产品设备优化方案
产品生产销售比较
产品名称：
产量 生产额 销售额 单价 利润
月份
目标 实际 目标 实际 估计 实际 估计 实际 估计 实际
一月
二月
三月
四月
五月
六月
七月
八月
九月
十月
十一月
十二月
合计
分析及说明：
投资及改善方案
项目 估计投资 实际支出 进行状况 成果
新产品开发及改良状况
完成状况
名称 规格
新
设
计
改
良
已支付费
用 未开始 进行中 已试制 已生产
成果
设备购置整修
设备名称及类
别
数量 购置金额 整修金额 合计 预算 差异
人事状况
人员数 工资 备注
单位
直接 间接 合计 预算 直接 间接 合计 预算
成本费用分析
成本项目 预算 实际 差异 费用项目 预计 实际 差异
