场培育机制、制度激励机制共同作用直接推动产业发
展。战略性新兴产业内生性增长体现为需求、知识、制度等内生变量
的增长。同时,基于中国当前的市场潜力、以及人力资源等方面的雄
厚积累,推动战略新兴产业的发展,是有现实条件支持的。另外,适
应转型需求的战略新兴产业,往往对整个产业的转型具有一定的先行
、引领、引导作用。技术的重大突破导致技术分化,形成不同发展方
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向的技术,继而依靠技术选择形成市场信赖的技术群和企业群。产业
创新技术的先行性、主导性和突破性,使产业具有政策导向作用,预
示着未来经济发展重心能够代表未来科技、产业发展的方向,成为产
业发展的主流,在未来较长时期内对经济和产业发展具有较强的引领
和带动作用。
(四)xx高质量发展规划
推动高质量发展,要按照十九大的要求,重点抓好决胜全面建成
小康社会的防范化解重大风险、精准脱贫和污染防治三大攻坚战。防
范化解重大风险,重点是防控金融风险。要服务于供给侧结构性改革
这条主线,促进形成金融和实体经济、金融和房地产、金融体系内部
的良性循环,使系统性风险得到有效防控;打好精准脱贫攻坚战,要
瞄准特定贫困群众精准帮扶,向深度贫困地区聚焦发力。
三、鼓励中小企业发展
近年来,从中央到地方加快了经济体制改革和经济发展方式的转
变,相继出台了一系列重大政策鼓励、支持和引导民营经济加快发展
。民营经济已成为我省国民经济的重要支撑,财政收入的重要来源,
扩大投资的重要主体,吸纳劳动力和安置就业的主渠道,体制创新和
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机制创新的重要推动力,为我省经济社会又好又快发展作出了积极贡
献。
“十三五”期间,创新是中小企业发展的最大机遇,走出去也是
中小企业提升自我素质、加速成长成熟的重要机会。中小企业的发展
机遇体现在两方面:一是“十三五”时期是我国消费升级期,将给创新
的中小企业带来很多新机会。目前我国的人均GDP已经超过8000美元,
按照国际经验,消费将进入快速升级期,文化、旅游、养老、高科技
等产业将快速增长。二是技术的快速迭代将有利于创新创业的中小企
业。目前,我国最具成长性的中小企业都集中于互联网及互联网+相关
产业,“十三五”期间,技术的高速变革将给更多的中小企业带来机
会。
四、宏观经济形势分析
要按照中央部署,把推动制造业高质量发展放到更加突出的位置
,坚持并与时俱进地深化供给侧结构性改革,在“巩固、增强、提升
、畅通”上狠下功夫,以促进技术变革、提升产业链条为重点,持续
巩固“三去一降一补”成果,着力增强微观主体活力、畅通国民经济
循环,采取有力措施,尽快改变比重下滑趋势,努力建设制造强国。
五、区域经济发展概况
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地区生产总值亿元,比上年增长%。其中,第一产业
增加值亿元,增长%;第二产业增加值亿元,增长
%第三产业增加值亿元,增长%。
一般公共预算收入亿元,同比增长%,一般公共预算支
出亿元,同比增长%。国税收入亿元,同比增长11.
29%;地税收入亿元,同比增长%。
居民消费价格上涨%。其中,食品烟酒上涨%,衣着上涨0
.87%,居住上涨%,生活用品及服务上涨%,教育文化和娱乐
上涨%,医疗保健上涨%,其他用品和服务上涨%,交通和
通信上涨%。
全部工业完成增加值亿元。规模以上工业企业实现增加值
亿元,比上年增长%。
规模以上AA、BB、CC、DD(含电池片)等主导行业共完成工业增
加值亿元,增长%。AA完成增加值亿元,增长
%;BB完成工业增加值亿元,增长%;CC完成工业增加值28
亿元,增长%;DD完成工业增加值亿元,增长%
。规模以上工业企业实现主营业务收入亿元,比上年增长
%。实现利润总额亿元,比上年增长%。
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固定资产投资完成亿元,比上年增长%。其中,建设
项目投资完成亿元,增长%;房地产开发投资完成
亿元,增长%。在固定资产投资中,第一产业投资完成亿元
,同比增长%;第二产业投资完成亿元,同比增长%;
第三产业投资完成亿元,增长%。高新技术产业投资
亿元,增长%。民间投资亿元,增长%。城市基础设
施投资亿元,增长%。重点项目1127个,完成投资
亿元,增长%。
全市实现社会消费品零售总额亿元,比上年增长%。
城镇实现零售额亿元,增长%;乡村实现零售额亿
元,增长%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元,增长
%。
实际利用外资万美元,同比增长%。外贸进出口总
值亿元,同比增长%。其中,出口总值亿元,同比
增长%;进口总值亿元,同比增长%。
六、项目必要性分析
(一)符合电池片产业政策要求
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1、当前,中国正处于经济结构调整转型升级的关键期,而“中国
制造2025”则是助力中国经济转型、迈向创新社会的重要举措。“中
国制造2025”指出,要把结构调整作为建设制造强国的关键环节,大
力发展先进制造业,改造提升传统产业。
2、工业兴则百业兴,工业强则百业强。工业是带动经济社会发展
的主引擎,在过去一年里,尽管面临着国内外复杂多变的经济形势及
多重压力叠加的境况,但我市工业发展依然发生了一系列新变化,折
射出全市工业经济“稳中求进”的良好态势。
3、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利
于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型
升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进
产学研联合攻关,构建“政府―企业―高校―科研院所―金融机构”
相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进
科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、
吸收和再创新。
(二)顺应宏观经济环境发展方向
1、要按照中央部署,把推动制造业高质量发展放到更加突出的位
置,坚持并与时俱进地深化供给侧结构性改革,在“巩固、增强、提
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升、畅通”上狠下功夫,以促进技术变革、提升产业链条为重点,持
续巩固“三去一降一补”成果,着力增强微观主体活力、畅通国民经
济循环,采取有力措施,尽快改变比重下滑趋势,努力建设制造强国
。
2、新常态下全面深化改革,首先要精心谋划好和利用好我国经济
的巨大韧性、潜力和回旋余地,依靠促改革调结构,推动经济发展提
质增效升级。要坚持用改革的办法不断改善经济运行的微观基础和产
业基础,努力保持稳增长和调结构平衡,有针对性地加大民生保障力
度,为推动经济转型升级创造更为有利的条件,为改革持续推进创造
更加稳定的发展环境。
(三)项目建设有利条件
项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企
业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的
销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金
。
(四)企业可持续发展的必然选择
投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有
利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产
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品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办
单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对
项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先
的技术优势。
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第三章 市场研究
目前,区域内拥有各类电池片企业615家,规模以上企业42家,从
业人员30750人。截至2017年底,区域内电池片产值万元,
较2016年万元增长%。产值前十位企业合计收入53201.
51万元,较去年万元同比增长%。
区域内电池片行业经营情况
项目 单位 指标 备注
行业产值 万元
同期产值 万元
同比增长 %
从业企业数量 家 615
—规上企业 家 42
—从业人数 人 30750
前十位企业产值 万元 去年同期万元。
1、xxx实业发展公司(AAA) 万元
2、xxx科技公司 万元
3、xxx集团 万元
4、xxx科技公司 万元
5、xxx科技发展公司 万元
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6、xxx有限公司 万元
7、xxx集团 万元
8、xxx科技公司 万元
9、xxx科技发展公司 万元
10、xxx有限公司 万元
区域内电池片企业经营状况良好。以AAA为例,2017年产值13034.
37万元,较上年度万元增长%,其中主营业务收入12187
.17万元。2017年实现利润总额万元,同比增长%;实现
净利润万元,同比增长%;纳税总额万元,同比增
长%。2017年底,AAA资产总额万元,资产负债率%
。
2017年区域内电池片企业实现工业增加值万元,同比201
6年万元增长%;行业净利润万元,同比2016年
万元增长%;行业纳税总额万元,同比2016年3
万元增长%;电池片行业完成投资万元,同比20
16年万元增长%。
区域内电池片行业营业能力分析
序号 项目 单位 指标
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1 行业工业增加值 万元
—同期增加值 万元
—增长率 %
2 行业净利润 万元
—2016年净利润 万元
—增长率 %
3 行业纳税总额 万元
—2016纳税总额 万元
—增长率 %
4 2017完成投资 万元
—2016行业投资 万元 %
区域内经济发展持续向好,预计到2020年地区生产总值亿
元,年均增长%。预计区域内电池片行业市场需求规模将达到1836
万元,利润总额万元,净利润万元,纳税1189
万元,工业增加值万元,产业贡献率%。
区域内电池片行业市场预测(单位:万元)
序号 项目 2018年 2019年 2020年
1 产值
2 利润总额
3 净利润
4 纳税总额
5 工业增加值
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6 产业贡献率 % % %
7 企业数量 738 900 1152
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第四章 项目规划方案
一、产品规划
(一)产品放方案
项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源
供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目
经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。该项目主要产品为电池
片,具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整,各年生产纲领是
根据人员及装备生产能力水平,并参考市场需求预测情况确定,同时
,把产量和销量视为一致,本报告将按照初步产品方案进行测算,根
据确定的产品方案和建设规模及预测的电池片产品价格根据市场情况
,确定年产量为xxx,预计年产值万元。
(二)营销策略
项目承办单位应建立良好的营销队伍,利用多媒体、广告、连锁
等模式,不断拓展项目产品良好的营销渠道,提高企业的经济效益。
产品方案一览表
序号 产品名称 单位 年产量 年产值
1 电池片A 单位 xx
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2 电池片B 单位 xx
3 电池片C 单位 xx
4 电池片D 单位 xx
5 电池片E 单位 xx
6 电池片F 单位 xx
合计 单位 xxx
二、建设规模
(一)用地规模
该项目总征地面积平方米(折合约亩),其中:净
用地面积平方米(红线范围折合约亩)。项目规划总建
筑面积平方米,其中:规划建设主体工程平方米,
计容建筑面积平方米;预计建筑工程投资万元。
(二)设备购置
项目计划购置设备共计101台(套),设备购置费万元。
(三)产能规模
项目计划总投资万元;预计年实现营业收入万
元。
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第五章 项目选址
一、项目选址原则
所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其
他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基
础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。
二、项目选址
该项目选址位于某工业新城。
园区规划面积50平方公里,启动区面积为10平方公里,处于多条
高速公路交织地带,是贵州省东西、南北交通节点城市,也是陆路出
海通道必经之地。铁路与公路交通极其便利。目前园区内已成为全省
重要的经济增长极,是发挥自身资源优势与产业集群效应的重要平台
。
三、建设条件分析
项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企
业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的
销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金
。
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四、用地控制指标
根据测算,投资项目建筑系数符合国土资源部发布的《工业项目
建设用地控制指标》(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行
业建筑系数≥%的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑系
数≥%”的具体要求。
五、用地总体要求
本期工程项目建设规划建筑系数%,建筑容积率,建设
区域绿化覆盖率%,固定资产投资强度万元/亩。
土建工程投资一览表
序号 项目
占地面积(㎡
)
基底面积(㎡
)
建筑面积(㎡
)
计容面积(㎡
)
投资(万元)
1 主体生产工程
主要生产车间
辅助生产车间
其他生产车间
2 仓储工程
成品贮存
原料仓储
辅助材料仓库
3 供配电工程
供配电室
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4 给排水工程
给排水
5 服务性工程
办公用房
生活服务
6 消防及环保工程
消防环保工程
7 项目总图工程
场地及道路硬化
场区围墙
安全保卫室
8 绿化工程
合计
六、节约用地措施
在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以
及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合
利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利
用率。
七、总图布置方案
(一)平面布置总体设计原则
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达到工艺流程(经营程序)顺畅、原材料与各种物料的输送线路
最短、货物人流分道、生产调度方便的标准要求。
(二)主要工程布置设计要求
项目承办单位在工艺流程、技术参数和主要设备选择确定以后,
根据设备的外形、前后位置、上下位差以及各种物料输入(出)、操
作等规划统一设计,选择并确定车间布置方案。
(三)绿化设计
场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境,催人奋进的工
作环境,舒适宜人的休闲环境,和谐统一的生态环境”之目的。
(四)辅助工程设计
1、消防水源采用低压制,同一时间内按火灾一次考虑,室内外均
设环状消防管网,室外消火栓间距不大于米,消火栓距道路边
不大于米。
2、项目建设地内规划的排水方案采用分流制,并已建立完善的排
水系统,完全能够保证全场生产、生活废水和雨水及时排出。
3、供电回路及电压等级确定:配电系统采用TN-C-
S制,供电电压为380V/220V,电压波动不超过额定电压的±%,电
源频率为±。
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4、话音通信部分:根据场区通信业务需求及场区周围情况,行政
调度电话均为安装市话,其中综合值班室安装调度电话和行政电话。
八、运输组成
(一)运输组成总体设计
1、项目建设规划区内部和外部运输做到物料流向合理,场内部和
外部运输、接卸、贮存形成完整的、连续的工作系统,尽量使场内、
外的运输与车间内部运输密切结合统一考虑。
2、外部运输和内部运输可采用送货制;采用合适的运输方式和运
输路线,使企业的物流组成达到合理优化;把企业的组成内部从原材
料输入、产品外运以及车间与车间、车间与仓库、车间内部各工序之
间的物料流动都作为整体系统进行物流系统设计,使全场物料运输形
成有机的整体。
(二)场内运输
1、场内运输系统的设计要注意物料支撑状态的选择,尽量做到物
料不落地,使之有利于搬运;运输线路的布置,应尽量减少货流与人
流相交叉,以保证运输的安全。
2、场内运输主要为原材料的卸车进库;生产过程中原材料、半成
品和成品的转运,以及成品的装车外运;场内运输由装载机、叉车及
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胶轮车承担,其费用记入主车间设备配套费中,本期工程项目资源配
置可满足场内运输的需求。
(三)场外运输
1、场外运输主要为原材料的供给以及产品的外运;产品的远距离
运输由汽车或铁路运输解决,区域内社会运输力量充足,可满足本期
工程项目场外远距离运输的需求。
2、短距离的运输任务将利用社会运力解决,基本可以满足各类运
输需求,因此,本期工程项目不考虑增加汽车运输设备。
3、外部运输应尽量依托社会运输力量,从而减少固定资产投资;
主要产成品、大宗原材料的运输,应避免多次倒运,从而降低运输成
本且提高运输效率。
4、该项目所涉及的原辅材料的运入,成品的运出所需运输车辆,
全部依托社会运输能力解决。
(四)运输方式
由于需要考虑电池片产品所涉及的原辅材料和成品的运输,运输
需求量较大,初步考虑铁路运输与公路运输方式相结合的运输方式。
九、选址综合评价
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投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、
建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资
强度等各项用地指标,均符合《工业项目建设用地控制指标(2008版
)》中的相关规定要求。
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第六章 土建工程
一、建筑工程设计原则
建筑物平面设计以满足生产工艺要求为前提,力求生产流程布置
合理,尽量做到人货分流,功能分区明确,符合《建筑设计防火规范
》(GB50016)要求。
二、项目工程建设标准规范
1、《无障碍设计规范》
2、《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》
3、《民用建筑设计通则》
4、《屋面工程技术规范》
5、《建筑工程抗震设防分类标准》
6、《地下工程防水技术规范》
7、《自动喷水灭火系统设计规范》
8、《建筑结构可靠度设计统一标准》
9、《汽车库、修车库、停车库设计防火规范》
10、《工业建筑防腐设计规范》
11、《动力机器基础设计规范》
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12、《钢结构设计规范》
三、项目总平面设计要求
针对项目承办单位提出的“高标准、高质量、快进度”的要求,
为了达到这一共同的目标,投资项目在整个设计过程中,始终贯彻这
一原则,以“尊重自然、享受自然、爱护自然”为基点,全力提高员
工的“学习力、创造力和凝聚力”,实现项目承办单位经济快速发展
的奋斗目标。
四、建筑设计规范和标准
1、《砌体结构设计规范》
2、《建筑地基基础设计规范》
3、《建筑结构荷载规范》
4、《混凝土结构设计规范》
5、《建筑抗震设计规范》
6、《钢结构设计规范》
五、土建工程设计年限及安全等级
建筑结构的安全等级是根据建筑物结构破坏可能产生的后果(危
及人的生命、造成经济损失)的严重性来划分的,本工程结构安全等
级设计为Ⅰ级。
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六、建筑工程设计总体要求
土建工程是在满足生产工艺专业所提条件的前提下,使其满足国
家的有关规范规定,还结合当地的自然条件、施工能力,力求建筑的
美观大方,经济实用,并使场区各建构筑物协调一致。
七、土建工程建设指标
本期工程项目预计总建筑面积平方米,其中:计容建筑
面积平方米,计划建筑工程投资万元,占项目总投资
的%。
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第七章 项目工艺可行性
一、项目建设期原辅材料供应情况
该电池片项目在施工期间所需的原辅材料主要是:钢材、木材、
水泥和各种建筑及装饰材料,项目周边市场均有供货厂家(商户),
能够满足项目建设的需求。
二、项目运营期原辅材料采购及管理
投资项目的成品及包装材料分别贮存于各分类仓库内;仓库应符
合所存物品的存放条件、建立责任体系、保证存放安全;项目承办单
位建立健全ISO9000质量管理和质量保证体系和检验手段,确保项目所
需物品存储纳入这一体系统一管理。项目所需原料来源应稳定可靠,
建成后应保证原料的质量和连续供应。
二、技术管理特点
在项目产品制造过程中,根据客户需要直接或间接将产品的生产
、检验要求转化为公司内部质量控制标准,加强过程控制,确保产品
制造质量的稳定。项目承办单位“倡导预防、健康安全、遵纪守法、
持续和谐”的质量方针,实现持续改进。
三、项目工艺技术设计方案
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(一)工艺技术方案要求
工艺技术先进性与适用性相结合的原则:项目产品生产技术含量
较高而产品质量的稳定性、可靠性却取决于其生产技术及采用工艺是
否先进;为适应市场竞争要求,根据项目项目产品生产纲领、生产特
性并结合项目承办单位的自身条件,本着高起点、高效率的设计原则
,采用先进、可靠、适用技术,制订合理、简捷、科学先进的生产工
艺,确保产品质量稳定可靠。
(二)项目技术优势分析
节能设施先进并可进行多规格产品转换,项目运行成本较低,应
变市场能力很强。
四、设备选型方案
项目承办单位通过对相关工艺设备、检测设备生产厂家的技术力
量及信誉程度进行详细的了解,并通过现场参观、技术交流等方式,
对生产厂家的生产设备、质量控制等环节进行较全面的对比和分析,
在此基础上,初步确定在交货期、质量保障、价格优惠、售后服务及
付款方式等方面都有一定优势的厂家。
项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备,
预计购置安装主要设备共计101台(套),设备购置费万元。
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第八章 环境影响概况
以供给侧结构性改革为主线,着力解决工业绿色发展不平衡不充
分问题,把推进工业绿色发展作为落实制造强国建设和生态文明建设
要求的硬任务,力争实现全年规模以上工业增加值能耗同比下降4%、
单位工业增加值用水量同比下降%等目标,确保完成各项工作任务
,助推工业经济高质量发展。一是加快推进制造强国战略,深入实施
绿色制造工程;二是大力推进生态文明建设,打赢污染防治攻坚战;
三是大力发展新动能,加快培育绿色低碳新增长点;四是提高资源能
源利用效率,降低制造业生产成本;五是着力加强政策法规标准建设
,建立健全绿色发展新机制。
一、建设区域环境质量现状
项目所在地区域内地下水环境质量较好,各类指标满足功能区划
要求,拟建项目区域周围地下水环境质量标准执行《地下水质量标准
》(GB/T14848-93)中的Ⅲ类标准要求,水质现状较好。
二、建设期环境保护
(一)建设期大气环境影响防治对策
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对施工现场实行科学化管理,使砂石料统一堆放,水泥应设置专
门库房堆存,并尽量减少搬运环节,搬运时做到轻拿轻放,防止包装
袋破裂。避免大风天气作业;应避免在大风天气状况下进行水泥、散
砂等建筑材料的装卸作业,不要在大风天气开挖地面,减少大风造成
的施工扬尘。
(二)建设期噪声环境影响防治对策
施工过程中各种运输车辆的运行还将会引起敏感点噪声级的增加
,因此,应加强对运输车辆的管理,尽量压缩建设区域汽车数量和行
车密度,同时,加强控制汽车鸣笛等措施。
(三)建设期水环境影响防治对策
生活废水:建筑施工队员的生活将产生一定量的生活废水,包括
:食堂废水、洗涤废水和冲厕水等,主要污染物有:氨氮、BOD、SS等
,类比水质为