分产品（业务）收入成本预算表
编制
单位
： 年度
金额单位：元
项
目
销量（业务量） 主营业务收入 主营业务成本 毛利
计量
单位
上年
实
际
本年
预算
增减
额
增减
率（
%）
上年
实
际
本年
预算
增减
额
增减
率（
%）
上年
实
际
本年
预算
增减
额
增减
率（
%）
上年
实
际
本年
预算
增减
额
增减
率（
%）
备注
栏
次
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
合
计
表内公式：4栏=（3-2）栏；5栏=（4÷2）栏×100%；8栏=（7-6）栏；9栏=（8÷6）栏×100%；12栏=（11-
10）栏；13栏=（12÷10）栏×100%；14栏=（6-10）栏；15栏=（7-11）栏；16栏=（15-14）栏=（8-
12）栏；17栏=（16÷14）栏×100%；合计行=浮动行之和。
