泓域咨询MACRO/ 新建内衣套装项目建议书
第一章 概况
一、承办单位概况
(一)公司名称
xxx公司
(二)公司简介
公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念,以“市场为
导向、顾客为中心”的企业服务宗旨,竭诚为国内外客户提供优质产品和
一流服务,欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。
公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了
科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机
构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照《中华人
民共和国公司法》依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际
化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,
建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电
子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效
提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利
的支撑。
泓域咨询MACRO/ 新建内衣套装项目建议书
上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入万元,同比增长11
.06%(万元)。其中,主营业业务内衣套装生产及销售收入为1440
万元,占营业总收入的%。
上年度营收情况一览表
序号 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计
1 营业收入
2 主营业务收入
内衣套装(A)
内衣套装(B)
内衣套装(C)
内衣套装(D)
内衣套装(E)
内衣套装(F)
内衣套装(...)
3 其他业务收入
根据初步统计测算,公司实现利润总额万元,较去年同期相比
增长万元,增长率%;实现净利润万元,较去年同期相
比增长万元,增长率%。
上年度主要经济指标
项目 单位 指标
泓域咨询MACRO/ 新建内衣套装项目建议书
完成营业收入 万元
完成主营业务收入 万元
主营业务收入占比 %
营业收入增长率(同比) %
营业收入增长量(同比) 万元
利润总额 万元
利润总额增长率 %
利润总额增长量 万元
净利润 万元
净利润增长率 %
净利润增长量 万元
投资利润率 %
投资回报率 %
财务内部收益率 %
企业总资产 万元
流动资产总额占比 万元 %
流动资产总额 万元
资产负债率 %
二、项目建设必要性分析
1、近期,关于中国制造业竞争优势的分析往往与劳动力供给挂钩,认
为当前中国沿海地区劳动力供给不足和价格上升将侵蚀其成本优势。然而
,诺丁汉大学中国可持续发展和经济学教授姚树洁认为,近年来中国快速
泓域咨询MACRO/ 新建内衣套装项目建议书
推进的基础设施建设成功激活了中西部地区长期被低估和闲置的土地、劳
动力等自然禀赋,这将成为支撑未来中国制造业发展的重要优势来源。伦
敦大学乌尔里希?弗里茨教授也认为,中国交通基础设施的发展和改善,使
制造业企业未来能够充分享受中西部地区的劳动力、土地等资源优势。各
位专家的看法与英国经济学人智库2014年底一份关于中国制造业劳动力成
本优势的报告观点类似。经济学人智库报告认为,到2020年,尽管中国制
造业劳动力成本将继续上升,但在中西部省份劳动力市场影响下,中国制
造业在国际上相对于发达国家和部分新兴经济体都将保持很强的竞争力。
先进装备制造业处于价值链高端和产业链核心环节,决定着整个产业
链综合竞争力,是推动工业转型升级的重要引擎。发展先进装备制造业是
实现我国由制造大国向制造强国转变的重要途径。要在“十二五”末期推
动工业转型升级取得实质性进展,就要大力发展先进制造业。
2、加快传统产业改造提升,推进行业生产设备的智能化改造,促进移
动互联网、云计算、大数据、物联网等信息新技术在企业研发、制造、管
理、服务等全流程和全产业链的综合集成应用,提高精准制造、敏捷制造
能力,让老树开出新花,做精做强传统产业。加快发展智能制造,推动智
能核心装置的深度应用和产业化,构建自主可控、开放有序、富有竞争力
的智能制造生态系统,积极打造数字化车间、智能化工厂,提升制造装备
和产品智能化水平,让新芽长成大树,做大做强高端产业。大力发展新型
泓域咨询MACRO/ 新建内衣套装项目建议书
信息消费,培育基于工业互联网的新产品新业态新模式,打造充满活力的
创业创新生态系统,激发大众创业、万众创新。坚持自主研发和开放合作
并举,加快建立现代信息技术产业体系,推进下一代国家信息基础设施建
设和通信业转型发展,健全网络和信息安全综合保障体系,为推动两化深
度融合、建设网络强国提供基础支撑。
当前,我市产业发展水平走在全国前列,具备了跟进新一轮科技革命
和产业变革的基础和条件,要抢抓重大机遇,在发展理念、生产模式和业
态创新上以变应变、率先行动,打造产业竞争新优势。同时,尽管国际贸
易投资方式转变将给我市外向型产业带来工业增速放缓、就业岗位减少、
社会风险加大等挑战,但也带来倒逼淘汰落后行业及低附加值产业链环节
、推动产业转型升级的机遇。
3、“十三五”期间,我国三次产业结构优化升级的主题要从强调增长
导向的规模比例关系转为强调发展导向的产业融合协调,中国产业发展战
略的重点也要从产业数量比例调整转向产业质量能力提升,发展的核心在
于提高产业的生产率;为了更好地适应产业融合的趋势,未来的产业政策
应逐步突破传统的“产业结构对标”的思路,消除政府对部门间要素流动
的扭曲和干预,减少部门垂直管理带来的产业融合障碍,通过促进产业间
的技术融合、商业模式融合和政策协调,促进三次产业和各产业内部的协
调发展。在具体制定“十三五”规划时,建议不要把三次产业结构产值和
泓域咨询MACRO/ 新建内衣套装项目建议书
就业比例作为产业发展的“应然”目标提出,产业结构数量比例只是一个
“实然”变化,重点考核三次产业发展的质量目标,可以用劳动生产率和
技术创新指标等来衡量。
全省投资逆势而上,质量效益明显改善。据我省省工信委提供的数据
显示,2016年全省制造业完成投资亿元,占全省工业投资的%
;同比增长%,高于全省工业投资增速个百分点。值得关注的是
,2016年我省制造业实现利润总额亿元(2015年亏损亿元),
占全省规模以上工业利润总额的%。万元工业增加值能耗下降%
,制造业增加值率较2015年略有提高。
第二章 项目基本情况
一、项目设立组织形式
项目承办单位为xxx公司(有限责任公司)
公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了
科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机
构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照《中华人
民共和国公司法》依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际
泓域咨询MACRO/ 新建内衣套装项目建议书
化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,
建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电
子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效
提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利
的支撑。
二、项目投资规模
该内衣套装项目主要从事内衣套装投资建设,计划总投资万
元,其中:固定资产投资万元,占项目总投资的%;流动资
金万元,占项目总投资的%。
三、产品规划
项目主要产品为内衣套装,根据市场情况,预计年产值万元
。
坚持把项目产品需求市场作为创业工作的出发点和落脚点,根据市场
的变化合理调整产品结构,真正做到市场需要什么产品就生产什么产品,
市场的热点在哪里,创新工作的着眼点就放在哪里;针对市场需求变化合
理确定项目产品生产方案,增加产品高附加值,能够满足人们对项目产品
泓域咨询MACRO/ 新建内衣套装项目建议书
的需求。
四、建设规模
(一)用地规模
该项目总征地面积平方米(折合约亩),其中:净用地
面积平方米(红线范围折合约亩)。项目规划总建筑面积60
平方米,其中:规划建设主体工程平方米,计容建筑面积6
平方米;预计建筑工程投资万元。
(二)产能规模
项目计划总投资万元;预计年实现营业收入万元。
五、工艺说明
(一)工艺技术方案要求
积极采用新技术、新工艺和高效率专用设备,使用高质量的原辅材料
,稳定和提高产品质量,制造高附加值的产品,提高项目承办单位市场竞
争能力。
(二)项目技术优势分析
投资项目采用的技术与国内资源条件适应,具有良好的技术适应性;
该技术工艺路线可以适应国内主要原材料特性,技术工艺路线简洁,有利
泓域咨询MACRO/ 新建内衣套装项目建议书
于流程控制和设备操作,工艺技术已经被国内生产实践检验,证明技术成
熟,技术支援条件良好,具有较强的可靠性。
六、设备选型方案
根据项目的建设规模和项目承办单位生产经验以及对国内外设备性能
的了解,投资项目工艺设备及检测设备选用原则是以国产设备为主,关键
设备拟从国外进口,国内采购以人民币支付。
七、厂房土地
(一)建设有利条件
随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中
已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本
行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展
和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。
(二)控制指标
该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要
求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部
门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。
(三)用地总体要求
泓域咨询MACRO/ 新建内衣套装项目建议书
本期工程项目建设规划建筑系数%,建筑容积率,建设区域
绿化覆盖率%,固定资产投资强度万元/亩。
土建工程投资一览表
序号 项目
占地面积(㎡
)
基底面积(㎡
)
建筑面积(㎡
)
计容面积(㎡
)
投资(万元)
1 主体生产工程
主要生产车间
辅助生产车间
其他生产车间
2 仓储工程
成品贮存
原料仓储
辅助材料仓库
3 供配电工程
供配电室
4 给排水工程
给排水
5 服务性工程
办公用房
生活服务
6 消防及环保工程
消防环保工程
7 项目总图工程
场地及道路硬化
泓域咨询MACRO/ 新建内衣套装项目建议书
场区围墙
安全保卫室
8 绿化工程
合计
八、人力资源配置
项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制
配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动
定员520人。
人力资源配置一览表
序号 项目 单位 指标
1 一线产业工人工资
平均人数 人 354
人均年工资 万元
年工资额 万元
2 工程技术人员工资
平均人数 人 78
人均年工资 万元
年工资额 万元
3 企业管理人员工资
平均人数 人 21
泓域咨询MACRO/ 新建内衣套装项目建议书
人均年工资 万元
年工资额 万元
4 品质管理人员工资
平均人数 人 42
人均年工资 万元
年工资额 万元
5 其他人员工资
平均人数 人 25
人均年工资 万元
年工资额 万元
6 职工工资总额 万元
九、产品市场分析
目前,区域内拥有各类内衣套装企业678家,规模以上企业34家,从业
人员33900人。截至2017年底,区域内内衣套装产值万元,较201
6年万元增长%。产值前十位企业合计收入万元,
较去年万元同比增长%。
区域内内衣套装行业经营情况
项目 单位 指标 备注
行业产值 万元
同期产值 万元
泓域咨询MACRO/ 新建内衣套装项目建议书
同比增长 %
从业企业数量 家 678
—规上企业 家 34
—从业人数 人 33900
前十位企业产值 万元 去年同期万元。
1、xxx实业发展公司(AAA) 万元
2、xxx公司 万元
3、xxx科技公司 万元
4、xxx实业发展公司 万元
5、xxx科技发展公司 万元
6、xxx有限公司 万元
7、xxx科技公司 万元
8、xxx实业发展公司 万元
9、xxx科技发展公司 万元
10、xxx有限公司 万元
区域内内衣套装企业经营状况良好。以AAA为例,2017年产值
万元,较上年度万元增长%,其中主营业务收入万
元。2017年实现利润总额万元,同比增长%;实现净利润1385
.80万元,同比增长%;纳税总额万元,同比增长%。2017
年底,AAA资产总额万元,资产负债率%。
2017年区域内内衣套装企业实现工业增加值万元,同比2016
年万元增长%;行业净利润万元,同比2016年11392
泓域咨询MACRO/ 新建内衣套装项目建议书
.86万元增长%;行业纳税总额万元,同比2016年万
元增长%;内衣套装行业完成投资万元,同比2016年
6万元增长%。
区域内内衣套装行业营业能力分析
序号 项目 单位 指标
1 行业工业增加值 万元
—同期增加值 万元
—增长率 %
2 行业净利润 万元
—2016年净利润 万元
—增长率 %
3 行业纳税总额 万元
—2016纳税总额 万元
—增长率 %
4 2017完成投资 万元
—2016行业投资 万元 %
区域内经济发展持续向好,预计到2020年地区生产总值亿元,
年均增长%。预计区域内内衣套装行业市场需求规模将达到
万元,利润总额万元,净利润万元,纳税万元
,工业增加值万元,产业贡献率%。
泓域咨询MACRO/ 新建内衣套装项目建议书
区域内内衣套装行业市场预测(单位:万元)
序号 项目 2018年 2019年 2020年
1 产值
2 利润总额
3 净利润
4 纳税总额
5 工业增加值
6 产业贡献率 % % %
7 企业数量 814 993 1271
十、项目选址分析
(一)选址原则
对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用
先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。
(二)纺织方案
该项目选址位于xxx经济示范区。
“十二五”时期,面对经济发展新常态,全市上下坚持科学发展,以
转型发展、可持续发展为引领,突出改善民生,强化改革创新驱动,推进
法治政府建设,确保社会和谐稳定,经济社会总体保持了平稳发展。经济
发展步入新常态。
(三)建设条件分析
泓域咨询MACRO/ 新建内衣套装项目建议书
随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中
已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本
行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展
和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。
第三章 生产原料及能源供应
一、主要原料
投资项目所需要的原材料、辅助材料实行统一采购集中供应,并根据
所需原材料的质量、价格、运输条件做到货比三家。
项目产品制造执行系统(MES):制造执行系统的作用是在项目承办单
位信息系统中承上启下,在生产过程与管理之间架起了一座信息沟通的桥
梁,对生产过程进行及时响应,使用准确的数据对生产过程进行控制和调
整。
二、主要能源消耗
(一)项目用电量测算
全年用电量千瓦时,折合标准煤。
(二)项目用水量测算
泓域咨询MACRO/ 新建内衣套装项目建议书
项目实施后总用水量立方米/年,折合吨标准煤。
(三)节能分析
项目位于xxx经济示范区,项目建成后年消耗能源总量折合标煤
吨,节能量折合标煤吨,节能率%。
节能分析一览表
序号 项目 单位 指标 备注
1 总能耗 吨标准煤
—年用电量 千瓦时
—年用电量 吨标准煤
—年用水量 立方米
—年用水量 吨标准煤
2 年节能量 吨标准煤
3 节能率 %
(四)节能措施
项目承办单位在设备比选阶段,将单位产品耗电量作为主要技术参数
之一进行比较,在满足生产工艺要求的前提下,选用电功率较小的高效节
能型先进设备,使之具有高效的运转率,在科学的管理和调配使用中,使
生产设备充分体现高效、节能的特性。
泓域咨询MACRO/ 新建内衣套装项目建议书
项目承办单位根据企业主体工程的建筑布局,正确设计供配电系统,
合理安排供电负荷及供电半径,优先选用节能型电气产品,通过运用科学
管理的手段和措施,实现供配电设备的经济运行,以保证供、配电系统的
能效指标,采取相应的节能措施。
项目用水节流措施;项目承办单位用水系统均采用清浊分流提高循环
利用率,才能大大减少新鲜水的消耗量,可以达到增产不增水的目的;企
业的节水工作需要根据主体生产工艺结构进行综合平衡,从中找出最优的
供水方案,进而采取节流措施是实现节水目标的重要途径。
在总图布置及车间和生产工艺布置上,尽量做到紧凑合理、物流畅通
、运输短捷,避免生产过程中的来回倒运现象。
三、主要设备
项目计划购置设备共计138台(套),设备购置费万元。
第四章 项目职业安全
一、消防安全
(一)消防设计原则
泓域咨询MACRO/ 新建内衣套装项目建议书
项目承办单位在总图运输设计中严格执行各种规范和规定,保证建筑
物及装置之间的消防安全距离,并在装置和建筑物之间设置消防安全通道
。
根据工艺生产的物料和产品性质,工艺生产设备必须认真贯彻“安全
第一,预防为主”的方针,确保投资项目在建设过程中及投产运行后均符
合职业安全及卫生要求。在生产设备区设有环形消防道路系统,其道路宽
度不小于米,并留有消防扑救工作的操作场地,设备四周均设有消防
道路,满足消防等要求。
(二)消防设计
火灾信号报警:所有的报警信息(过程报警、系统报警)可在DCS操作
站上实现声光报警,并通过打印机输出。有关联锁的重要信号可同时在辅
助操作台上实现声光报警。
建筑物均按规范设置室内消火栓系统,室内消火栓间距约小于米
。室内消火栓为SNW65、φ