Sheet1
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流程图 工程名称 管制重点 作业标准 记录方法 责任人员 管制方法 量测方法和工具 异常处理
电子类进料→暂放→检验 进料检验 1：外观 2：尺寸 3：参数 4：包装/标示 《进料检验作业规范》 1：进料检验记录 2：测试原始记录 IQC IQC组长 抽样检验按GB/-2003标准 1：测试仪器 2：游标卡尺 3：目视 1：将不良品留样 2：发《进料异常处理单》给相关部门 3：跟踪处理结果
玻璃类进料→暂放→检验 进料检验 1：外观 2：尺寸 3：性能 4：包装/标示 《进料检验作业规范》 1：进料检验记录 2：测试原始记录 IQC IQC组长 抽样检验按GB/-2003标准 1：游标卡尺 2：目视 3：检测仪器 1：将不良品留样 2：发《进料异常处理单》给相关部门 3：跟踪处理结果
塑胶类进料→暂放→检验 进料检验 1：外观 2：尺寸 3：性能 4：包装/标示 《进料检验作业规范》 1：进料检验记录 2：测试原始记录 IQC IQC组长 抽样检验按GB/-2003标准 1：游标卡尺 2：目视 3：装配 1：将不良品留样 2：发《进料异常处理单》给相关部门 3：跟踪处理结果
包装类进料→暂放→检验 进料检验 1：外观 2：尺寸 3：标示 《进料检验作业规范》 1：进料检验记录 2：测试原始记录 IQC IQC组长 抽样检验按GB/-2003标准 1：装配 2：卷尺 3：目视 1：将不良品留样 2：发《进料异常处理单》给相关部门 3：跟踪处理结果
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工艺流程 工程名称 管制重点 作业标准 记录方法 责任人员 检验频率 检验方式 异常处理
生产领料→核对物料→材料上线 领料 1：标识 2：包装 依照《BOM》表 领料记录表单 组长 仓管 每批 自检 1：将不良材料退回仓库 2：发《生产异常处理单》给关部门
理丝 ↓ 理丝 1：理丝后灯丝不可有交叉现象 《作业指导书》 《OP自检报表》 《巡检记录报告》 作业员 PQC 组长 OP全检PQC:2H/20Pcs 自检 巡检 监管 1：将不良品区分 2：指导员工作业 3：发《品质异常处理单》给相关部门
绕丝 ↓ 绕丝 1：绕丝时灯丝不可交叉 2：绕丝圈数必须≥3圈 3：绕丝后不可留有尾丝 《作业指导书》 《OP自检报表》 《巡检记录报告》 作业员 PQC 组长 OP全检PQC:2H/20Pcs 自检 巡检 监管 1：将不良品区分 2：指导员工作业 3：发《品质异常处理单》给相关部门
试亮 ↓ 试亮 1：试亮时注意仪器参数设置是否与产品规格一致。 2：试亮时不可有灯闪、启动慢、光弱、功率不良等现象。 《作业指导书》 《OP自检报表》 《巡检记录报告》 作业员 PQC 组长 OP全检PQC:2H/20Pcs 自检 巡检 监管 1：将不良品区分 2：指导员工作业 3：发《品质异常处理单》给相关部门
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流程图 工程名称 管制重点 作业标准 记录方法 责任人员 检验频率 检验方式 异常处理
扣上盖 ↓ 扣上盖 1：扣上盖时必须对好卡点。 2：扣上盖后上下盖配合紧密，无明显缝隙。 《作业指导书》 《OP自检报表》 《巡检记录报告》 作业员 PQC 组长 OP全检PQC:2H/20Pcs 自检 巡检 监管 1：将不良品区分 2：指导员工作业 3：发《品质异常处理单》给相关部门
装灯头 ↓ 装灯头 1：装灯头时必须将边线卡入卡槽内。2：拧灯头后灯头与塑件之间配合紧密，无明显缝隙。 《作业指导书》 《OP自检报表》 《巡检记录报告》 作业员 PQC 组长 OP全检PQC:2H/20Pcs 自检 巡检 监管 1：将不良品区分 2：指导员工作业 3：发《品质异常处理单》给相关部门
扣图钉（焊灯头） ↓ 扣图钉 （焊灯头） 1：扣图钉后要求图钉与灯头配合紧密，无明显缝隙。 2：焊锡灯头要求锡面平滑、饱满焊锡高度 《作业指导书》 《OP自检报表》 《巡检记录报告》 作业员 PQC 组长 OP全检PQC:2H/20Pcs 自检 巡检 监管 1：将不良品区分 2：指导员工作业 3：发《品质异常处理单》给相关部门
功能测试1 ↓ 测试 1：测试时注意仪器参数设置是否与产品规格一致。 2：测试时不可有灯闪、启动慢、光弱、功率不良等现象。 《作业指导书》 《OP自检报表》 《巡检记录报告》 作业员 PQC 组长 OP全检PQC:2H/20Pcs 自检 巡检 监管 1：将不良品区分 2：指导员工作业 3：发《品质异常处理单》给相关部门
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流程图 工程名称 管制重点 作业标准 记录方法 责任人员 检验频率 检验方式 异常处理
打钉 ↓ 打钉 1：打钉不可出现高低不一； 2：不可有打重钉、漏打钉现象； 3：固钉扭力 E27 B22≥ E14 E17≥ 《作业指导书》 《OP自检报表》 《巡检记录报告》 作业员 PQC 组长 OP全检PQC:2H/20Pcs 自检 巡检 监管 1：将不良品区分 2：指导员工作业 3：发《品质异常处理单》给相关部门
老化 ↓ 整灯老化 1：老化电压符合产品设计要求。 《产品规格书》 《巡检记录报告》 PQC 组长 PQC:2H/20Pcs 巡检 监管 1：重新调整老化电压。
功能测试2 ↓ 测试2 1：测试时注意仪器参数设置是否与产品规格一致。 2：测试时不可有灯闪、启动慢、光弱、功率不良等现象。 《作业指导书》 《OP自检报表》 《巡检记录报告》 作业员 PQC 组长 OP全检PQC:2H/20Pcs 自检 巡检 监管 1：将不良品区分 2：指导员工作业 3：发《品质异常处理单》给相关部门
灯体检验 ↓ 外观检验 1：塑件清洁干净无脏污、破损和导丝外漏。 2：印字清晰，无缺印、漏印、无明显重影、模糊不清、印字毛边现象 4：无灯管发黄、脱粉、黑头等现象。 《作业指导书》 《OP自检报表》 《巡检记录报告》 作业员 PQC 组长 OP全检PQC:2H/20Pcs 自检 巡检 监管 1：将不良品区分 2：指导员工作业 3：发《品质异常处理单》给相关部门
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流程图 工程名称 管制重点 作业标准 记录方法 责任人员 检验频率 检验方式 异常处理
灯头检验 ↓ 灯头检验 1：灯头无破损、氧化； 2：灯头缝隙≤； 3：焊锡灯头要求锡面平滑、饱满、无毛刺、 《作业指导书》 《OP自检报表》 《巡检记录报告》 作业员 PQC 组长 OP全检PQC:2H/20Pcs 自检 巡检 监管 1：将不良品区分 2：指导员工作业 3：发《品质异常处理单》给相关部门
包装 ↓ 整灯包装 1：包装方式 2：外观 《作业指导书》 《OP自检报表》 《巡检记录报告》 作业员 PQC 组长 OP全检PQC:2H/20Pcs 自检 巡检 监管 1：将不良品区分 2：指导员工作业 3：发《品质异常处理单》给相关部门
成品检验 ↓ 成品检验 1：外观 2：性能 3：参数 4：包装 5：标示 《成品检验规范》 《成品检验报告》 QA 每批 抽样检验按GB/-2003一次抽样 1：发《成品检验不合格通知单》给相关部门 2：将不良样品送与生产部门。
入库 入库 1：数量 成品入库单 仓库 每批 点数 1：通知生产部门
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