测 量 事 项 确 认 表
测量月份：5月
序号
测量事项
受测量
部门
测量部门/
测量员
测量结果
完成率%
1、销售目标
销售额万元
所有部门
SAP系统数据（财务室）
万元
%
2、毛利润目标
毛利润目标万元
总经理、总助、生产、储运、财务主管
SAP系统数据（财务室）
万元
%
3、质量目标
、产品质量合格率≥98%
总经理、总助、生产室—车间—班组
质控室
全公司：%
A塔：%
B塔：100%
C线：%
全公司：%
A塔：%
B塔：%
C线：%
、质量原因退货0吨
总经理、总助、生产室—车间—班组、质控室、物流室、储运室（按退货因素分清责任）
质控室
物流室
质量原因退货0吨,退货率:
物流室 0%
储运室 0%
③总经理、总助、生产室—车间—班组、质控室0%
100%
100%
100%
、市场质量信息反馈（质量属实0次）
总经理、总助、生产室—车间—班组
质控室
0
100%
、市场产品质量满意度≥85%
总经理、总助、生产室—车间—班组、质控室
质控室
%
%
装/运/卸货：脏、破包率均≤%
总助、储运室
质控室
%
120%
4、成本下
降目标
、原材料成本下降：%
总经理、总助、财务主管、生产室—车间—班组
SAP系统数据（财务室）
节约元,
成本下降%
-32%
、吨肥变动制造费用：不超定额成本（修理费:元/吨、电:度/吨、蒸汽耗:/吨、人工费用:元/
吨）目标
总经理、总助、财务主管、生产室—车间—班组
SAP系统数据（财务室）
吨肥成本元,对比下降
元
%
、吨蒸汽制造成本：不超定额（电：8度/吨，煤：140公斤/吨，水+维修费用：2元/吨）目标：元。
总经理、总助、生产室—车间—班组
SAP系统数据（财务室）
吨汽成本元,对比下降元
%
、养分含量达成率：内控达标率100%
总经理、总助、生产室—车间—班组
质控室
全公司：%
①A塔%：AA班 %；AB班%。
②B塔%： BA班 %；BB班%。
③C线%，CA班%；CB班0%。
全公司：%
①A塔%：AA班%；AB班%。
②B塔%： BA班 %；BB班%。
③C线%：CA班%；CB班0%。
5、销售计划准确率
、产能及销售需求满足率
物流室
物流室
实际生产量吨，实际销售量吨，计
划准确率% 。
%
、生产计划安排准确率100%
总经理、总助、物流室、生产室
物流室
实际生产量吨，实际销售量吨，计
划准确率% 。
%
、运输完成率≥95%
总经理、物流室、储运室
物流室
实际销售量吨， 月销售计划18342吨， 完成
%。
%
、车皮计划：满足率≥95%
总经理、物流室
物流室
(含东莞东)现批复车76个,实际发车75个(含东莞东)，车皮计划满足率为%。
%
6、物控及物流成本
、原料满足生产95%；包装袋满足100%；关键配件满足库存。
物流室
生产系统
原料满足生产100% ，完成
率100%；因包装袋未及时到影响生产72小时，包装袋满足%；关键配件库存满足率90%。
%
、因客户指定购买某一生产基地产品而超过最优运转成本
总助、物流室、生产室
物流部
没有发生产超成本运转,完
成率100%
100%
7、劳动生产率
、班产量达标率≥80% 目标班产量：高塔450吨,好阳光110吨，
蓝肥135吨。
总经理、总助、生产室、储运室
财务室
生产61班次，达标班5个,
达标率%：①A线总班次27个,达标班次2个,达标率%；②B线总班次6个,达标班次0个,达标率0%；③C线总班次28个,达标班次3个,达标率%。
%
其中：A线%
B线0%
C线%
、人均产量达标率≥90%目标；人均班产量：高塔: 8 吨/班.人，好阳光吨/班.人，蓝肥
吨/班.人。
总经理、总助、生产室、储运室
人均产量吨，达标率
%：①A线吨/班.人,达标率为%；②B线吨/班.人,达标率为%；③C线吨/班.人,达标率为%。
%
其中：A线%
B线%
C线%
、人均装卸车数量达标率≥85%（人均装卸车目标数量30吨）
总经理、总助、生产室、储运室
人均装卸车数量吨，标
标率%。
%
8、资金管理
存货资金周转23天/20天(淡/旺
季)；（旺季：3~9月份，淡季：10~2月份）。
财务室
财务室
目标20天，实际天
%
9、仓库进出库
货量
目标：54725吨
储运室
财务室
实际：吨
%
10、劳务费用
控制
目标：元/吨
储运室
财务室
目标 10元/吨，实际元
/吨。
104%
11、设备开机
运转率
旺季≥90%淡季≥50%
生产室
生产室
总开机79班次，开机率%： ①A塔开机27个班次，开机率45%；②B塔开机班6个班次，开机率10%；③C车间开机46班次，开机率%。
%
12、设备保养
设备完好率≥95%
生产室
生产室
完好率%：①A塔设备完率好98%；②B塔完好率100%；③C线完好率98%。
%
13、设备误机台时
≤6台时/月
生产室
生产室
总误机台时10小时：①A塔坏机3台时；②B塔电子称影响生产4台时；③C线坏机3台时。
%
14、对外关系协调
对外关系的解决或反馈在3天内完成
总经理、副总经理
人事行政办
周边村民关系协调处理及时
沟通、及时反馈。
100%
15、学习创新
、每月提供创新案例或合理化建议三条以上，并每半月PK评
估一次。
总助、副总经理、各科室、车间、班组
人事行政办
按要求进行
100%
、新产品开发（新产品销售
额占总销售额的30%）
总助、生产室
生产室
新产品开发4个占销售的
32%。
%
、创新评比，岗位创新PK竞
赛
总助、各科室
人事行政办
按要求进行评比完成
100%
16、内部数据准确性
系统数据、传递数据准确率100%
生产室、储运室、物流室、财务室
财务室
100%准确
100%
17、对市场的响应速度：达到分类指标
市场信息的处理或反馈1天内；信息快速反应的整体处理速度、物流链提速（物流室、质控室、
生产室、储运室）
总经理、总助、副总经理、生产室、物流室、质控室、储运室
物流室
100%准确
100%
18、员工留用率
、职员留用率≥95%，工人留用率≥90%
生产室、储运室、人事行政办
人事行政办
1、职员入职3人，流失0人，月末在职人数55人，留
用率为100%；
2、生产室入职 9人，流失18人，月末在职人数287人，
留用率为%；
3、储运室入职3人，流失11人，月末在职人数94人，
留用率为% 。
工人综合留用率 %
职员%
工人%
、用人科室留用率PK竞赛
生产室、储运室、人
事行政办
每周进行
100%
19、员工投诉处理反馈率
员工投诉处理反馈率100%
人事行政办
人事行政办
本月员工对饭堂1次投诉及时已处理。
100%
20、员工收入提升率
收入同比增长≥10%
总经理、总助、各科
室
财务部
工资普调10%
100%
21、制度、流程优化
每月每个部门（包括车间）完成制度/流程（包括操作规程）优化，并公布实施的制度/流程1个以
上。
总经理、总助、副总经理、各科室
人事行政办
按要求完成
100%
22、标杆客户经营
22．1标杆职员：4名，标杆工人18名（此为年度目标）
22．2标杆生产/劳务班：2个（此为年度目标）
总经理、总助、各科室
人事行政办
此为年度目标
100%
23、培训管理
、受训：旺季（3至9月）：公司层面：5小时/月.人，科室层面：8小时/月.人，工人层面：10小时/月.人；淡季（10至2月）：公司层面：10小时/月.人，科室层面：16小时/月.人，工人层面：
20小时/月.人。
总经理、总助、各科室—车间—班组
人事行政办
公司层面：5小时/月.人
科室层面：8小时/月.人
工人层面：10小时/月.人
100%
100%
100%
、管理人员（各科室/车间）负责人每月训练/辅导4小时以
上。
按要求完成
100%
训练计划达成率≥85%
一线操作岗位技能培训每周进行一次，训练计划计划达
成率90%。
100%
每季度进行一次培训效果检讨，结合工作实际分类抽样考核
20%，公布考核结果。
每旬一次的质询,结果公布
100%
、培训效果抽查结果PK竞赛。
每次培训有提问、有测试,有评估,有PK竞赛。
100%
24、保密管理
、不泄露公司任何技术、管
理机密。
、对所经管的科室、单位保
密工作负责。
总经理、总助、副总经理、财务室、生产
室
人事行政办
无泄露事件
100%
25、临时性突发事件的处理
出现临时性突出事件在接到通知15分钟内到达现场，30分钟内必
须妥善处理。
副总经理、人事行政
办
人事行政办
出现临时性突发事件及时解
决处理。
100%
26、沟通反馈
经办事项事事有结果，结果有反馈，每天不少于10分钟与总经理
工作沟通。
副总经理、人事行政
办
总经理
及时沟通反馈到位
100%
1
