轻质矿棉板项目可行性研究报告（备案实用案例）.doc

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轻质矿棉板项目可行性研究报告 轻质矿棉板项目可行性研究报告 建设单位： X X X 科技有限公司 编制日期：二零一九年 轻质矿棉板项目可行性研究报告 第 1页 轻质矿棉板项目可行性研究报告 第 2页 （用途:立项、 审批、 备案、申请资金、节能评估等 ） 项目可行性研究报告，简称可研。是在制订生产、基建、科研计划 的前期，通过调查研究，分析论证某个建设或改造工程、某种科学 研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。 【报告名称】：轻质矿棉板项目可行性研究报告 【关 键 词】：轻质矿棉板 项目投资 可行性 研究报告 【标 准】：根据项目复杂程度等方面进行核定，请致电详细沟通 【服务流程】：初步洽谈—提供项目材料－多方面深入沟通－签订 协议—编制报告－提交初稿－讨论修改—－排版印刷－交付客户 【报告格式】：电子版格式 主要用途：项目可行性研究报告是一种专业的立项用书面材 料，具有专业性、特殊性的性质。需要根据企业的投资情况进行量 身编制。用于新建项目立项、备案、申请土地、企业节能审查、对 外招商合作、环评、安评等。 严格按照行业规范编制，达到立项、 备案等要求。 《项目可行性研究报告》《项目申请报告》《项目建议书》 轻质矿棉板项目可行性研究报告 第 3页 　　 目 录 第一章 总 论 ..................................................1 项目概要 ..............................................................1 项目名称 ........................................................1 项目建设单位 ....................................................1 项目建设性质 ....................................................1 项目建设地点 ....................................................1 项目负责人 ......................................................1 项目投资规模 ....................................................1 项目建设规模 ....................................................2 项目资金来源 ....................................................2 项目建设期限 ....................................................2 项目承建单位介绍 ......................................................2 编制依据 ..............................................................3 编制原则 ..............................................................4 研究范围 ..............................................................5 主要经济技术指标 ......................................................5 第二章 项目背景及必要性可行性分析 .............................7 项目提出背景 ..........................................................7 项目建设必要性分析 ....................................................9 顺应我国战略性新兴节能环保产业快速发展的需要 ....................9 促进我国轻质矿棉板产业快速发展的需要 ...........................10 推进我国轻质矿棉板工业可持续发展的需要 .........................10 提升企业竞争力水平，有助于企业长远战略发展的需要 ...............11 增加就业带动相关产业链发展的需要 ...............................11 促进项目建设地经济发展进程的的需要 .............................12 项目可行性分析 .......................................................12 政策可行性 .....................................................12 市场可行性 .....................................................14 技术可行性 .....................................................14 管理可行性 .....................................................14 分析结论 .............................................................15 第三章 行业市场分析 ..........................................16 轻质矿棉板项目可行性研究报告 第 4页 我国轻质矿棉板发展状况分析 ...........................................16 我国新型轻质矿棉板工业发展趋势分析 ...................................17 我国新型轻质矿棉板工业主要发展重点分析 ...............................18 我国轻质矿棉板行业发展状况及趋势分析 .................................19 绿色环保轻质矿棉板发展前景分析 .......................................21 本项目产品市场发展前景分析 ...........................................22 市场分析结论 .........................................................25 第四章 项目建设条件 ..........................................26 地理位置选择 .........................................................26 区域投资环境 .........................................................26 区域位置概况 ...................................................26 区域地质地貌条件 ...............................................27 区域气候条件 ...................................................27 区域交通条件 ...................................................28 区域经济发展条件 ...............................................29 第五章 总体规划方案 ..........................................31 土建方案 .............................................................31 工程管线布置方案 .....................................................31 给排水 .........................................................31 供电 ...........................................................33 第六章 产品方案及技术方案 ....................................36 主要产品方案 .........................................................36 产品执行标准 .........................................................36 产品价格制定 .........................................................36 产品生产规模确定 .....................................................36 项目产品生产工艺 .....................................................37 工艺设计指导思想 ...............................................37 项目产品工艺流程 ...............................................37 第七章 原料供应及设备选型 ....................................38 主要原材料供应 .......................................................38 主要设备选型 .........................................................38 设备选型原则 ...................................................38 主要设备明细 ...................................................39 第八章 节约能源方案 ..........................................41 本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 ...............................41 建设项目能源消耗种类和数量分析 .......................................41 轻质矿棉板项目可行性研究报告 第 5页 能源消耗种类 ...................................................41 能源消耗数量分析 ...............................................41 项目所在地能源供应状况分析 ...........................................42 主要能耗指标及分析 ...................................................42 节能措施和节能效果分析 ...............................................43 工业节能 .......................................................43 节水措施 .......................................................43 企业节能管理 ...................................................44 结论 .................................................................45 第九章 环境保护与消防措施 ....................................46 设计依据及原则 .......................................................46 环境保护设计依据 ...............................................46 设计原则 .......................................................46 建设地环境条件 .......................................................47 项目建设和生产对环境的影响...........................................47 项目建设对环境的影响...........................................47 项目生产过程产生的污染物.......................................48 环境保护措施方案.....................................................49 项目建设期环保措施.............................................49 项目运营期环保措施.............................................50 环境管理与监测机构.............................................51 消防措施 .............................................................51 设计依据 .......................................................51 防范措施 .......................................................52 消防管理 .......................................................53 消防措施的预期效果 .............................................53 第十章 劳动安全卫生 ..........................................54 编制依据............................................................54 概况 ................................................................54 劳动安全 ............................................................54 工程消防 ......................................................54 防火防爆设计 ..................................................55 电力 ..........................................................55 防静电防雷措施 ................................................55 劳动卫生 ............................................................56 防暑降温 ......................................................56 卫生 ..........................................................56 轻质矿棉板项目可行性研究报告 第 6页 照明 ..........................................................56 个人防护 ......................................................56 安全教育及防护 ................................................56 第十一章 企业组织机构与劳动定员 ..............................58 组织机构 ............................................................58 劳动定员 ............................................................58 职工培训计划 ........................................................59 福利待遇 ............................................................59 第十二章 项目实施规划 ........................................60 建设工期的规划 ......................................................60 建设工期............................................................60 实施进度安排 ........................................................60 第十三章 投资估算与资金筹措 ..................................61 投资估算依据 ........................................................61 建设投资估算 ........................................................61 流动资金估算 ........................................................62 资金筹措 ............................................................62 项目投资总额 ........................................................62 资金使用和管理 ......................................................64 第十四章 财务及经济评价 ......................................65 总成本费用估算 ......................................................65 基本数据的确立 ................................................65 产品成本 ......................................................66 平均产品利润 ..................................................67 财务评价 ............................................................67 项目投资回收期 ................................................67 项目投资利润率 ................................................68 不确定性分析 ..................................................68 经济效益评价结论 ....................................................71 第十五章 风险分析及规避 ......................................73 项目风险因素 ........................................................73 不可抗力因素风险 ..............................................73 技术风险 ......................................................73 市场风险 ......................................................73 资金管理风险 ..................................................74 风险规避对策 ........................................................74 轻质矿棉板项目可行性研究报告 第 7页 不可抗力因素风险规避对策 ......................................74 技术风险规避对策 ..............................................74 市场风险规避对策 ..............................................74 资金管理风险规避对策 ..........................................75 第十六章 招标方案 ............................................76 招标依据 ............................................................76 招标内容 ............................................................76 招标程序 ............................................................76 第十七章 结论与建议 ..........................................81 结论 ................................................................81 建议 ................................................................81 附 表 ........................................................82 附表 1 销售收入预测表 ....................................................82 附表 2 总成本表 ..........................................................83 附表 3 外购原材料表 ......................................................84 附表 4 外购燃料及动力费表 ................................................85 附表 5 工资及福利表 ......................................................86 附表 6 利润与利润分配表 ..................................................87 附表 7 固定资产折旧费用表 ................................................88 附表 8 无形资产及递延资产摊销表 ..........................................89 附表 9 流动资金估算表 ....................................................90 附表 10 资产负债表 .......................................................91 附表 11 资本金现金流量表 .................................................92 附表 12 财务计划现金流量表 ...............................................93 附表 13 项目投资现金量表 .................................................95 附表 14 资金来源与运用表 .................................................97 轻质矿棉板项目可行性研究报告 第 1页 第一章 总 论 项目概要 项目名称 轻质矿棉板项目 项目建设单位 X X X 材料有限公司 项目建设性质 新建项目 项目建设地点 广东省东莞市 项目负责人 王 X 项目投资规模 项目的总投资为 万元，其中，建设投资为 万元 （装修改造工程费用为 万元，设备及安装投资 万元， 其他费用为 万元，预备费 万元），铺底流动资金为 万元。 项目建成后，达产年可实现年产值 万元，计算期内年均销 轻质矿棉板项目可行性研究报告 第 2页 售收入为 万元，年均利润总额 万元，年均净利润 万元，年均上缴税金及附加为 万元，年均上缴增值税为 万元；投资利润率为 %，投资利税率 %，税后财务内部 收益率 %，税后投资回收期(含建设期)为 年。 项目建设规模 项目达产年产品设计生产能力为：年产 X X轻质矿棉板系列产品。 本项目总占地面积 平方米，场地为租赁，对现有厂房进行 装修改造、设备购置安装工程完成后即可投入使用。 项目资金来源 本项目总投资资金 万元人民币，资金来源为项目企业自 筹。 项目建设期限 本项目工程建设从 2018年 10月至 2019年 9月，工期共计 1年。 项目承建单位介绍 广东 X X 材料有限公司是一家集研发、生产、销售、工程设计施工 于一体的专业化高科技大型公司。公司拥有先进的生产设备和强大的技 术开发能力，部分产品采用国外进口的生产设备以及国外先进的配方技 术。 公司经过 10多年的市场耕耘与探索，形成了一套完整的产品结构生 产线。为广大客户提供的产品、更专业、更完善、更全面的整体解决方 案。 轻质矿棉板项目可行性研究报告 第 3页 公司秉承“专业、诚信、探索、创新”的企业精神，坚持“品质为 先导、诚信求发展”的理念，以科技创造未来、致力于专业的环氧地坪 材料研发与制造。拥有一支高素质的管理精英团队，拥有专业的高、中 级技术人员多名，并配备先进的生产机械设备，可根据不同客户的需求 和工程实际情况设计出合适的工程解决方案，并提供相关的技术支持。 编制依据 1. 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲 要》； 2. 《广东省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》； 3. 《东莞市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》； 4. 《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）》； 5. 《轻质矿棉板发展规划（2016－2020年）》； 6. 《中国轻质矿棉板工业新兴产业发展纲要》； 7. 《关于加快推动我国轻质矿棉板发展的实施意见》； 8. 《关于促进轻质矿棉板稳增长调结构增效益的指导意见》； 9. 《两部委关于促进轻质矿棉板产业绿色发展的指导意见》； 10.《中国制造 2025》； 11.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）； 12.《工业可行性研究编制手册》； 13.《现代财务会计》； 14.《工业投资项目评价与决策》； 轻质矿棉板项目可行性研究报告 第 4页 15.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据； 16.国家公布的相关设备及施工标准。 编制原则 （1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、 场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。合理利用资 源，整合资源，精深加工，延伸产业链，以期实现资源最大利用和效益 最大化。 （2）坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则， 采用处于国内领先水平的项目公司自行研究的实用技术，设备选用国内 最先进的，确保产品的质量，以达到企业的高效益。 （3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执 行国家及各部委颁发的现行标准和规范。 （4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源重复利用 率。 （5）注重环境保护及节能降耗，在建设过程中采用行之有效的环境 综合治理措施。 （6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳 动卫生及消防等标准和规范要求。 研究范围 本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进 行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了重点分析和预 测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面 提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进 轻质矿棉板项目可行性研究报告 第 5页 行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分 析，重点阐述规避对策。 主要经济技术指标 项目主要经济技术指标表 序号 项目名称 单位 数据和指标 一 主要指标 1 利用现有场地设施改造工程面积 ㎡ 3 达产年设计产能 万吨/年 4 总投资资金，其中： 万元 建筑工程费用 万元 设备及安装费用 万元 土地费用 万元 其他费用 万元 预备费用 万元 铺底流动资金 万元 二 主要数据 1 达产年年产值 万元 2 年均销售收入 万元 3 年平均利润总额 万元 4 年均净利润 万元 5 年销售税金及附加 万元 6 年均增值税 万元 7 年均所得税 万元 8 项目定员 人 36 9 建设期 年 1 三 主要评价指标 1 项目投资利润率 % % 2 项目投资利税率 % % 3 税后财务内部收益率 % % 4 税前财务内部收益率 % % 5 税后财务净现值(ic=8%) 万元 8, 6 税前财务净现值(ic=8%) 万元 13, 7 投资回收期(税后)含建设期 年 8 投资回收期(税前)含建设期 年 轻质矿棉板项目可行性研究报告 第 6页 9 盈亏平衡点 % % 轻质矿棉板项目可行性研究报告 第 7页 第二章 项目背景及必要性可行性分析 项目提出背景 近年来，我国大气环境受雾霾影响日益加重，引起国家有关部门的 高度关注。以国务院办公厅转发环保部等部门关于《推进大气污染联防 联控工作改善区域空气质量指导意见的通知》(国办发〔2010〕33号)为 标志，从国家层面正式将 VOC污染防治工作提上了日程；2012年 9月国 务院批复实施的《重点区域大气污染防治“十二五”规划》，将 VOC和 二氧化硫、氮氧化物、工业烟粉尘一起列为了三区十群的防控重点，把 开展 VOC污染防治工作纳入了重点防治任务；2015年 2月 1日起将轻质 矿棉板纳入消费税征收范畴，对施工状态下 VOC含量低于 420g/L(含)的 轻质矿棉板免征消费税。 习近平总书记在《国民经济和社会发展第十三个五年规划》中提 出：创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，对破解发展难题、增 强发展动力、厚植发展优势具有重大指导意义。 “十三五”期间，为适应我国经济“新常态”，满足国内各行业、 民众对轻质矿棉板的需求，完成“一带一路”、“中国制造 2025”任 务，保障国家重大专项对高性能、特种功能性轻质矿棉板需求，轻质矿 棉板行业必须适应国内外经济形势新变化，完成产业由量到质的飞跃。 主要任务是：着力提高轻质矿棉板行业科技创新能力；调整产品结构， 提升产品质量和档次；优化产业布局，加快轻质矿棉板企业兼并重组， 推动产业集聚和升级，形成一批具有国际竞争力的轻质矿棉板企业；切 实保护生态环境，促进轻质矿棉板行业的可持续发展。概括起来轻质矿 棉板行业就是要按国家“十三五”规划中提出的发展理念做到：创新发 展、协调发展、优势发展、绿色发展。 轻质矿棉板项目可行性研究报告 第 8页 “十三五”期间，全行业经济总量保持稳步增长，总产值年均增长 底线 %左右。到 2020年，轻质矿棉板行业总产值预计增长到 5600亿 元左右；产量按年均 5%增长计算，到 2020年，轻质矿棉板行业总产量预 计增长到 2200万吨左右。到 2020年，性价比优良、环境友好的轻质矿 棉板品种占轻质矿棉板总产量的 57%。 “环保事业，功盖子孙，是全社会，也是企业和品牌义不容辞的责 任。随着环境的变化以及资源的消耗，所有的产品都向绿色、环保、节 能方向发展，高污染、高能耗、不环保，肯定会被逐渐淘汰，这是无容 置疑的。当前，环保不只是国家所提倡的，大众消费者对于环保意识也 在提高，所以环境友好的轻质矿棉板在市场的发展是大势所趋。 轻质矿棉板以水为分散介质，避免或减少了传统油性轻质矿棉板中 的有机溶剂使用，是环保型轻质矿棉板的一种。同时，轻质矿棉板具有 涂布适应性优良、无毒无刺激、难燃等特点，能彻底消除有机溶剂对人 体的危害，不污染环境，低碳环保、绿色节能，具备较强安全性，有着 传统的油性轻质矿棉板所不可比拟的优势。 鉴于以上背景，在国家大力提倡发展节能环保轻质矿棉板产业、促 进轻质矿棉板工业转型升级的市场形势下，项目企业积极响应国家号 召，决定实施年产 1万吨轻质矿棉板项目，项目建成后可立即投入生 产，满足当前轻质矿棉板市场需求，推动行业技术进步，促进轻质矿棉 板行业转型升级，推动我国环保产业可持续发展进程，为我国环境保护 事业的发展做出应有的贡献。 项目建设必要性分析 顺应我国战略性新兴节能环保产业快速发展的需要 新兴产业是基于新一轮科技革命而产生和发展起来的。科技革命不 轻质矿棉板项目可行性研究报告 第 9页 是单项科技创新，也不是各类科技的单线突破，而是系列科学技术群的 相互融合和密集性创新。随着科技革命的进一步深入，技术的交叉与融 合将更为突出，这也进而影响到新兴产业在新阶段的发展特征。根据各 领域重点前沿技术的整理，目前技术交叉与产业融合主要体现在生物、 信息、材料、节能环保、高端装备制造、新能源等技术交叉及相关产业 的融合发展。 首先，战略性新兴产业逐渐成为重要经济增长点，并在未来很长一 段时间内保持如此态势。其次，战略性新兴产业的发展将在“十三五” 期间传统产业的升级改造中发挥重要作用。战略性新兴产业的发展重新 武装了传统产业，促进传统产业的升级，如以信息技术，生物技术、新 能源技术等交叉融合引起的新一轮的科技革命和产业变革，促进了重大 技术装备产品的智能化、模式的绿色化、服务的网络化、业态的多元 化，改变生产工艺流程，推进需求转型升级。 该项目立足战略性新兴产业的节能环保轻质矿棉板开发领域，属于 高新技术项目，致力于培育本土新型环保轻质矿棉板的产业集群，采用 企业自主研发专利技术及国际先进设备开发高科技含量及高附加值的新 型轻质矿棉板系列产品料，将对当地环保产业及高新技术产业发展起到 不可小觑的贡献，将进一步完善当地工业产业链条。 促进我国轻质矿棉板产业快速发展的需要 目前，全国轻质矿棉板企业星罗棋布在市场需求的带动下，已经形 成了全国范围的轻质矿棉板流通网；大部分国外产品我国已能生产，大 部分所需的新型轻质矿棉板国内已能自给；不同档次、不同花色品种装 饰装修材料的发展，为改善我国城乡人民居住条件、改变城市面貌提供 了材料保证。我国已经形成了轻质矿棉板科研、设计、教育、生产、施 工、流通的专业队伍。 轻质矿棉板项目可行性研究报告 第 10页 新型轻质矿棉板是轻质矿棉板的重要组成部分，是轻质矿棉板中的 新兴产业，其范畴主要包括：新型墙体材料、新型防水密封材料、新型 保温隔热材料和新型建筑装饰装修材料四大类。生产和使用轻质矿棉 板，既节能、节地、减少资源消耗，保护生态 环境，又可启动、刺激消 费，促进建筑业和住宅产业的现代化。发展轻质矿棉板是实施轻质矿棉 板“由大变强、靠新出强”跨世纪发展战略的必然选择，也是贯彻我国 轻质矿棉板“控制总量，调整结构”方针的重要措施，更是实施我国国 民经济可持续发展战略的要求。 因此，本次年产 1万吨轻质矿棉板项目的实施对于促进我国轻质矿 棉板行业规范、有序、健康发展意义重大。 推进我国轻质矿棉板工业可持续发展的需要 “十三五”期间中国的工业化，城市化、信息化、农村现代化等建 设将互相支撑、互相促进，将行成一个宽广的轻质矿棉板市场需求平 台。同时城市化进程得加快，一带一路、西部大开发、中部崛起、康居 工程、旧城改造等工程也将给民用轻质矿棉板行业带来前所未有得市场 机遇。同时随着科技得进步，中国在航空产业、海洋工程装备、轨道交 通装备、卫星应用等高科技领域对轻质矿棉板的特殊要求，必将推动特 种轻质矿棉板的发展，尤其是节能环保的绿色轻质矿棉板。 中国经济仍处于高速发展期，中国经济的不断增长将为中国的各行 各业提供更多的发展机遇。中国轻质矿棉板业能站在巨人的肩膀上发展 应该感到庆幸，同时中国轻质矿棉板人需要认清现实并继续努力，借助 巨人的肩膀让中国轻质矿棉板业最终实现由小变大，由大变强。项目实 施将为市场带来全新技术及绿色轻质矿棉板，可有效推进轻质矿棉板工 业的可持续发展进程。 轻质矿棉板项目可行性研究报告 第 11页 提升企业竞争力水平，有助于企业长远战略发展的需要 项目企业创造条件开发优势资源，深挖潜力提升高性能轻质矿棉板 生产技术水平，优化产业结构，开发高附加值的产品。本次“年产 1万 吨轻质矿棉板项目”将充分发挥技术领先优势与人才优势，通过企业技 术改造提升技术水平，购置先进的技术装备，采用规模化生产经营，提 升企业市场竞争力，充分利用本地优势资源，大力发展高性能轻质矿棉 板产业，以促进企业可持续性发展，有助于项目企业做大做强，并延伸 企业产业链条，促进产业集群发展方面实现突破。 增加就业带动相关产业链发展的需要 本项目除少数管理人员和关键岗位技术人员由企业解决外，新增员 工均由当地招工解决，项目建成后，将为当地提供大量就业机会，吸收 下岗职工与闲置人口再就业，可促进当地经济和谐发展；此外，项目的 实施可带动新型环保轻质矿棉板上下游相关产业链的发展，为提高中国 综合国力产生巨大而深远影响，对于搞活国民经济、增加国民收入、提 高国民生活水平有着非常重要的意义。 促进项目建设地经济发展进程的的需要 本项目正式运营后，可实现年均销售收入为 万元，年均利 润总额 万元，年均净利润 万元，年均上缴税金及附加 为 万元，年均上缴增值税为 万元，年均上缴所得税 万元。投资利润率为 %，投资利税率 %。因此，项目的实施每 年可为当地增加 万元税金，可有效促进东莞市经济发展进程。 轻质矿棉板项目可行性研究报告 第 12页 项目可行性分析 政策可行性 随着我国经济结构调整和经济增长进入新常态，固定资产投资和大 规模的城市建房增势趋缓，城市化和工业化进入中后期以后，大部分传 统轻质矿棉板已经进入生命周期高位“拐点”或“平台”期，主要任务 就是存量调整，通过节能、降耗、环保、生态保护等措施淘汰落后，走 集约化经营之路。与此同时，轻质矿棉板将成为轻质矿棉板产业未来发 展和转型升级的希望所在与重中之重，成为“十三五”及以后国家中长 期规划关注和政策扶持的重点。 《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006━2020年）》中优先 主题提出： 重点研究开发轻质矿棉板设计技术，建筑节能技术与设备，可再生 能源装置与建筑一体化应用技术，精致建造和轻质矿棉板施工技术与装 备，节能轻质矿棉板与绿色轻质矿棉板，建筑节能技术标准。 《轻质矿棉板发展规划（2016-2020年）》提出： 到 2020年末，产业结构优化取得重大进展，技术、装备水平和关键 材料保障能力明显提升，传统轻质矿棉板加速换代，产能严重过剩矛盾 基本解决，轻质矿棉板新兴产业发展壮大，绿色发展水平更高，两化融 合深度发展，产业集中度显著提高，国际竞争力进一步增强。 轻质矿棉板项目可行性研究报告 第 13页 《两部委关于促进轻质矿棉板产业绿色发展的指导意见》提出： 大力发展绿色产品 为满足人民群众对安全环保、绿色生产生活的需要，围绕汽车、轨 道交通、航空航天、国防军工、电子信息、新能源、节能环保等关键领 域，重点发展高性能树脂、特种橡胶及弹性体、高性能纤维及其复合材 料、功能性膜材料，电子化学品、高性能水处理剂、表面活性剂，以及 清洁油品、高性能润滑油、环保溶剂油、特种沥青、特种蜡、高效低毒 农药、水溶性肥料和轻质矿棉板等绿色轻质矿棉板产品。突破上游关键 配套原料供应瓶颈，加快国内空白品种产业化及推广应用，引导绿色产 品生产企业集聚发展，打造一批特色鲜明的产业集聚区。 因此，本项目属于国家鼓励支持发展新型节能环保轻质矿棉板项 目，符合国家大力发展产业链的战略部署，项目建设具备政策可行性。 市场可行性 本项目所产轻质矿棉板产品技术及市场优势较强，需求前景广阔， 投产后因其环保优势将占领绝大部分市场份额。项目建成后将带动当地 环保新型环保轻质矿棉板产业发展，提振当地工业产业结构调整及优化 升级，同时增强公司的市场竞争力，增强公司发展后劲，以实现企业的 可持续发展，增强企业在未来的市场竞争力。 技术可行性 项目公司拥有一支作业技术纯熟、诚实敬业、年富力强、精干高效 的技术人员和生产工人队伍，从而为公司的稳健高效发展奠定了雄厚的 基础。项目产品技术及质量均达到国内领先水平，拥有自主专利，产品 轻质矿棉板项目可行性研究报告 第 14页 适合中国的国情，适销对路。同时，项目公司还将着重对轻质矿棉板生 产工艺技术进行研发，结合用户个性化需求，不断提高产品生产技术水 平。且项目公司将根据项目发展需要，整合国内优势资源和研究力量， 把该项目打造成为轻质矿棉板行业知名品牌。本次项目建成后将紧跟国 内国际先进技术发展脚步，不断缩短技术更新周期，对生产各环节进行 全程质量控制，确保本项目技术水平的先进地位。 管理可行性 本项目将根据项目建设的实际需要，专门组建机构及经营队伍，负 责项目规划、立项、设计、组织和实施。在经营管理方面将制定行之有 效的各种企业管理制度和人才激励制度，确保本项目按照现代化方式运 作。 分析结论 鉴于以上必要性及可行性的预测分析得知，本项目的实施将面临较 为广阔的市场发展空间，项目的进一步发展在赢得企业利润的同时，也 能更好地服务社会和增加政府财税收入、提高劳动就业率。该项目建设 还将形成环保轻质矿棉板产业集群，拉大产业链条，对项目建设地的经 济发展起到很大的促进作用。因此，本项目的建设不仅会给项目企业带 来更好的经济效益，还具有很强的社会效益。 综合以上因素，本项目建设可行，且十分必要。 轻质矿棉板项目可行性研究报告 第 15页 第三章 行业市场分析 我国轻质矿棉板发展状况分析 我国经济发展正处在战略转型关键期，我国轻质矿棉板面临着发展 机遇，转变发展方式仍然是主要目标，结构调整、节能减排仍是重点。 即将到来的“十三五”期间，我国经济发展仍处于大有作为的重要战略 机遇期。世界经济结构进入调整期，世界经济治理机制进入一个变革 期，创新和产业转型仍处于孕育期，新兴市场国家力量步入上升期的特 征为我国经济发展提供了难得的机遇。而我国以内需为主体的市场需求 格局没有变化，工业化、信息化、城市化、市场化、国际化的“五化” 发展目标为轻质矿棉板未来发展提供了巨大的市场空间。 随着我国工业化和城市化进程的不断加快，全社会房屋和基础设施 建设仍将保持较大规模。水泥制品、节能玻璃及玻璃深加工产品、新型 墙体材料及复合多功能墙体、节能型门窗及屋面材料、防火抗震隔音保 温材料、玻璃纤维及树脂基复合材料制品及各种新材料、共同基础材 料、新能源和节能环保材料等将成为新的需求增长点；未来产品需求的 绿色化、多功能化和高品质化发展趋势将更加突出，兼具绿色、节能、 环保等多种功能的高品质轻质矿棉板产品将成为未来新的发展主体，其 市场空间也将随之进一步扩大。 目前我国已把节能减排、发展循环经济、建设两型社会作为经济社 会发展的重要目标。在节能减排方面，轻质矿棉板行业既承担着共同推 进社会进步的紧迫责任，又存在着自身生产力的发挥受节能减排的约束 限制。因此，轻质矿棉板行业必须主动地提升生产工艺技术、强化生产 过程管理、善于运用政策机制，包括主动与节能和环保部门，以及地方 轻质矿棉板项目可行性研究报告 第 16页 政府合作，有计划、有目标地开展节能减排的攻坚与实施。 未来几年，中国经济仍处于一个高速发展阶段，重视发展节能降耗 产业，抓住信息科技更新换代和新材料迅猛发展的难得机遇，大力发展 新型绿色环保轻质矿棉板，是国民经济发展的要求，是党和国家一贯的 战略目标。努力提高自主创新能力，紧紧抓住经济社会发展的中心任 务，把握科技发展的战略重点，着力解决制约经济社会发展的重大科技 问题。在国家大规模的投资建设利好政策支持下，必将拉动和促进轻质 矿棉板行业的平稳发展。 我国新型轻质矿棉板工业发展趋势分析 新型轻质矿棉板需求量稳步增长。“十三五”期间，对轻质矿棉板 的需求会逐步增大。这种需求不仅仅是数量的增加，更重要的是质量的 提高，即产品质量与档次的提高及产品的更新换代。随着人们生活水平 和文化素质的提高，自我保护意识的增强，人们对材料功能的要求日益 提高，要求材料不但要有良好的使用功能，还要求材料无毒、对人体健 康无害、对环境不会产生不良影响，即所谓的“生态轻质矿棉板”或 “绿色轻质矿棉板”。面对市场需求这类轻质矿棉板产品的需求会变得 更加迫切和突出。 经济社会发展要求新型轻质矿棉板加快提升品质。随着人们消费水 平、环保意识及建筑工业化水平、建筑节能要求等日益提高，要求新型 轻质矿棉板向安全、环保、节能、防水、优质、美观等复合功能方向发 展，加快升级步伐。 我国新型轻质矿棉板工业主要发展重点分析 积极发展集防火、抗震、环保、保温、防水、降噪、装饰等多种功 能于一体的新型建筑墙体和屋面系统等材料及部品。着力发展安全环保 轻质矿棉板项目可行性研究报告 第 17页 型防火保温材料、节能环保型门窗和建筑墙体。发展太阳能光伏发电─ 建筑一体化屋面系统及太阳能光伏发电墙体，与屋顶绿化相关的屋面材 料及部品。 发挥大企业在技术、资金、管理等方面的优势，实施兼并重组，加 快行业整合，培育龙头企业。充分发挥中小企业多、贴近市场、机制灵 活、创新能力强的优势，积极培育“专、精、特、新”的“小巨人”企 业，引导产业链各类企业协同发展，形成优势骨干企业为龙头、大中小 企业配套发展格局。在城镇周边合理布局新型轻质矿棉板加工基地，支 持一批产业链完整、特色鲜明、主业突出的新型轻质矿棉板工业园区加 快发展。加大节能环保新型轻质矿棉板在新农村建设中的推广力度。 轻质矿棉板项目可行性研究报告 第 18页 我国轻质矿棉板行业发展状况及趋势分析 一、市场发展状况 轻质矿棉板是国民经济中重要的功能材料，可用不同的施工工艺涂 覆在物件表面，形成粘附牢固、具有一定强度、连续的固态薄膜（涂 层），从而对物件起到保护、装饰、提升产品价值等功能。轻质矿棉板 生产主要是将树脂、溶剂、颜料、填料、助剂等原材料按科学配方比 例，经混合、研磨、调色、过滤等工序制备成轻质矿棉板产品，供最终 用户使用。 改革开放三十余年来，中国工业化及城市化的进程为工业轻质矿棉 板、建筑轻质矿棉板等快速发展提供了契机，国际轻质矿棉板企业纷纷 在中国设立生产基地，国内也涌现出一些具有一定自主研发技术、可与 国际轻质矿棉板业巨头竞争的轻质矿棉板生产企业。我国轻质矿棉板行 业的技术水平进步较快，轻质矿棉板的品种也日趋丰富和完善，轻质矿 棉板产量也有了大幅的提升。 2016年 12月底，国务院发布“十三五”节能减排综合工作方案，提 出倡导绿色生活，尽可能选用低挥发性轻质矿棉板和环境友好型材料。 纵观近几年，国家对 VOCs排放的要求非常严格，各地也相继出台了控制 VOCs排放总量的明文要求，而且从 2018年 1月 1日起还将对苯、甲苯等 VOCs征收环保税，因此继续使用轻质矿棉板的外部成本将大幅提升，轻 质矿棉板的经济性开始凸显。 从 2017年 1-11月我国各省市轻质矿棉板产品出口交货值统计来 看，在出口交货值方面领先的省市分别为江苏省、广东省和上海市。1- 11月江苏省轻质矿棉板产品出口交货值 亿元人民币，同比下降 轻质矿棉板项目可行性研究报告 第 19页 %；广东省轻质矿棉板产品出口交货值 亿元人民币，同比下降 %；上海市轻质矿棉板产品出口交货值 亿元人民币，同比增长 %。 2018年在国家“一带一路”、“旧房重涂”等市场经济机遇的影响 下，虽然增速放缓，但市场空间还是非常大。同时，“十三五”期间， 环保、绿色、健康更将成为吸引消费者的重要核心。 二、市场发展趋势 目前社会给予“绿色环保”理念巨大的发展空间，消费者对于“绿 色环保”的需要已等同于对于衣食住行，国家更是希望更好的发展企业 走绿色环保的可持续发展道路，所以“绿色环保”理念已经成为全社会 非常和谐统一需要。目前，轻质矿棉板企业如何将“绿色环保”的理念 付之于行动，让消费者使用到更新更好的绿色环保产品以确定身心的健 康，将是未来发展永恒不变的趋势。 生活水平的提高人们的消费对很多都是有了很大的要求，轻质矿棉 板行业绿色消费成为主流消费观念。人们开始倡导“绿色”、“低碳” 的生活方式。传统轻质矿棉板产品的甲醛含量一直是消费者关注的问 题。所以轻质矿棉板绿色、低碳、健康必定是未来的发展趋势。 从中国轻质矿棉板行业发展前景预测报告了解从目前来看很多企业 注重产品的环保性能。在市面上销售的轻质矿棉板产品大多是打着绿 色、低碳的旗号。以目前的消费需求及趋势分析，轻质矿棉板环保的绿 色轻质矿棉板更能迎合消费者的需求。更加绿色、环保，吸引了许多消 费者。轻质矿棉板企业只有在产品的环保性能上下功夫，才能赢得更多 消费者的好评。 轻质矿棉板行业的一线品牌也只能满足一部分消费者的需求。这些 轻质矿棉板项目可行性研究报告 第 20页 一线轻质矿棉板企业都是在找准了目标客户群体之后，有针对性地开发 产品，才获得了成功。在竞争激烈的今天，企业要想生存，需要进行差 异化营销。为产品打造亮点，俘获属于自己的那部分消费者，企业才能 由小变大，由弱变强。 装备类轻质矿棉板、电子信息设备类轻质矿棉板、城镇化相关的交 通设施类轻质矿棉板、公共设施类轻质矿棉板、医疗设备类轻质矿棉 板、轻质矿棉板类轻质矿棉板、农业现代化相关的农业机械类轻质矿棉 板、新能源汽车类轻质矿棉板将缔造巨大的市场需求，由此给轻质矿棉 板行业两大暗示： 一是建筑轻质矿棉板在消费群健康环保的主观意识下，污染型轻质 矿棉板逐渐被边缘化，而趋向环保高品质以及多功能的名牌轻质矿棉 板； 二是围绕工业化、信息化、城镇化、农业现代化发展带来对工业轻 质矿棉板的需求将成为未来几年轻质矿棉板行业主攻方向。 绿色环保轻质矿棉板发展前景分析 随着哥本哈根世界气候大会的召开，人们认识到环境污染问题已经 影响到整个地球，威胁到了全体人类的生存。绿色环保是对轻质矿棉板 “健康、环保、安全”属性的评价，包括对生产原料、生产过程、施工 过程、使用过程和废弃物处置五大环节的分项评价和综合评价。当前对 绿色环保轻质矿棉板的要求主要表现在两个方面：一方面，在轻质矿棉 板的生产过程中减少挥发性有机物的总量，减少由挥发所造成的环境危 害；另一方面，有机物总量减少的同时要控制有机物的毒性，避免在生 产、施工和长期使用过程中造成相关人员的中毒。 1.特定功能不断细分 轻质矿棉板项目可行性研究报告 第 21页 当前功能轻质矿棉板是以完成一个功能为主的轻质矿棉板。随着对 轻质矿棉板的作用机理、流变特性及配方工艺研究的不断深入。功能轻 质矿棉板的分类将不断细化，功能的实现更加具有针对性和目的性。如 在医院中不同区域有针对性使用的各种抗菌轻质矿棉板。 2.使用简单，技术要求降低，效果持久 从经济的角度考虑，更多的施工方便、效果持久的功能轻质矿棉板 将被开发出来。而施工复杂、功能效果持续时间短的功能轻质矿棉板将 逐渐淡出市场。如建筑物外墙轻质矿棉板、海洋船舶的防污防腐轻质矿 棉板等。 3.环保要求更高 绿色、健康、对人无害是轻质矿棉板环保的最终要求。人们对环境 和自身健康的重视程度不断加强，对环保轻质矿棉板的要求将不断提 高。 对容易造成污染，尤其是容易造成二次污染的轻质矿棉板，如防火 轻质矿棉板等，不仅在工艺体系上进行不断改进，并且改进配方，以达 到真正的绿色环保效果。 轻质矿棉板有着悠久的发展历史。随着人类社会的进步，对轻质矿 棉板的要求将越来越高。尽管当前已经开发出各种轻质矿棉板，但还难 以完全符合人们对绿色化、功能化、个性化的要求，仍然有许多问题等 待解决。随着人们认识的不断提高，科学技术手段的不断完善，绿色功 能轻质矿棉板将得到更大的发展。 轻质矿棉板项目可行性研究报告 第 22页 本项目产品市场发展前景分析 随着环保法规和人们环保意识的增强，轻质矿棉板将会得到广泛 的应用，研究和开发轻质矿棉板具有很大的经济效益和社会效益。轻质 矿棉板具有与轻质矿棉板相当的性能，对环境友好，对施工者、使用者 的健康无害，在国内已有不少轻质矿棉板企业的成功案例。今后，大力 开展基础性研究，降低轻质矿棉板的施工难度、改善使用性能，是轻质 矿棉板拓展应用领域、大规模普及应用的当务之急。同时，加强对政策 指引、推广技术、转变思想观念、消除公众对轻质矿棉板的偏见及顾虑 等相关工作的重视，也将对轻质矿棉板的应用发展起到推动的作用。作 为绿色环保产品，轻质矿棉板必然得到人们的认可和广泛使用，因此项 目面对较为广阔的市场需求空间。 市场分析结论 综上，本次“年产 1万吨轻质矿棉板项目”的实施将面临巨大的市 场发展契机，实施优势明显，未来发展前景十分可观。项目实施优势明 显，市场前景十分广阔。 轻质矿棉板项目可行性研究报告 第 23页 第四章 项目建设条件 地理位置选择 本项目建设地址选定在广东省东莞市。 项目区域位置示意图 区域投资环境 区域位置概况 东莞位于中国华南地区，广东省南部，珠江口东岸，东江下游的珠 江三角洲。地理坐标为东经 113°31′-114°15′，北纬 22°39′- 23°09′。最东端是谢岗镇的银瓶嘴山，最南端是凤岗镇雁田村的雁田水 库，最西端是沙田镇西大坦村的狮子洋中心航线，最北端是中堂镇潢涌 村的东江北支流中心航线。东西长约 公里，南北宽约 公里。 东莞市东接惠州市惠城区和惠阳区，南抵深圳市龙岗区和宝安区，西挨 广州市南沙区、番禺区和萝岗区，北达广州市增城区和惠州市博罗县。