会签表
XX项目X期扩初阶段
开发预算——目标成本
编制日期：2008年8月21日
编制：成本管理部
主管副总经理：
公司总经理：
目录
XX项目X期扩初阶段目标成本目录
1、 项目扩初阶段目标成本编制及分摊说明
2、 项目技术经济指标
3、 项目销售成本表
4、 项目经济分析表
5、 项目开发扩初阶段—目标成本汇总表
、一期土地费用
、一期前期及后期费用
、一期前期工程费用
、一期多层地上住宅建安费用
、一期多层地下室建安费用
、一期基础设施费用
、一期期间费用
技术经济指标
XX项目技术经济指标
内容 面积（平方米） 其中 面积（平方米） 备注（数据来源）
一、总占地面积 可开发用地 设计部
二、总建筑面积 地上(计容) 527, 设计部
地上(不计容) 8, 设计部
地下 设计部
三、居住建筑面积 多层建筑面积 设计部
其中：地上面积 45, 设计部
其中：地下面积 设计部
高层建筑面积 设计部
其中：地上面积 466, 设计部
其中：地下面积 设计部
四、商业建筑面积 地上 设计部
地下 设计部
五、配套建筑面积 地下机动车库 设计部
地下非机动车库 设计部
人防面积 设计部
会所 设计部
中小学 设计部
水处理站 设计部
变电站 设计部
开闭站 设计部
调压站 设计部
垃圾楼 设计部
六、销售面积 住宅 512, 设计部
其中：A地块 294, 设计部
其中：B地块 218, 设计部
商业 设计部
车库 3708 可售车位个数
七、机动车位数 地下 3708 设计部
八、容积率 4 设计部
九、居住总户数 其中A地块 2320 设计部
其中B地块 2220 设计部
销售成本表
XX项目X期项目销售成本表
序号 项目 总成本 可销售面积 单位成本 备注
（万元） （平米或个） （元/平方米或元/个）
1 多层住宅楼 27790 45951 6,
2 车库 3485 374个 93,
2,
合计 31,275
各物业成本分摊情况 可售面积
住宅成本 6065元/m2 27870万元 45951m2
地下车库成本 2234元/m2 4051万元 18133m2
综合楼成本 6582元/m2 4081万元 6201m2
商业楼成本 6582元/m2 6660万元 10119m2
需跨期分摊成本 2457万元
产品标准
XXX项目产品标准（工艺、做法、材质）
建筑类别 高层 小高层/多层 别墅 商业/会所
层数/高层 地下
地上
结构类型
土建结构建造标准 地基处理
基础
外墙
内隔墙
柱、梁、板
屋面
防水
保温
外墙装饰标准 外窗
玻璃幕墙
外墙装饰
栏杆及百叶
公共部分装修标准 单元门
防火门
消防楼梯间
电梯厅（地上/地下）
大堂
机电安装工程标准 强电系统
弱电系统
电梯
消防系统
给排水系统
空调及通风系统
其他 环境景观工程
大市政条件
小市政条件
临时工程
概算样表
XX公司成本开发预算报表模板(样本)
序号 成本项目编号 成本项目名称 预（概）算
金额 预（概）算
工程量 预（概）算
单价 预计最终金额 已签合同金额 备注
(万元) (万元) (万元)
1 CB01 土地成本
2 CB0101 地价及转让费
3 CB010101 上交地价款
4 CB010102 土地转让款
5 CB010103 契税及手续费
6 CB01010301 土地出让金契税
7 CB01010302 土地转让契税
8 CB01010303 土地交易服务费
9 CB01010304 地价评估费
10 CB0102 征地及拆迁费用
11 CB0103 不可预见费
12 CB02 前期及后期费用
13 CB0201 咨询调研费
14 CB020101 可行性研究费
15 CB0202 勘察设计费
16 CB020201 地质勘察费
17 CB02020101 地质勘察
18 CB020202 建筑设计费
19 CB02020201 总体概念规划
20 CB02020202 方案设计费
21 CB02020203 方案设计未中标补偿金
22 CB02020204 设计顾问费
23 CB02020205 施工图设计
24 CB020203 景观设计费
25 CB02020301 园林景观设计创意策划咨询
26 CB02020302 景观设计咨询
27 CB02020303 景观工程施工图设计
28 CB02020304 景观照明设计
29 CB02020305 雕塑小品设计
30 CB02020306 水景设计
31 CB02020307 标识系统设计
32 CB020204 室内设计费
33 CB02020401 公共空间室内设计
34 CB02020402 会所室内设计
35 CB020205 专项设计费
36 CB02020501 泛光照明设计
37 CB02020502 外装深化设计
38 CB02020503 人防工程设计
39 CB02020504 专项设计顾问费
40 CB02020505 公共配套建筑设计
41 CB020206 模型制作
42 CB02020601 非销售模型制作费用
43 CB020207 效果图制作
44 CB020208 不可预见费
45 CB0203 前后期手续费
46 CB020301 国土证办理费
47 CB02030101 土地测绘费
48 CB02030102 地籍权属调查
49 CB020302 规划用地证办理费用
50 CB02030201 地形图费用
51 CB020303 规划许可证办理费用
52 CB02030301 坐标放线、
竣工测量、
面积测绘
（绿地面积、建筑基地面积、净用地面积）
53 CB02030302 工程规划公示牌制作
54 CB020304 施工许可证手续费用
55 CB02030401 报建费（一）
56 CB02030402 报建费（二）
57 CB02030403 地震安全性评价
58 CB02030404 施工图设计文件审查
59 CB02030405 交通环境评价
60 CB02030406 环境评价报告
61 CB02030407 民工工资支付担保
62 CB020305 预售证办理费用
63 CB02030501 预测面积报告费
64 CB020306 取水证
65 CB02030601 水资源费
66 CB020307 施工过程手续费
67 CB02030701 排污费
68 CB020308 竣工验收手续费用
69 CB02030801 氡气检测
70 CB02030802 空气检测
71 CB02030803 音像资料制作费
72 CB02030804 防雷装置检测费
73 CB02030805 质量鉴定
74 CB02030806 规划处罚费
75 CB020309 产权证费用
76 CB02030901 大产权办理费用
77 CB02030902 房产面积测量（算）
78 CB02030903 维修基金
79 CB02030904 新建登记费
80 CB02030905 分户产权办理费用
81 CB02030906 交易手续费
82 CB0203010 不可预见费
83 CB020301001 市政赔偿费
84 CB020301002 绿化赔偿费
85 CB0204 前期工程费
86 CB020401 场地租赁
87 CB020402 甲方项目临时办公室改扩建
88 CB020403 电力线路迁改
89 CB020404 临时施工用电工程
90 CB02040401 施工费用(含施工用电审批费)
91 CB02040402 甲供材料费用
92 CB0204040201 电力电缆
93 CB0204040202 电力变压器
94 CB020405 临时接电费 保证金
CB020406 临时设施工程
95 CB02040601 临时施工道路、排水工程
96 CB02040602 临时施工用水工程
97 CB02040603 临时施工围墙工程
98 CB020407 场地平整工程
99 CB02040901 市政管线报停费
100 CB02040902 地下地上障碍物拆除
101 CB02040903 树木伐移费
CB020408 施工用水市政接入
102 CB0205 前期及后期其他费
102 CB03 建安工程费
103 CB0301 土方护壁降水及基础处理工程
104 CB030101 基坑土方工程
105 CB030102 凿井降水工程
106 CB030103 护壁工程
107 CB030104 垂直位移观测
CB030105 深基坑变形观测
108 CB030106 基础处理工程
109 CB03010601 施工费用
110 CB03010602 甲供材料费用
111 CB0301060201 商品砼
112 CB0302 土建工程
113 CB030201 工程施工总费用
114 CB03020101 总包土建费用
115 CB0302010101 基础工程
116 CB0302010102 结构工程
117 CB0302010103 粗装工程
118 CB0302010104 屋面工程
119 CB0302010105 保温工程
120 CB0302010106 防水工程
CB0302010107 措施费
CB0302010108 规费
121 CB03020102 总包安装费用
122 CB0302010201 强电工程
123 CB0302010202 室内给排水工程
124 CB0302010203 安装预留预埋工程
CB0302010204 措施费
CB0302010205 规费
125 CB030202 甲供材料总费用
126 CB03020201 钢筋
127 CB03020202 商品砼
128 CB03020203 面砖
129 CB03020204 开关插座
130 CB03020205 配电箱
131 CB03020206 电力电缆
132 CB03020207 电缆穿刺线夹
133 CB03020208 桥架
134 CB03020209 母线槽
135 CB03020210 潜水泵
136 CB03020211 灯具
137 CB03020212 航空障碍灯
138 CB0303 外装饰工程
139 CB030301 门窗工程
140 CB03030101 工程施工费用
141 CB03030102 甲供材料费用
142 CB0303010201 铝合金型材
143 CB0303010202 五金件
144 CB0303010203 窗式通风器
145 CB030302 外墙保温工程
146 CB030303 外墙涂料工程
147 CB030304 外墙装饰工程
CB03030401 外墙玻璃幕墙工程
CB03030402 裙楼干挂石材工程
CB03030403 外墙干挂装饰面板工程
CB03030404 外墙铁艺装饰工程
CB03030405 楼宇泛光照明工程
CB03030406 栏杆制安
CB03030407 空调围栏及安全隔断制安
148 CB030305 商业街(商铺)
外立面装修工程
149 CB0304 门类工程
150 CB030401 入户门工程
151 CB030402 防火门及
防火卷帘工程
152 CB0305 内装饰工程
153 CB030501 公共空间装修工程
154 CB03050101 施工费用
一层大堂及电梯厅
地下室电梯厅
标准层电梯厅
消防楼梯间
155 CB03050102 甲供材料费用
156 CB0305010201 灯具
157 CB0305010202 开关插座
158 CB0305010203 五金件
159 CB0305010204 装饰品
160 CB0305010205 大堂家具
161 CB030502 厨卫精装工程
162 CB03050201 施工费用
163 CB03050202 甲供材料费用
164 CB0305020201 洁具
165 CB0305020202 橱柜
166 CB0305020203 电器设备
167 CB0305020204 装饰品
168 CB0305020205 家具
169 CB0305020206 灯具
170 CB0305020207 开关插座
171 CB0306 机电安装
172 CB030601 地下室普通水电安装工程
173 CB03060101 施工费用
174 CB03060102 甲供材料费用
175 CB0306010201 开关插座
176 CB0306010202 配电箱
177 CB0306010203 电力电缆
178 CB0306010204 电缆穿刺线夹
179 CB0306010205 桥架
180 CB0306010206 母线槽
181 CB0306010207 潜水泵
182 CB0306010208 灯具
183 CB0306010209 水箱
184 CB0306010210 给水设备
185 CB030602 消防水工程
186 CB03060201 施工费用
187 CB03060202 甲供材料费用
188 CB0306020201 消防水泵
189 CB030603 消防火灾报警及联动工程
190 CB030604 通风、防排烟工程
191 CB030605 大堂空调工程
192 CB030606 弱电工程
193 CB03060601 施工费用
194 CB03060602 甲供材料费用
195 CB0306060201 可视对讲设备
CB0306060202 多媒体箱
CB030607 电视、电话、网络工程
197 CB030608 电梯工程
198 CB03060801 安装费用
199 CB03060802 甲供材料费用
200 CB0306080201 电梯设备费用
201 CB030609 燃气工程
202 CB0307 人防特种门工程
203 CB0308 建安服务咨询费用
204 CB030801 工程监理
205 CB030802 清单及预算编制
206 CB0309 不可预见费
207 CB04 基础设施费
208 CB0401 变配电及总平电力工程
209 CB040101 变配电及总平电力工程施工费用
210 CB040102 甲供材料费用
211 CB04010201 电力变压器
212 CB04010202 高低压配电柜
213 CB04010203 柴油发电机组
214 CB04010204 电缆穿刺线夹
215 CB04010205 母线槽
216 CB04010206 电力电缆
217 CB0402 小市政工程
(给水及雨污水系统)
218 CB040201 施工费用
219 CB040202 甲供材料费用
220 CB04020201 潜水泵
221 CB04020202 排污泵
222 CB0403 景观园林工程
223 CB040301 景观工程
224 CB04030101 施工费用
架空层景观
屋顶花园景观
园区景观
景观灯具安装及给排水
景观水景工程
225 CB04030102 甲供材料费用
226 CB0403010201 灯具
227 CB0403010202 配电箱
228 CB0403010203 电力电缆
229 CB0403010204 潜水泵
230 CB0403010205 苗木
231 CB040302 景观小品
232 CB04030201 家具
233 CB04030202 雕塑
234 CB04030203 垃圾箱制安费
235 CB040303 小区泳池水处理工程
236 CB040304 标识工程
237 CB04030401 信报箱
238 CB04030402 标示牌
CB0404 大市政工程
CB040401 外电工程
CB040402 市政道路
239 CB05 公共配套费
240 CB0501 独立人防工程
241 CB0502 独立垃圾楼
242 CB0503 独立学校
243 CB0504 独立幼儿园
244 CB0505 独立会所
245 CB0506 独立商业楼
246 CB0507 独立车库
247 CB0508 社区街办及派出所
248 CB0509 农贸市场
249 CB0510 其他独立配套设施
250 CB0511 配套其他费
251 CB0512 教育补偿费
252 CB051101 绿化补偿费
253 CB051102 房屋补偿费
254 CB0513 不可预见费
255 CB06 销售费
256 CB0601 销售设施费
257 CB060101 样板间工程费用
258 CB06010101 样板间设计费
259 CB06010102 样板间土建费用
260 CB06010103 样板间机电费用
261 CB06010104 样板间装修费用
262 CB06010105 样板间配饰费用
263 CB0601010501 样板间活动家具费用
264 CB0601010502 样板间家电费用
265 CB0601010503 样板间装饰品费用
266 CB0601010504 样板间绿植租摆费用
267 CB06010106 样板间维护费用
268 CB0601010601 样板间水电费
269 CB0601010602 样板间保安费
270 CB0601010603 样板间保洁费
271 CB0601010604 样板间物业费
272 CB06010107 样板间易耗品更换费
273 CB06010108 样板间室外工程费用
274 CB06010109 样板间看房通道建设费
275 CB060102 售楼部工程费用
276 CB06010201 售楼部设计费
277 CB06010202 售楼部土建费用
278 CB06010203 售楼部机电费用
279 CB06010204 售楼部装修费用
280 CB06010205 售楼部配饰费用
281 CB0601020501 售楼部活动家具费用
282 CB0601020502 售楼部家电费用
283 CB0601020503 售楼部装饰品费用
284 CB0601020504 售楼部绿植租摆费用
285 CB06010206 售楼部维护费用
286 CB0601020601 售楼部水电费
287 CB0601020602 售楼部保安费
288 CB0601020603 售楼部保洁费
289 CB0601020604 售楼部物业费
290 CB06010207 售楼部易耗品更换费
291 CB06010208 售楼部室外工程费用
292 CB0601020801 售楼处景观工程
293 CB0601020802 售楼处小市政工程
294 CB0601020803 售楼处围墙
295 CB060103 其他销售设施费
296 CB06010301 售楼处办公设备
297 CB06010302 销售模型、沙盘制作费
298 CB060104 样板间销售冲抵费用
299 CB0602 宣传推广费
300 CB060201 展览费
301 CB06020101 展位费
302 CB06020102 设计制作费
303 CB06020103 展会活动费
304 CB060202 广告费
305 CB06020201 广告设计费
306 CB06020202 媒体推广费
307 CB06020203 电子媒体推广费(广播,电视,网络)
308 CB06020204 平面媒体推广费
309 CB06020205 报纸广告
310 CB06020206 杂志
311 CB06020207 户外媒体推广费
312 CB06020208 商业性户外广告费用
313 CB06020209 自设性户外广告费用
314 CB06020210 直投推广费
315 CB060203 推广活动费
316 CB06020301 场地租赁费
317 CB06020302 现场布置费
318 CB06020303 演艺人员费
319 CB06020304 外地推广差旅费
320 CB06020305 礼品,食品费
321 CB06020306 活动策划费
322 CB06020307 推广活动其他费
323 CB060204 宣传品印刷制作费
324 CB06020401 包装费用
325 CB06020402 售楼处包装费
326 CB06020403 样板间包装费
327 CB06020404 工地包装费
328 CB06020405 销售道具,导示包装费
329 CB06020406 户外广告出租费用
330 CB06020407 分摊公司品牌推广费
331 CB0603 销售代理费
332 CB060301 人工费
333 CB06030101 工资
334 CB06030102 佣金
335 CB06030103 福利费
336 CB060302 日常办公费
337 CB06030201 办公用品费
338 CB0603020101 复印机租用费
339 CB0603020102 办公用品及耗材
340 CB0603020103 饮用水
341 CB0603020104 邮递费用
342 CB0603020105 办公费其他
343 CB06030202 通讯费
344 CB0603020201 座机费
345 CB0603020202 手机费
346 CB06030203 交通费
347 CB0603020301 个人费用
348 CB0603020302 部门费用
349 CB06030204 工作餐费
350 CB06030205 工装费
351 CB06030206 业务招待费
352 CB060303 售楼处使用费
353 CB06030301 售楼处水电费
354 CB06030302 售楼处保安费
355 CB06030303 售楼处保洁费
356 CB06030304 售楼处物业费
357 CB06030305 售楼处易耗品更换费
358 CB06030306 售楼处电子办公设备(不含家具,空调)
359 CB06030307 看房班车使用费
360 CB060304 中介代理费
361 CB060305 销售公司总部分摊费用
362 CB0604 销售其他
363 CB060401 促销费
364 CB06040101 赠品费
365 CB06040102 减免物业费
366 CB060402 销售支付违约金
367 CB060403 销售违约金收入
368 CB07 物业启动费
369 CB0701 物业补贴费
370 CB070101 物业开办费
371 CB070102 物业管理费
372 CB070103 其他补贴费
373 CB07010301 供暖费
374 CB07010302 水电费
375 CB0702 会所家具设备费
376 CB0703 物业其他
377 CB070301 通邮费
378 CB070302 信报箱
379 CB070303 车库管理费
380 CB070304 路灯维护费
381 CB070305 环卫设施费
382 CB0704 入住费
383 CB070401 入住开办费
384 CB070402 客服费
385 CB070403 礼品费
386 CB08 财务费
387 CB09 项目管理费
388 CB10 项目后期不可预见费
389 CB1001 销售违约金
390 CB1002 延期交房利息
391 CB1003 业主赔付费
392 CB1004 其他
393 CB11 转入成本
394 CB12 转出成本
395 合计
