分产品（业务）收入成本预算表
编制单位：
年度
金额单位：元
项 目
销量（业务量） 主营业务收入 主营业务成本 毛利
计量
单位
上年
实际
本年
预算
增减额
增减率（%
）
上年
实际
本年
预算
增减额
增减率（%
）
上年
实际
本年
预算
增减额
增减率（%
）
上年
实际
本年
预算
栏 次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
合 计
表内公式：4栏=（3-2）栏；5栏=（4÷2）栏×100%；8栏=（7-6）栏；9栏=（8÷6）栏×100%；12栏=（11-10）栏；13栏=（12÷10）栏×100%；14栏=（6-10）栏；15栏=（7-11）栏；16栏=（15-14）栏=（8-12）栏；17栏=（16÷14）栏×100%；合计行=
浮动行之和。
增减额
增减率（%
）
备注
16 17 18
分产品（业务）收入成本预算表
金额单位：元
毛利
表内公式：4栏=（3-2）栏；5栏=（4÷2）栏×100%；8栏=（7-6）栏；9栏=（8÷6）栏×100%；12栏=（11-10）栏；13栏=（12÷10）栏×100%；14栏=（6-10）栏；15栏=（7-11）栏；16栏=（15-14）栏=（8-12）栏；17栏=（16÷14）栏×100%；合计行=
浮动行之和。
