测量、分析和改进
文件号码 MW-QP-0806
版本/修改号 A/0
不合格控制程序 页 码 1/5
No. 版本/修改号 修改日期 制,修改内容
相关部门检讨 决裁
经理
采购部 营业部
经理
品质部 研究所 作成者
经营者
代理人
最高
经营者管理部 生产部
1 A/0 新规作成
1. 适用范围 本章适用于为防止与规定的要求事项不一致的产品以下称"不合格",不按意图使用或移交给顾客而执行的"不合格"产品(识别,文件化,评价,隔离 及处分)业务.
2. 目 的 产品实现程序文件执行中发生的不合格产品的识别,文件化,评价,隔离及处分管理防止不合格品不按意图使用或移交,并有效管理提高产品品质 为目的.
3. 责任与权利
品质主管
来料检查结果发生的不合格产品的检讨及处理
工程及产品检查发生的不合格产品的检讨及处理
从相关部门发现的不合格产品的处理
生产主管
生产工程上发生的不合格产品的识别及区分
根据检查结果处理基准不合格品的线别,再作业废弃措施
采购主管
采购产品（原材料）中发现关于不合格的措施
原/副资材不合格品处理及处理结果通报品质部
营业主管
关于从顾客退货的不合格产品相关部门检讨,处理依赖.
相关主管
关于不合格产品的处理及技术性检讨
管理本 非管理本
配布处 原本(品质部) 最高经营者 采购部 营业部 原本(品质部) 研究所
QP-0401-01(0)
测量、分析和改进
文件号码 MW-QP-0806
经理
管理部
经理
生产部
版本/修改号 A/0
不合格控制程序 页 码 2/5
4. 要求事项
为防止不按意图使用或移交,保障不合格产品要求事项的产品要识别并管理.
对不合格产品处理的管理和相关责任及权限规定在文件化顺序上.
不合格产品用以下1个或以上的方法处理.
排除被发现不合格的措施实施
有相关权限者或相关时,顾客特采下使用出库或接受的承认
排除原来意图的用途或适用的措施实施
维持包含适合状态和已承认特采的全部后续措施的记录.
不合格纠正时为实证要求事项的适合性要再验证.
不合格产品移交后或使用后被发现对不合格的影响或潜在影响采取适当的措施.
5. 记录保存
记录名 分类号码 作成部门 保存年限 入 案 审 查 决 定
(来料/工程/技能)不合格通报书 QP-0806-01(0) 品质部门 3年 担当 主管 经理
(USER/工程)不良改善对策书 QP-0806-02(0) 品质部门 3年 担当 主管 经理
不合格品发生报告书 QP-0806-03(0) 品质部门 3年 － － －
不合格发生报告书管理帐 QP-0806-04(0) 品质部门 3年 担当 主管 经理
选别(再作业)依赖书 QP-0804-05(0) 品质部门 3年 － － －
QP-0401-01(0)
测量、分析和改进 页 码： 3/5
测量、分析和改进
品质说明书
NO
程序文件
NO MW-QP-0806
指南书
NO
名称 不合格控制 名称 不合格控制程序 名称
责任部门 品质部 版本/修改号 A/0 修改日期 2005年6月1日
管理阶段
INPUT 内容 OUTPUT 监视和测量成果指标
负责人 输入物 主要内容 输出物 传达处 测量指标 测量周期 相关程序文件
计
划
阶
段 (
P)
相关
主管
不合格/ 不
合格标签
1. 不合格产品的 不合格产品发生时确认不合格状态后在不合格产品
识别及隔离 贴"不合格"或"待处理"标签标示识别,并指定场所隔
离.
2. 不合格产品发
相关
主管
NP - ○○○○ - ○○○ ① : 公司缩写
生报告书发行 ① ② ③ ② : 年度及月区分
编号赋予 ③ : 一连编号(001, 002, 003……)
实
行
阶
段(D
)
/
检
查
阶
段(C
)
品质
主管
交易明细表及入库
单
(QP-0715-01)/
来料检查成绩书(Q
P-0803-01)
交易明细表
及入库单/不
合格通报书(
QP-0806-01)
不良改进对
策书(QP-080
6-02)/不合
格产品发生
报告书管理
帐(QP-0806-
04)
采购
部门/
相应
业体
资材及产品
制品管理程序
(MW-QP-0715)
来
料检查
业务程序
(MW-QP-0
803)
输入物和各包装单位分别盖"不合格印章"，发不合格
通知书再帐上登录后通报.
3. 来料检查不合
格产品发生及
处理
采购
主管
交易明细表及
入库单/
不合格产品发生
报告书
交易明细表
及入库单/工
程不良通报
书/线别(再
作业)依赖书
(QP-0806-05
)
品质
部门
从相关业体接收改善对策及改善品后,依赖再来料
检查部品上的不良作成工程不良通报书,通报品质
部门.
选别或再作业发生时把选别现况记录在选别
(再作业)依赖书上以来料检查部门依赖再检查.
QP-0401-02(0)
测量、分析和改进
文件号码 MW-QP-0806
版本/修改号 A/0
不合格控制程序 页 码 4/5
测量、分析和改进 页 码： 3/5
管理阶段
INPUT 内容 OUTPUT 监视和测量成果指标
负责人 输入物 主要内容 输出物 传达处 测量指标 测量周期 相关程序文件
实
施
阶
段
(D)
/
点
检
阶
段
(C)
生产
主管
工程不合格产品
工程不合格
分析日报(QP
-0713-01)
工程管理程序
(MW-Q
P-0713)
4. 工程检查不合 原因分析及措施后记录在帐上,不合格内容分析、修
格产品发生 理再作业,特采,废弃,反品等措施.
及处理
修理 生产
主管
工程现况表
(QP-0712-05)
生产管理程序
(MW
-QP-0712)
不合格品修理符合使用目的,记录修理内容后品质部
实施再检查.
再作业 生产
主管
作业指导书
(QP-0713-05)
工程管理程序
(MW-QP-0713)
再作成作业指导书教育作业者及再作业实行后,品质
部实行再检查.
特采 生产
主管
不良特采许
可邀请书
(QP-0807-02)
不合格特采
许可邀请书
品质
部门
特采处理程序
(MW-QP-080
7)
作成输入物依赖特采,以后业务按特采处理程序文件
执行.
废弃 生产主管 不能再使用的部品由品质最高管理者确认后再进行作废弃处理
返工 生产
主管
对工程检查时发生的原/副资材不合格产品通报采购部退回到相应协力 入库单/
不合格品发
生报告书
采购
部门 业体，同时要求在规定时间下进行返工后遣回公司
品质
主管
产品检查成绩书(Q
P-0804-01)
不合格产品
发生报告书(
QP-0806-03)
/不合格发生
报告书管理
帐
生产
部门
产品检查
业务程序
(MW-QP-0804)
输入物和各Box单位别盖"不适合"印章后作成不合
5. 产品检查不合 格产品发生报告书帐上登录后通报.
格/产品发生及
处理
生产
主管
不合格产品发生通
报书
不合格产品
发生报告书
品质
部门
根据不合格处理方案处理不适合产品,根据处理结
果产品检查再依赖.
QP-0401-02(0)
测量、分析和改进
文件号码 MW-QP-0806
版本/修改号 A/0
不合格控制程序 页 码 5/5
管理阶段
INPUT 内容 OUTPUT 监视和测量成果指标
负责人 输入物 主要内容 输出物 传达处 测量指标 测量周期 相关程序文件
实
施
阶
段
(D)
/
检
查
阶
段
(C)
营业
主管
顾客不满意事项
6. 顾客不满意发 与相关主管协商并采取顾客不满意处理方法,以后
顾客支援程序
(MW-QP-0705)
生及处理 业务按“顾客支援程序文件”(NP-QP-0705)执行.
措
施
阶
段 (
A)
品质
主管
生产
主管
不合格事项 不合格事项
品质
部门
季度1次
纠正及预防
措施程序
(MW-QP-0810)
7. 不合格倾向 在不合格品发现的缺点的倾向分析每季度实施1次,
分析 其结果以为纠正及预防措施活动的输入资料来使用.
7. 事后管理 品质
主管
纠正及预防
措施要求书(
QP-0810-01)
相关
部门 纠正及预防
措施程序
(MW-QP-0810)
措施事项确认结果评价为不满意时要求纠正措施.
已有纠正措施的不合格品的检查及试验业务按程序文件实施再检查,
纠正及预防
措施要求书
相关
部门 被判为不合格时要求纠正措施.
QP-0401-02(0)
敏宇电子
MW-QP-0806
A/0
1/5
决裁
最高
经营者
研究所
MW-QP-0806
敏宇电子
A/0
2/5
页 码： 3/5
敏宇电子
页 码： 3/5
2005年6月1日
监视和测量成果指标
相关程序文件
资材及产品
制品管理程序
(MW-QP-0715)
来
料检查
业务程序
(MW-QP-0
803)
MW-QP-0806
A/0
4/5
敏宇电子
监视和测量成果指标
相关程序文件
工程管理程序
(MW-Q
P-0713)
生产管理程序
(MW
-QP-0712)
工程管理程序
(MW-QP-0713)
特采处理程序
(MW-QP-080
7)
产品检查
业务程序
(MW-QP-0804)
MW-QP-0806
A/0
5/5
敏宇电子
监视和测量成果指标
相关程序文件
顾客支援程序
(MW-QP-0705)
纠正及预防
措施程序
(MW-QP-0810)
纠正及预防
措施程序
(MW-QP-0810)
发 行 编 号
决
裁
入 案 审 核 决 定
□ 来料 ( ) ( ) ( )
发 行 日
□ 工程 不合格通报书
□ 技能
回信要求日 / / /
收 件 : 代表者
参 考 : 品质,营业主管
发 件 : 新元电子品质部门
题 目 : 部品不符合/工程不良内容通报
详 细 不 良 现 象:
贵社交货中的部品在本公司未能满足来料检查基准,现通报已判定不适合,望按期限内书面
通报不良发生原因及改善对策以及今后针对此类不良的提出书面预防措施.
商祺!视贵司生意兴隆!
措施部门 作 成 部 作 成 者
品名(规格) LOT SIZE LOT NO
发生日时 发生场所 发生情况 判 定
备注内容: 检查数 不良数 不良率
要求措施事项
□ 修 理 □ 再作业 □ 特采处理
□ 返 品 □ 废 弃 □ 再线别后投入
※ 改进要求事项(相应事项○表) →发行后2日内必须回信
1) 发生原因 2) 未检出原因 3) 临时及以后对策 4) 防止再发生对策 5) 制造工程再确认
6) 制造工程图 7) 检查规格 8) 修正 SAMPLE
QP-0806-01(0) 新元电子
发
行
部
入 案 审 核 决 定
不合格品发生报告书
措
施
部
入 案 审 核 决 定
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
/ / / / / /
发
行
部
门
发行部门编号 发行日期 措施部
发生部门 发 行 者 顾客名
(协力业体用
)
品 名 LOT NO. (入库
日期)
数 量
发生内容
处
理
方
案
□ 修 理 □ 再作业
□ 返 品 □ 废 弃
□ 再选别后投入
特
采
处
理
方
案
及
承
认
处理提案 : □ 特采使用
协
议
提案事由 :
特采条件 :
□ 特 采 □ 再作业 □ 废 弃 决定事由
□ 返 品 □ 修 理 □ 品质会的召开 (章) 日期:
措
施
部
署
(
本
样
不
足
时
请
附
加
)
发生原因及措施事项(制品)
防止再发生对策(制品)
再线别结果
LOT数量 EA
不良数 EA
实行对策完成日 : 年 月 日
不良率 %
处
理
结
果
通
报
处理结果 处理结果/有效性确认
□ 满 足
□ 不满足 (再发行 NO. : )
入 案 审 核 决 定
( ) ( ) ( )
(印) 日期 : . . .
最终不良品处理方案 □ 废弃 □ 再作业 / / /
※ 本文件是再作业或线别等的作业活动与作业指导书代替揭示 .
QP-0806-03(0) 新元电子
选别(再作业)依赖书
采
购
部
门
入 案 审 核 决 定
( ) ( ) ( )
发
行
部
不合格品发生报告书
措
施
部
2次检查依赖日期 / / /
不
良
内
容
不合格发行LOT NO 业 体 名
MODEL名 不良内容
品 名 不 良 率 / EA %
规格(ASS'Y NO)规格 再作业日
LOT SIZE 再作业(选别)者
※ 指示事项 ;
选
别
D
A
T
A
现
况
不良内容 数量(EA) 措施(修理)事项 备注
品
质
部
入 案 审 核 决 定
( ) ( ) ( )
/ / /
2
次
检
查
现
况
合格 不合格 不良内容
备注
QP-0806-05(0) 新元电子
选别(再作业)依赖书
采
购
部
门
决
裁
入 案 审 核 决 定
( ) ( ) ( )
发行 NO : NP- / / /
业 体 品 名 规 格 适用型号 管理 NO
不良名 不良数/检查数 不 良 率 发生日期
发生原因 改进对策 担当 日程
1
次
原
因
临时
措施
现况
2
次
原
因
根
本
对
策
未
检
出
原
因
防止
再发生
对策
对策有效
性验证
1次确认(品质部门自行验证) 结 果 2次确认(USER 品质部再验证) 结 果
处
理
结
果
*验证日 :
OK/NG
*验证日 :
OK/NG
*所署/担当 : *所署/担当 :
QP-0806-02(0)
(USER/工程)不良改善对策书
不合格发生报告书管理帐
NO 发行编号 发行日 发行部 不合格内容
措施部门
（业体名
）
处理方案
接收完了
预定日
接收日
有效性
确认
备注
措施日 措施事项
QP-0806-04(0)
新元电子
决 定
( )
/
日程
新元电子
不合格发生报告书管理帐
备注
