程 序 文 件
文件编号
PG2080700
版次
机密等级
一般
页次
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不合格品控制程序
制定日期
2004
年
07
月
15
日
实施日期
2004
年
08
月
01
日
1. 目的
对不合格品的产品进行标识、隔离、记录、评价和处置,确保不合格品不得转入下道工序或出公司。
2.范围
本程序适应于外购件、配套件、自制件和成品不合格品的控制。
3.术语和定义
不合格：不符合要求，包括不合格品、不合格项。
返工：为使不合格产品符合要求而对其所采取的措施。
返修：为使不合格产品满足预期用途而对其所采取的措施。
报废：为避免不合格产品原有的预期用途而对其所采取的措施。
让步（特别采用/特采）：对使用或放行不符合规定要求的产品的许可。
降级：为使不合格产品符合不同于原有的要求而对其等级的改变。
偏离许可：产品实现前，偏离原规定要求的许可。
放行：对进入一个过程的下一阶段的许可。
4.职责
品管是不合格品控制的归口管理部门，负责对不合格品的鉴别、标识、记录。
相关部门负责对不合格品进行隔离及采取纠正措施。
品管负责组织有关部门对批量不合格品进行分析及纠正措施的实施情
核 准
会 签
拟 案
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况监督和协调，且负责对不合格品评审。
品技、制造参与不合格品的评审及纠正预防措施的提出。
5.程序内容与要求
进料不合格品控制
供方交货产品经进料品管判定不合格时，品管挂上红色不合格标签予以隔离，在检验记录和验收单上记录不合格并通知采购、生管，由采购办理退货。
如若因交货在即且不合格品在不影响产品功能质量及保安特性的原则下，由采购填写“特采申请单”申请让步放行，经品技、品管签核，部门主管核准后方可使用。
特采放行之物料需在每一包装箱上标有恰当的标识。
有关特采、让步的资料应予以保存，以利日后追溯。
若批退部品中是部份不合格，可做筛选时，由采购课通知供方前来做全检筛选工作。如较远供方无法配合时，由品管会同采购进行全检筛选工作，由采购填写“索赔通知单”办理索赔手续。
制程不合格品控制
凡生产过程作业员或品管检验员发现不合格品时，须主动将不合格品放入线边不合格品放置区进行隔离，并填写红色不合格标签予以标识。
制程品管定时对不合格进行评审判定。
成品不合格品控制
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凡成品于仓储期间经盘点时或品管抽查时发现有生锈、碰伤、变形等，或出货搬运不当所造成的种种不良时，须立即予以隔离。部品若可整修，由品管开立“返工/返修单”通知生管（仓库），制造负责整修，整修后再由品管确认。如合格便纳入良品交货，资料建档备查。
若成品为不可修整时，由制造或生管（仓库）负责提出“报废单”，再按手续会相关单位签核，予以报废。
交货不合格品控制
若交货部品被顾客退回时，生管填写“报废单”、“返工/返修单”，经品管确认后，由生管通知制造或仓库进行修整工作，修整后会品管再确认。
若退回属供方交货不良，则由采购开“进料退货单”于采购，通知采购办理退货。
若部品无法再修整时，由制造或仓库提出“报废单”经品管确认予以报废。
纠正与预防措施
品管课分别建立进料、制程、交货、顾客抱怨的分析记录，并每年依各实绩建立年度优先减少计划予以实施。
针对不合格品的纠正与预防措施详依“纠正与预防措施控制程序”执行。
顾客通知和顾客特许
一旦发生不合格品被发运，应立即通知顾客并采取相应措施。
无论何时，当产品或制造过程与当前批准不同时，应书面申请特采获得顾客的让步或偏离许可后方可放行，并保持顾客授权的期限或
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数量方面的记录。
6.形成的记录
不合格品处理单 PG2080701
报废单 PG2080702
优先减少计划 PG2080703
特采申请单 通用表单
索赔通知单 通用表单
进料退货单 通用表单
7.附记
品管应量化分析各类不合格品，并分别提出不合格品量化分析的证据。
附乌龟图。
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