年度业务计划
年份： 年 部门：公司办
业务计划主
要目标和内容
具体实施
方案及措施
提供主要
业务计划数据
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年度业务计划
年份： 部门：
业 务 计 划 主
要 目 标 和 内 容
具 体 实 施
方 案 及 措 施
１ 供 货 质 量
3 合 同 履 约 率
4 客 户 满 意 度
月 份 计 划 实 际 月 份 计 划 实 际 月 份 计 划 实 际
１
２
３
４
５
６
７
８
９
10
11
12
合计 合计 合计
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年度业务计划
年份： 部门：
业 务 计 划 主
要 目 标 和 内 容
具 体 实 施
方 案 及 措 施
１ 工 业 总 产 值 2 产 量
3 产 品 返 工 率
4 产 品 加 工 废 品 率
５ 劳 动 生 产 率
月 份 计 划 实 际 月 份 计 划 实 际 月 份 计 划 实 际 月 份 计 划 实 际 月 份 计 划 实 际
１ １ １ １ 1
２ ２ ２ ２ 2
３ ３ ３ ３ 3
４ ４ ４ ４ 4
５ ５ ５ ５ 5
６ ６ ６ ６ 6
７ ７ ７ ７ 7
８ ８ ８ ８ 8
９ ９ ９ ９ 9
10 10 10 10 10
11 11 11 11 11
12 12 12 12 12
合 计 合 计 合 计 合 计 合 计
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年度业务计划
年份： 部门：质保部
业 务 计 划 主
要 目 标 和 内 容
具 体 实 施
方 案 及 措 施
提 供 主 要
业 务 计 划 数 据
月 份
１
２
３
４
５
６
７
８
９
10
11
12
合 计 合 计 合 计 合 计
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年度业务计划
年份： 部门：技术部
业务计划主
要目标和内
容
具体实施方
案及措施
提供主要业
务计划数据
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年度业务计划
年份： 部门：财务部
业务计划主
要目标和内
容
具体实施
方案及措施
１ 产 品 销 售 收 入
2 产 品 销 售 利 润
3 产 品 销 售
资 金 回 笼 率
4 内 部 质 量
损 失 率
4 外 部 质 量
损 失 率
月 份 计 划 实 际 月 份 计 划 实 际 月 份 计 划 实 际 月 份 计 划 实 际 月 份 计 划 实 际
１ １ １ １ １
２ ２ ２ ２ ２
３ ３ ３ ３ ３
４ ４ ４ ４ ４
５ ５ ５ ５ ５
６ ６ ６ ６ ６
７ ７ ７ ７ ７
８ ８ ８ ８ ８
９ ９ ９ ９ ９
10 10 10 10 10
11 11 11 11 11
12 12 12 12 12
合计 合计 合计 合计 合计
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公司级数据清单
年度 :
序号 数据和资料内容 目标值 提供部门 提供频次
使用何种图表
进行比较
1
(现行价 )工业总产值 (万
元 ) 1500
制造部 月 趋势图 /直方图
2 产量 (万套 ) 120 制造部 月 趋势图 /直方图
3 产品返工率 (PPM) 3600 制造部 月 趋势图 /直方图
4 产品加工废品率 (%) 制造部 月 趋势图 /直方图
5 劳动生产率 (万元 /人 ) 制造部 月 趋势图 /直方图
6 供货质量 (PPM) 160 供销部 月 趋势图 /直方图
7 合同履约率 (%) 95 供销部 月 趋势图 /直方图
8 顾客满意度 (%) 90 供销部 月 趋势图 /直方图
9 产品销售收入 (万元 ) 600 财务部 月 趋势图 /直方图
10 产品销售利润 (万元 ) 120 财务部 月 趋势图 /直方图
11 产品销售资金回笼率 (%) 90 财务部 月 趋势图 /直方图
12 内部质量损失 11% 财务部 月 趋势图 /直方图
13 外部质量损失 % 财务部 月 趋势图 /直方图
14 成品一次不良率 (PPM) 800 质保部 月 趋势图 /直方图
15 外协件进货合格率 (%) 93 质保部 月 趋势图 /直方图
16 滚子进货批次合格率 (%) 85 质保部 月 趋势图 /直方图
17
保持器进货批次合格率
(%)
95 质保部 月 趋势图 /直方图
18 设备非计划停机率 (%) 2 技术部 月 趋势图 /直方图
19 设备完好率 (%) 95% 技术部 月 趋势图 /直方图
编制（日期）： 审核（日期）： 批准（日期）：
