三、流程图说明
进货结算：供货方发票到后，勾兑进货单（货先）生成结
算单挂帐，差异部分系统自动进行进货补差，调整存货金额。
实际运行过程中，该操作是由业务人员还是财务人员去完成值
得斟酌。业务人员熟悉业务，可以很准确地勾兑进货单据。财
务人员负责对应付帐的审核，结算最终需要财务的确认。
进货付款：业务人员根据协议给供应商付款，分两种情况：
应付冲减或预付。此外还可能存在应收抵应付的特殊形式。应
付冲减需要勾兑结算单冲减应付帐。
四、单据说明
五、报表说明
六、岗位职责
七、岗位操作规范
八、可以简化的业务流程
九、 可能遇到的特殊问题
十、 配置说明
进货总体回退流程
一、 业务说明
二、流程图
进货总体的回退的流程如下：
三、流程图说明
四、单据说明
五、报表说明
六、岗位职责
七、岗位操作规范
八、可以简化的业务流程
进货回退流程
英克
科技有限公司
编号
名称 进货回退流程
版本
进货结算单管理员
进货付款单管理员
进货管理员
回退进货生成传票
分录
进货付款单
库房管理员
回退进货付款单，
同时进行了回退传
票分录
作废进货付款单
回退进货结算单
清空进货发票信息
作废进货结算单
进货结算单
进货发票
作废进货单
出库流程
进货单
九、可能遇到的特殊问题
十、配置说明
收货管理
一、 业务说明
二、流程图
收货管理的流程如下：
三、流程图说明
收货主要解决货品批号、货位等信息。为了简化操作复杂程
度，可以考虑通过勾兑进货合同来生成相关的收货信息。这还可
收货流程 英克
科技有限公司
编号
名称 收货流程
版本
库房收货员
采购员
根据系统缺省收货处
理方案针对货品状态
生成收货处理方案
填写收货单,填写货
品状态
收货通知单
填写收货通知单,通
知库房部门收货
库房验收员
先对收到的货品进行
检验
货品验收单
收货单
收货处理方案
是否附和业务
需要
no
根据业务的需要对收
货处理方案进行调整
根据收货处理方案转
入相应的流程
yes其它岗位
以达到另一个目的，即合同等同于收货通知单，可以控制收货业
务。
四、单据说明
五、报表说明
六、岗位职责
七、岗位操作规范
八、可以简化的业务流程
九、可能遇到的特殊问题
十一、 配置说明
进货退货管理
一、 业务说明
二、流程图
进货退货管理的流程如下：
三、流程图说明
四、单据说明
五、报表说明
进货退货流程
英克
科技有限公司
编号
名称 进货退货流程
版本
进货退货管理员
质量停销通知
单
库房养护员
发现质量问题开停
销通知单
其它岗位
客户反馈或药品抽
检不合格
审核确定退货
与供应商协商退货
供应商是否同
意退货
因为某种原因想要
退货
yes
no
报损流程或其它
生成进货退货单及
出库单
进货退货结算流程 出库流程
六、岗位职责
七、岗位操作规范
八、可以简化的业务流程
九、可能遇到的特殊问题
十、配置说明
