编号：FT-CB-LC001
复地（集团）股份有限公司流程手册文件
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供应商管理流程
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供应商管理流程
支持性文件主管领导
区域或集团职能
部门
项目部 区域审算合约部/集团成本管理中心工程供方
合格供方表示合作
意向
《工程供方信息登记表》
组织采购过程评估获得产品或服务
新供方自行到公司
推销
评价外观效果履约
情况
评价采购过程中配
合情况
提供产品或服务
更新《可试用工程
供方名录》
《合格工程供方名录》
工程供方信息管理
《工程供方履约评估表》
《工程供方资质评审作业
指引》
评价技术及配合履
约情况
主动收集相关新供
方信息
《不合格工程供方名录》
《采购过程工程供方评估
表》
工程供方资质评
审
《材料设备采购实施流
程》
材料设备采购实
施
《可试用工程供方名录》
《可试用工程供方名录》
不合格
合格
不合格
可试用
提出评价意见提交审批
加入《合格工程供
方名录》
加入《可试用工程
供方名录》
加入《不合格工程
供方名录》
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1 目标：
规范工程供方的管理，客观评价供方的履约能力，为采购过程的有效性和效率提供基础保证。
2 适用范围：
复地集团房地产开发项目供应商管理工作，供应商主要指工程供方。
3 术语和定义：
供方：指提供产品或服务的组织或个人。
工程供方：指向复地集团提供直接用于项目建设或维护的材料、设备，施工以及服务的组织或个人。
可试用工程供方：指经资质预审合格，具备向复地集团提供产品或服务的资格，尚未提供过产品或
首次合作不合格但不严重，有意再次试用的工程供方。
合格工程供方：指与复地合作过，经公司各部门评价为合格的工程供方。
不合格工程供方：经资质预审或各部门评价（并经主管领导审批）确认为不合格的工程供方。
4 部门职责：
区域审算合约部或集团成本管理中心 1
负责编制本公司《合格工程供方名录》、《可试用工程供方名录》以及《不合格工程供方名录》，并
报送区域工程管理中心；
负责管理工程供方信息；
负责组织工程供方资质评审；
负责组织工程供方的采购过程评估；
负责评价工程供方对合同经济要点的履行情况；
负责组织工程供方履约评估；
主管领导 2负责审批工程供方的评价结果。
1 区域审算合约部与集团成本管理中心都具备对工程供方进行资质管理的权限，各自编制《合格工程供方名录》、《可试用工
程供方名录》及《不合格工程供方名录》，但区域审算合约部的名录须经集团成本管理中心审核；当两者存在差异时，以集
团成本管理中心为准。
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相关部门：
区域工程管理部、集团工程管理中心、项目部：负责评价工程供方对合同技术要点及现场配合的履
行情况；
区域设计管理部，集团产品研发中心、技术管理中心：负责评价工程供方对合同中涉及外观效果部
分的履行情况；
其他职能部门：负责向区域审算合约部或集团成本管理中心提供关于供方资质评价的意见及建议。
5 工作程序：
活动 步骤及说明
负责部门/负
责人
输出
1 工程供方信息
管理
工程供方信息管理包括对《合格工程供方名录》、
《可试用工程供方名录》、《不合格工程供方名录》、
《工程供方信息登记表》的编制、更新、发布和存
档；
集团成本管理中心负责编制、更新、发布《合格工
程供方名录》、《可试用工程供方名录》、《不合格
工程供方名录》；
区域审算合约部可对上述名录提出更新建议；
区域审算合约部或集团成本管理中心在获取新供
方信息时均应填写《工程供方信息登记表》；
区域审算合约部或集团成本管理中心应根据日常
资质预审、评估以及工程供方自身信息变更情况，
及时更新各工程供方名录。
区域审算合约
部或集团成本
管理中心
《 合 格 工 程
供方名录》、
《 可 试 用 工
程供方名录》、
《 不 合 格 工
程供方名录》、
《 工 程 供 方
信息登记表》
2 工程供方资质
评审
按照《工程供方资质评审作业指引》执行。 区域审算合约
部或集团成本
管理中心
《 合 格 工 程
供方名录》、
《 可 试 用 工
程供方名录》、
2 这里主管领导分别指区域总经理、集团主管副总裁或总裁。
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活动 步骤及说明
负责部门/负
责人
输出
《 不 合 格 工
程供方名录》
3 工程供方评估 工程供方评估包括采购过程评估和履约评估；
采购过程评估
采购过程评估应在该次采购合同签署完成后由区
域审算合约部或集团成本管理中心进行；
评估的对象为所有参加该次采购的工程供方；
评估的内容为工程供方在本次采购过程中的配合
情况；
评估的结果形成《采购过程工程供方评估表》；
履约评估
在工程供方履行完合同中除保修部分内容后，由
区域审算合约部或集团成本管理中心组织项目部、
工程部门、设计部门根据各自职责对供方进行评
价；
评价各方须填写《工程供方履约评估表》，并签字
确认。
保修期满之后，区域客户服务部评价工程供方保
修服务及配合质量，交区域审算合约部。
区 域 审 算
合约部或集团
成本管理中心
《采购过
程 工 程 供 方
评估表》
《工程供
方 履 约 评 估
表》
4 工程供方评估
结果
所有工程供方的评估结果都必须经区域审算合约
部或集团成本管理中心主管领导审批通过后方可
生效；
工程履约供方评估采用 100 分制，合格工程供方须
全部满足以下条件，否则为不合格：
平均得分为 60 分以上；
无任何两个以上部门评价低于 50 分。
区域审算合约
部或集团成本
管理中心
《 合 格 工 程
供方名录》、
《 可 试 用 工
程供方名录》、
《 不 合 格 工
程供方名录》
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活动 步骤及说明
负责部门/负
责人
输出
评价为“合格”的工程供方处理
若该工程供方原为合格工程供方，则按照其得分
给其加分，得分在 60～75 之间加 1 分，得分在 75～
85 之间加 2 分，得分在 85～95 之间加 3 分，得分
在 95～100 之间加 5 分；
若该工程供方原为可试用工程供方，则可将其加
入《合格工程供方名录》，并给予 1 分的基础分；
合格工程供方的积分，作为工程采购中定标的依
据之一。
评价为“不合格”的工程供方处理
若工程供方是第一次被评价为“不合格”，平均得分
在 45～60 之间且没有两个以上部门评价低于 40
分，则将其加入或保留在《可试用工程供方名录》
中；
若工程供方不是第一次被评价为“不合格”或平均得
分低于 45 分或有两个以上部门评价低于 40 分，
则在经区域审算合约部或集团成本管理中心主管
领导审批通过后将其加入到《不合格工程供方名
录》中；
若主管领导审批未通过，应将该工程供方加入到
《可试用工程供方名录》中；
每月区域审算合约部或集团成本管理中心向其他
相关部门通报经更新的《不合格工程供方名录》，
对进入《不合格工程供方名录》的供方，在进入
后的一年内本区域各项目部不得再次采用；
在工程供方进入《不合格工程供方名录》一年后，
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活动 步骤及说明
负责部门/负
责人
输出
区域审算合约部或集团成本管理中心可根据公司
需要对其重新进行工程供方资质评审；
上述信息如有矛盾，以集团成本管理中心发布的为
准。
5 名录的更新 区域审算合约部与集团成本管理中心都具备对工
程供方进行资质管理的权限；
区域审算合约部与集团成本管理中心各自编制《合
格工程供方名录》、《可试用工程供方名录》及《不
合格工程供方名录》；
区域审算合约部的名录须经集团成本管理中心审
批，并生效；
集团成本管理中心的名录由集团总裁进行审批，并
生效；
当两者存在差异时，以集团成本管理中心为准。
区 域 审 算
合约部
集 团 成 本
管理中心
《 合 格 工 程
供方名录》、
《 可 试 用 工
程供方名录》
及《不合格工
程供方名录》
6 权限及标准
步骤 权限及标准
区域审算合约部的名录须经集团成本管理中心审批，并生效。
集团成本管理中心的名录由集团总裁进行审批，并生效。
7 主要文档
文档名称 编制部门/人员 主要内容 接收部门/人员 提交时限/频率
工程供方信息登记表 供 方 信 息 获 取
部门或人员
工程供方的资质、业
绩、成本管理能力等
信息
区 域 审 算 合 约
部 或 集 团 成 本
管理中心
随时
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合格工程供方名录；
可试用工程供方名录；
不合格工程供方名录
集团成本管理
中心
工程供方的名单分类
区 域 审 算 合 约
部 或 集 团 成 本
管理中心
每月更新一次
采购过程工程供方评
估表
项目部、区域工
程管理部、集团
工程管理中心、
区域审算合约
部或集团成本
管理中心
采购过程各职能单位
对工程供方的评价
区 域 审 算 合 约
部 或 集 团 成 本
管理中心 每次项目采购完成后
一周内
8 主要附件
《工程供方信息登记表》
《工程供方资质评审作业指引》
《可试用工程供方名录》
《合格工程供方名录》
《不合格工程供方名录》
《采购过程工程供方评估表》
《工程供方履约评估表》
