财政支出绩效评价操作
实例解析
省财政厅绩效管理处：詹 飙 二〇一二年五月
前 言
本案通过一个绩效评价项目的实例，讲解从选择
项目、研究制定评价实施方案和指标体系到评价
实施、报告撰写的全过程。重点剖析思路及操作
方法。
选择的实例是省财政厅2010年开展的全省重点评
价项目《浙江省下山搬迁项目（2008－2009年度）
。
主要内容
评价关键信息
项目的选择
评价方案的制订
评价实施
评价结果及应用
总结
一、评价关键信息
项目名称 浙江省下山搬迁项目
项目单位 浙江省扶贫办公室
主管部门 浙江省扶贫办公室
项目起止时间 2008～2012年，其中：评价时间段为2008～2009年。
项目实施地点 省重点扶持的29个县（市、区）
项目资金实际投入 2008～2009年实际到位资金万元，其中：省财政万元，市县财政万
元，政策减免税费万元，农户筹集万元，其它万元。
项目实际支出 2008～2009年实际支出万元。
项目绩效目标（摘要）
2008－2009年，完成下山搬迁29685户、108748人，其中：高山远山区84620人、地质灾害区
12411人、重点水库库区11717人。
目标完成情况（摘要）
2008－2009年，实际完成下山搬迁28373户、101531人，其中：高山远山区83624人、地质灾害区
11281人、重点水库库区6626人。
评价类型 事中评价
评价方式 财政部门组织评价
评价机构 浙江新中天会计师事务所，并由其聘请有关专家组成专家组
评价时间 2010年4～10月
评价结论 全省综合评价得分：分；等次：合格
二、项目的选择
（一）项目选择的原则
1.选择绩效相对容易判断的项目
2.带着找问题的眼光去选择项目
3.从当前社会经济发展热点领域或社会关注度高、领
导重视的方面去选择；现阶段倾向于选择事关民生
的项目★
4.适当考虑项目的覆盖面
二、项目的选择
（二）当时选择该项目的有关背景情况
我省一项重大民生项目，资金投入大，影响面大，
涉及我省农村社会发展。
项目自2008年起实施，受到了贫困农户的普遍欢迎，
要求扩大项目实施范围的呼声不断出现，实际超范
围实施的情况也比较普遍。
省领导对项目的实施效果十分关注，特别对搬迁安
置贫因农户的数量，下山农户生活生产现状，政策
后续是否需要改进等问题非常关注，迫切需要要掌
握项目实施的真实情况。
为此，省财政厅2010年选择了该项目作为上下联动
的全省重点评价项目。
三、评价实施方案的制订
评价实施方案制订的一般方法（三步曲）
文案研究
实地调研
方案撰写
收集评价项目相关政策文件，进行学习研究。目的：掌握项目
的基本情况，细化对项目管理的认识，梳理可能存在的问题。
关键：一是形成问题清单；二是初步明确评价的关键点。
听取项目相关方情况介绍，实地查看项目情况。目的：落实文
案研究阶段的疑问，根据实际了解的情况初步确定评价的重点。
关键：问题清单得到解决；评价关键点得到确认或调整。
拟定具体评价实施方案。必须对以下事项予以明确：评价对象、
评价目的、评价依据、评价方法、评价指标与标准、评价组织
及步骤（包括人员与时间安排）等。
三、评价实施方案的制订-文案研究
（一）进行文案研究
是对项目进行解剖分析的过程
学习项目相关政策文件
明确项目实施对象及范围
分析项目实施的绩效目标
研究项目实施的组织管理模式
列出问题清单，以备实地调研。
三、评价实施方案的制订-文案研究
1.搜集到有关政策文件如下：
省人民政府关于印发低收入群众增收行动计划的通
知（浙政发〔2008〕48号）
关于印发浙江省下山搬迁项目管理办法的通知（浙
扶贫办〔2008〕34号）
浙江省扶贫资金管理办法（浙财农字〔2003〕304号）
关于进一步完善“低收入农户奔小康工程”和下山
搬迁五年规划的通知（浙财农字〔2009〕11号）
浙江省财政扶贫资金管理监测信息系统管理实施细
则
2008-2009年下山搬迁统计表
三、评价实施方案的制订-文案研究
2.对上述文件进行学习
组织评价小组全体人员学习相关文件资
料，为分析解剖项目做准备。
三、评价实施方案的制订-文案研究
3.解剖工作一：明确项目实施对象及范围
26个欠发达县（市、区）和黄岩区、婺城区、兰溪
市有关乡镇内的5200个低收入农户集中村的高山远
山搬迁农户
乌溪江、紧水滩（含石塘）、百丈漈三个库区的异
地搬迁农户
26个欠发达县（市、区）和黄岩区、婺城区、兰溪
市有关乡镇内的地质灾害搬迁农户
★各类对象范围均有明确的界定
三、评价实施方案的制订-文案研究
4.解剖工作二：分析项目绩效目标
2008-2012年，实现每年搬迁贫困5万人以上，5年共25万人，
实现下山脱贫。（据省政府文件规定）
实际情况：各地自行编制的规划远远超出省政府原定目标，5
年的需求数达50万人（ 据2008-2009年下山搬迁统计表）
★这里产生了两疑问：
①为什么有这么大的差别？
实际执行中超范围情况普遍
是否政策不符合实际需求（政策评价？）
②应该以何为绩效目标？
省政府文件规定还是各地自行编制上报的规划数？
三、评价实施方案的制订-文案研究
5.解剖工作三：研究项目实施的组织管理模式
搬迁原则：愿搬尽搬
安置模式：集中安置+分散安置
计划管理：省农办未批复认可各地上报的5年规划。各地每年3
月份前各地将当年项目计划上报省扶贫办，批复后执行，批复
后下达资金。
相关项目资金信息输入财政扶贫资金监测系统
搬迁农户信息输入扶贫管理信息系统
公示公告制度
★未有明确分解落实的5年规划，宏观进程如何掌握。
★扶贫类项目有一套较为完备的监控制度，但有很多具体细节需
要进一步明确。如：如何执行公示公告制度。
三、评价实施方案的制订-文案研究
6.解剖工作四：梳理归纳扶持政策
市县财政投入：主要用于安置小区建设的土地征用、三通一平、
基础设施建设、规费、补助农户等。
省财政补助标准是5600元/人，直补农户，或经农户认可后用
于安置地基础设施建设。
规定安置小区选址应在县城、中心镇、工业功能区、中心村等
地
安置小区发展来料加工点
就业培训
安置小区建设用地指标省重点扶持
土地使用规费减免
迁出后宅基地复垦补偿
各地相应出台相关帮扶政策
★疑问：政策具体执行中落实得如何？政策在具体执行中如何
细化，比如第二条如何实现“经农户认可”？等等（政策评价）
三、评价实施方案的制订-文案研究
7.文案研究的成果一：问题清单
通过以上过程，提出种种疑问，最终归纳整
理出一份问题清单。
这份清单中的问题必须在下一步的实地调研
中解决落实。
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三、评价实施方案的制订-文案研究
8.文案研究的成果二：初步判断评价关键点
绩效目标：规划的问题。初步判断没有很好的规划，
只有需求数。扶持对象的问题，为何有这么多超范
围的出现。
政策扶持：后续就业、培训、社会管理等政策有无
到位，需要在实地调研及评价中检验。
组织管理：省补资金的使用方向是关键，市县资金
实际投入情况如何。安置小区建设用地能否满足，
土地规费减免政策到底有无落实。
绩效方面：绩估计没问题。效方面，有无实际达成
脱贫目标。需要检验搬迁对象的搬迁前及搬迁后的
生活状况
三、评价实施方案的制订-文案研究
9.文案研究的成果三：作初步统筹安排打算
针对项目的特点和委托方的要求，对评价一步骤
做出初步规划：
人员安排：评价组的成员要适合项目需求，不同
的项目有不同的需求；成员间具体如何分工。
时间安排：总体时间进度如何安排，何阶段做何
事情。如何时开展前期方案设计工作，何时进行
评价实施，何时撰写评价报告，等。
三、评价实施方案的制订-实地调研
（二）开展实地调研
是对文案阶段理出的问题清单进行落实解决，并对
项目作进一步深入了解的过程，进一步明确评价关
键点。
召开项目相关方座谈会
赴项目地实地调研
三、评价实施方案的制订-实地调研
1.召开项目相关方座谈会
参加人员：省扶贫办
省财政厅绩效处、农业处
中介机构
会议内容：由省扶贫办详细介绍项目实施有关情况
对问题清单上的问题作口头询问核实
要求省扶贫办补充提供有关资料
对评价关键问题作进一步询问落实，如：
怎样算完成搬迁？
省补资金须履行何手续才算农民认可用于基础设施建
设？
会议成果：
初步落实解决了问题清单上的问题；
进一步明确与完善了评价关键点，增加了许多在文案阶
段尚未关注到的细节；
为到项目地作实地调研打下了基础。
三、评价实施方案的制订-实地调研
2.赴项目地实地调研
实地调研对象：
选择有代表性，相对能够反映项目情况，能覆盖项目对
象高山远山、水库库区、地质灾害三类对象。最后选择
了武义、婺城、衢江、常山四地。
实地调研方法：
开会座谈，听取汇报、答疑并提供资料；
实地走访安置小区及搬迁农户，补充获取第一手资料。
必须拟就明确的调研提纲对调研的内容及具体细节予以
明确；各调研小组回来必须按照调研提纲的内容提交调
研报告。
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三、评价实施方案的制订-实地调研
3.实地调研阶段结束后的阶段性成果
基本掌握了项目的总体情况
项目实施模式
项目执行中可能存在的问题
项目的绩效目标及实现绩效情况
政策可能存在的问题
对评价方法形成初步打算
采用何种评价方法为主
是否需要实施问卷调查
对评价指标点有了基本的思路
哪些内容可以转化为指标点
各个指标点的重要性如何
三、评价实施方案的制订-撰写方案
（一）评价工作模式确定
确定了先各地自评，再全省综合评价的模式。同时，由
于本项目涉及市县相对较少，决定在全省综合评价阶段
对全部29个县（市、区）都实施实地评价。
（二）评价重点确定
1.前期规划的问题
2.核实农户数，对象是否有超范围情况
3.资金管理与使用情况
4.愿搬尽搬、下山脱贫与脱贫下山的矛盾
5.搬迁农户对项目的认可度
6.各地出台帮扶政策的情况
7.政策建议
三、评价实施方案的制订-撰写方案
（三）评价方法确定
座谈法：听取扶贫、国土、财政等项目相关部门的
汇报，了解、掌握项目实施情况以及资金使用情况；
听取相关部门对项目的政策建议。
询问查证法：以现场方式或非现场的方式，向项目
相关部门以书面、口头形式，核查项目资料是否真
实、合理，从而对项目做出初步的评判。。
问卷调查法：进行问卷调查与收集，分析所取得的
样本数据，从而推断确定目标群体的满意度，进而
评价本项目取得的社会效益。
专家评议法：结合项目评价指标和标准，做出专业
或经验判断，形成评价结论。
三、评价实施方案的制订-撰写方案
（四）评价指标体系的设置
1.方法:在前期成果的基础上，将评价关键点转化为指标点，
形成指标体系。如下图所示：
明确项目指标点 搜集评价依据 确定指标框架 确定指标权重
目标实现了吗
相关效益如何
管理水平如何
支出情况如何
规划、方案
预期目标
成果+问卷调查
制度文件规定
资金办法规定
逐级细化
确定评价标准
根据评价依据制定
尽量设4档以上
难点与重点
增加权重
权重向效益
指标倾斜
易得分点
减少分值
三、评价实施方案的制订-撰写方案
2.具体思路要点
目标设定情况
关键点1：本项目一个关键点在于目标搬迁数的确定。
评价组认为省里没有做好5年总体规划并下达，只按年度
批复给各地计划，规划工作缺失。
★设置目标的明确度这一指标，将省级的规划工作单
独列出来打分。
关键点2： 各地自行制定的“规划”（我们只认为是
需求数）已经远远超出了财力等资源的许可，完成的可
能性很低。
★设置了完成的可能性指标来作评判。 [指标]
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三、评价实施方案的制订-撰写方案
目标完成情况
关键点：确定完成的标准。确认是否已搬迁的口径以各
县市自行制定的《实施细则》中有关规定为标准（报告须
注明）；《实施细则》中未对完成搬迁作出界定的，各县
市上报数据时按以下标准进行统计：2008年计划搬迁的，
已完成第一层住房的建设并已可以入住视为搬迁完成；
2009年计划搬迁的，宅基地已落实且地基基础已完成视为
搬迁完成。
★设置了计划完成率、宅基地复垦等指标；
设置了安置用地、规费减免、经营用房等完成质量指标；
[指标]
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三、评价实施方案的制订-撰写方案
组织管理水平
关键点1：有无超范围搬迁情况。
★设置了搬迁对象符合政策规定指标；
关键点2：公告公示如何落实。
★设置了公告公示指标；
关键点3：搬迁户信息是否登记造册、建立电子档案。
★设置了项目信息检测指标；
关键点4：日常监督检查工作有无正常进行。
★设置了项目验收与检查指标；
[指标]
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三、评价实施方案的制订-撰写方案
项目实施效益
关键点1：搬迁户生产生活状况有无真正改善。
★设置了就业拓展、收入改善、技能培训、子女入学
指标；
关键点2：受益群体主观满意度及对政策认同度如何。
★设置了对政府认同度、对实施效果认同度、对政府工
府满意度指标；
这些指标分别对搬迁人员和基层管理人员两类不同群体
打分，设计相应的调查问卷取得相关数据。
[指标] [调查问卷]
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三、评价实施方案的制订-撰写方案
财务指标
关键点1：县级资金投入及整合情况。
★设置了县级投入资金到位、资金整合情况（说明）指
标；
关键点2：资金用途是否符合规定。重点是用于特定对
象，没有重复补助。
★设置了支出相符性、支出合规性指标；
关键点3：财务管理是否规范。
★设置了、资金管理、资金监督与检查性等指标；
[指标]
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三、评价实施方案的制订-撰写方案
权重分配
业务指标75%，财务指标25%。
业务指标中对计划完成率、安置小区基础设施建设、搬迁户档案
管理等重点指标给予相对较大权重。
财务指标中对于县级资金投入情况、支出相符性、支出合规性指
标给予以较大权重
配合指标体系，相应编写了有关评价标准的说明，设计了有关
调查问卷，并对问卷调查的样本数量、调查方式做出了规定。
设计相关统计表。为完成情况相关指标打分提供基础数据。主
要是转移安置人员情况汇总表、资金收支情况汇总表、税费减
免统计表、整体搬迁用地和投资情况汇总表等。
[指标]
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三、评价实施方案的制订-撰写方案
3.方案完成
至此，评价实施方案制订完成。完稿的方案应具体包括：
评价对象（确定评价范围）
评价目的
评价依据（可另行再汇编一册）
评价方法（需明确，包括问卷调查方案）
评价指标与标准（核心）
评价组织与步骤（包括人员、时间安排）
因评价指标设计要花较大的精力与时间，评价实施方案可以先出一
个初稿，可暂不包含指标体系，以备组织安排用途。待指标体系设
计完成后，再形成完整的评价实施方案终稿付诸实施。
评价工作的实施要严格按照评价实施方案的规定来执行。前期设计
评价实施方案一定要考虑周全，尽量避免后期出现未考虑到的状况。
万一后期出现新情况，要及时做出相应调整。
[实施方案]
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四、评价实施
由于前期准备充分，制订了较为完备和细化的评价实施
方案，评价工作十分顺利，按照预期完成了评价工作。
各县（市、区）自评并上报自评报告
汇总分析各地自评报告
开展全省综合评价
根据自评情况及全综合评价情况，组织专家进行打分。
得出评价结论。
撰写评价报告。写好评价报告的关键是“格式”与“取
舍”。具体不展开，介绍下今年中介报告考核的情况与
质量评分标准，进一步明确报告撰写的要求。
621个报告，5个专家组。质量评分表
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五、评价结果及应用
（一）评价结果
该项目最后得分：分；等次：合格。
• 项目绩效
与城镇化建设有机结合，促进农民增收
创新管理模式，提升实施效果
资源集约节约利用，改善生态环境
• 项目存在的问题
全省性统一规划缺位影响今后下山搬迁工作的统筹推进
全省性制度建设不健全影响对各地的有效指导
日常管理不够规范影响项目整体效益发挥
财政投入与管理不够影响项目实施进程
项目后续管理工作滞后影响下山农户生活质量的提升
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五、评价结果及应用
相关意见与建议
明确全省规划，完善政策制度
加大财政投入，规范资金管理
加强宣传协作，推进项目实施
适时调整政策，加强后续管理
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五、评价结果及应用
（二）结果应用
专报省政府
专报省政府，作为省领导决策的参考。
葛慧君副省在评价报告上对省扶贫办批示：“
这个绩效评价报告分析得很透彻。提出的问题请你
们研究 ”
向省扶贫办发出书面《整改通知书》
要求省扶贫办根据评价报告揭示的问题与提出
的建议认真整改。
六、总结
提高评价工作质量的关键在于梳理出清晰的思路
要通过实践与不断总结、思考提高自身的能力，
以适应预算绩效管理新形势下对绩效评价工作质量
的要求。
思路的基础
情况的掌握
要点的提炼
统筹与安排
分析能力
归纳能力
组织能力
六、总结
遵循规范的过程是做好绩效评价的必须要保障
必须按照《浙江省中介机构参与绩效评价工作规
程》的要求操作。规范开展前期方案设计、评价实
施、报告撰写等各项工作。
几个载体一定要用心做、做到位。
问题清单 调研提纲 实施方案
指标体系
感谢！
让我们共同努力，切实提高评价工作质量。
联系电话：0571-87058438
