半岛城邦花园二期工程项目管理程序
半岛城邦花园二期工程项目管理程序
目 录
1、工 程 概 况.................................................................................................................................................2
2、项目管理目标...............................................................................................................................................4
3、半岛城邦花园项目组织机构图...................................................................................................................0
4、管理人员职责...............................................................................................................................................1
项目经理（曲洪波）...........................................................................................................................1
生产副经理（张海军、杨碧强、王琦）...........................................................................................1
商务经理（刘新峰 ）.........................................................................................................................1
技术负责人（黄基拥）.......................................................................................................................1
安全部（曾义云）...............................................................................................................................2
合约部门（郑建程）...........................................................................................................................2
工程部门（刘彤）...............................................................................................................................2
技术部门（王琦）...............................................................................................................................3
质保部门（张玉成）...........................................................................................................................3
物资部门(李相兴) ..............................................................................................................................4
机电部门(吕辉) ..................................................................................................................................4
财务人员（樊晓侠）.........................................................................................................................4
5、项目各部门管理程序与流程图...................................................................................................................4
总体质保控制网络图...........................................................................................................................4
物资控制程序.......................................................................................................................................6
工程部门分项工程工作程序...............................................................................................................8
试验室工作程序...................................................................................................................................9
机电设备管理.......................................................................................................................................9
技术部、资料室.................................................................................................................................10
安全文明施工工作.............................................................................................................................11
6、工程成本费用核算流程.............................................................................................................................12
材料费部分........................................................................................................................................12
一般材料.................................................................................................................................12
周转性材料.............................................................................................................................13
水、电、气.............................................................................................................................13
甲供材料.................................................................................................................................13
材料退料.................................................................................................................................13
材料价差.................................................................................................................................13
人工费部分........................................................................................................................................14
机械费部分........................................................................................................................................14
外发包工程........................................................................................................................................15
其他费用............................................................................................................................................15
财务项目成本核算流转程序............................................................................................................15
7、物资控制管理实施细则.............................................................................................................................16
物资管理职责................................................................................................................................16
物资管理主要工作内容..................................................................................................................16
本细则未尽事宜，在实施过程中不断加以完善和补充。..........................................................17
具体细则详见附件(可以按实际情况编制)。 ...............................................................................17
8、机具及设备管理办法.................................................................................................................................17
机具和设备管理的范围及定义.........................................................................................................17
机电部门管理职责..........................................................................................................................18
管理内容及方法..............................................................................................................................18
机械、工器具的结算......................................................................................................................18
9、分包商合约\财务管理 ...............................................................................................................................19
分包单位资质管理..........................................................................................................................19
分包合同管理..................................................................................................................................19
流程图..............................................................................................................................................19
10、项目各部门人员考核表...........................................................................................................................21
合约/预算 .........................................................................................................................................22
财务..................................................................................................................................................23
物资..................................................................................................................................................24
安全...................................................................................................................................................25
质量...................................................................................................................................................26
机械...................................................................................................................................................29
技术...................................................................................................................................................30
工程部...............................................................................................................................................31
实验人员...........................................................................................................................................32
1、工 程 概 况
项目名称：半岛城邦花园二期
建设单位：深圳市南海置业有限公司
设计单位：深圳市清华苑建筑设计有限公司
监理单位：深圳中行建设监理有限公司
投资性质：□国拨 □√企业自筹 □私人 □外资 □贷款 □其他：
工程类别：□公建 □厂房 □√住宅 □路桥 □其他：
工程地点：深圳市蛇口东角头望海路
建筑面积（或项目规模）28．7 万平方米 层高（地上/地下） 48/2
结构设计概况：
底板厚度：400，500地基
基础 基础 冲孔灌注桩基础
结构形式 钢筋砼框支剪力墙
抗震设防等级 七度 人防等级 六级
混凝土强度等级及抗
渗要求
墙柱
梁、板
C60、C40、C35P6、C30P6、C35、C30
钢筋 类别：Ⅰ级、Ⅰ级、Ⅰ级
建筑设备安装设计概况：
冷
水
小区分为 6 个区： －2F～3F
为 0 区，市政给水管直接供给。
4F 至 10F 为 1 区， 11F 至
19F 为 2 区， 20F 至 29F 为 3
区， 30F 至 39F 为 4 区，
40F 及以上为 5 区，1-5 区各
设 1 套(共 5 套）变频供水装
置并联供水。
污
水
本工程排水系统为雨、污分流制。生活污
水经化粪池处理后排入周边市政污水管。
地下室排水用潜污泵提升排出。
厨房含油废水经室内隔油器和室外隔油
池处理。与其它废水一起经室外污水管排
至市政污水管网。
给水
中
水
本工程中水系统共包括三个
部分， 雨水及部分污水经曝
气、过滤、消毒处理后，用作
绿化用水和水景补水、车库冲
洗用水。
排
水
雨
水
屋面雨水经收集后排至市政雨水管网，露
台、裙房平台排水收集后也排入雨水管网，
小区部分雨水进雨水回收池。
高
压
10KV 采用环网供电，由一期
2 号配电房引来一路 10KV 线
路，作为常用电源。
防
雷
二类防雷设计，利用底板做接地体，主筋引下，
屋面设￠12 镀锌圆钢避雷带，接地电阻＜1Ω
强电
低
压
由电缆沿桥架从配电房引至
竖井进行配电，采用电缆或插
接式母线进行供电。
接
地
强弱电公用接地网，电阻＜1Ω，安全保护用
TN-S 系统，电气设备金属外壳、金属支架及穿
线钢管均与保护线可靠连接。
消防水
本建筑设有室内消火栓系统,湿式自动喷水灭火系统，室外消火栓系统以及手提式
干粉灭火器等辅助灭火设施。消防水泵房设在地下室。
消防电
火灾自动报警采用控制中心报警系统。消防控制室设在工程会所一层，并预留与
一期控制中心进行信号联系的管线。首层入户大堂设火灾报警复示盘。
消
防
系
统
防排烟
地下室停车库利用平时通风系统兼作机械排烟系统，防烟楼梯间及其前室或合用
前室和消防电梯前室加压送风防烟系统，在不满足自然排烟条件的防烟楼梯间、
其前室、消防电梯前室及合用前室，分别设置机械加压送风系统。
建筑设计概况：
占地面积 总建筑面积
地上 25；32；48 层共八栋塔楼\27 班中学一座 5 层\幼儿园 2 层
层
数
地下 -1 层；-2 层
外墙 涂料、面砖、石板干挂
楼地面
地下室为细石砼和水泥砂浆面、楼梯间为防滑地砖楼面、电梯厅和公共走道为
大地砖、卫生间和阳台为防滑地砖面，室内地面二次装修
墙面
地下室为涂料和大白浆、卫生间、厨房为釉面砖、公共走道为面砖、室内房间
为乳胶漆
装
装
饰
顶棚 地下室为大白浆和乳胶漆，住宅室内为乳胶漆
地下 刚性砼自防水和卷材防水
屋面 涂膜防水和卷材防水
防
水
厨卫间 聚合物水泥基防水涂膜防水
工程特点：
紧邻海边，地下水位高，渗透性强，基坑降排水难度大；
地下水对混凝土结构中的钢筋具有中等腐蚀性，为提高工程的耐久性，承台、底板大体积砼以及地
下室外墙的抗裂控制措施十分关键；
地下室面积大，工期紧，地下室施工为工程施工重点，土方施工又是地下室施工的重点。采用放坡、
支撑加固、堆沙袋等保证基坑稳定，必要时采用钢沉井施工。
地下室施工场地极其狭窄，合理地划分施工区段，对施工场地进行规划、布置十分关键。
1 栋、4 栋、5 栋为 48 层高 150 米的超高层建筑，严格控制垂直度等施工质量，安全上重点防止高空
坠落、物体打击等，保证施工安全。
暂估工程总价： 亿元.
承包方式： □√总承包；
联合总承包，合作伙伴是：
□ 分包，总承包商是：
合同工作内容/范围简述：
土建工程总承包
2、项目管理目标
质量目标：□鲁班奖，□___ 杯， □√市优，□√省优，□部优， □其它： 。
工期目标：计划开工日期 2007，8，1 ，计划竣工日期 2009，5，20 。
总工 682 日历天，
区段工期:地下室结构主体全部施工至± 日期：2008 年 12 月 22 日；
三栋 48 层超高层塔楼主体结构全部完成至 16 层时间：2008 年 2 月 29 日；
三栋 48 层超高层塔楼主体结构全部完成至 32 层（达到预售条件）时间：2008 年 5 月 17 日；
三栋 48 层超高层塔楼主体结构全部封顶时间：2008 年 8 月 3 日；
所有 8 栋塔楼外立面装修工程完成，外架全部拆除时间：2009 年 2 月 28 日；
二期工程竣工验收日期：2009 年 5 月 31 日。
健康安全目标：杜绝死亡、重伤事故，一般事故频率不超过 3‰ 。
环保目标：□√节能降耗、减少污染， □√创 深圳市 安全文明工地。
成本目标：（有预算成本时可指向预算成本） 比预算成本降低 1%
□√创 中建总公司 科技进步奖
□√创 中建总公司 CI 样板工地其它
目
标
□其它：争创深圳市、广东省的安全、文明施工双优工地
半岛城邦花园二期工程项目管理程序
进
度
技
术
3、半岛城邦花园项目组织机构图
施工质量
项 目 副 经 理
张 海 军 杨 碧
强
技 术 负 责
人 黄基拥
安
全
部
物
资
部
工
程
部
(
2
)
质
保
部
技
术
部
库
房
、
材
料
使
用
机
电
管
理
后
勤
安
全
土
建
施
工
(
1
)
试
验
工
程
师
养
护
室
技
术
资
料
环
保
员
造
价
员
土
建
施
工
(
2
)
成
本
员
保
卫
机
电
部
项目执行经
理 曲洪波
采
购
员
装
饰
队
各指
定分
包队
外
架
队
钢
结
构
施
工
队
土
建
队
其
它
施
工
队
中建保华深圳分公司
商务
经理
刘新
峰
合
约
部
实
验
员
各
分
包
队
质
检
资
料
质
保
工
程
师
测
量
队
测
量
工
程
部
(
1
)
审批采购计划
劳
资
会
计
出
纳
后
勤
部
项 目
副 经
理
王琦
4、管理人员职责
项目经理（曲洪波）
a) 根据公司总经理授权,代表公司负责对项目在合同范围内的全面管理,组织建立、保持和持续改进项
目管理体系,对项目的成本、施工质量、环境、职业健康安全管理、工期等全权负责;
b) 组织贯彻执行国家工程建设有关的法律法规和标准规范，实施公司的管理方针、管理体系文件和
规章制度，维护公司的合法权益;
c) 参与组织设计编制,并组织实施《项目实施策划书》等项目策划文件,参与项目管理目标的制定,并组
织管理目标在项目的分解和落实;
d) 按批准的项目策划文件的要求落实所需机械设备、生产设施、监测设备、资金、人员等资源;
e) 按照《项目管理手册》要求,安排编制并审核本项目的《项目环境管理计划书》、《职业健康安全管
理计划书》、《CI 管理计划书》,并组织实施;
f) 在授权范围内，参与分包方、供应商的选择，签订分包合同、采购合同,并组织对分包方、供应商
的考核;
g) 在授权范围内，与建设单位、监理、设计、分包方、供应商等有关单位协调解决项目实施中出现
的问题;
h) 审批、签发以项目经理部名义发布的公文、分包合同、采购合同等;
i) 负责项目成本控制, 保证成本控制目标的圆满完成;
j) 审核分包方、供应商付款单,按授权审核或批准日常费用借款、报销;
k) 参与事故的调查处理，并组织实施有关的纠正和预防措施;
m) 组织工程竣工验收, 编写施工总结,并配合合约部门做好工程结算。
生产副经理（张海军、杨碧强、王琦）
a) 协助项目经理进行施工生产、职业健康安全的管理,对现场管理工作负责;
b) 主持生产例会和安全会议,协调管理分包方、施工设备、物资等资源,实现施工质量、进度、环境、
职业健康安全、CI 等管理目标;
c) 组织分部分项工程验收,参与单位工程的交验;
d) 参与事故的调查处理，组织实施有关的纠正和预防措施;
e) 负责协调与现场周边单位和居民之间的关系;
f)负责后勤工作管理;
g)业主指定分包的管理,王琦主要负责各分包队的协调和管理。
商务经理（刘新峰 ）
a) 协助项目经理进行合约商务管理,对合约商务工作负责;
b) 负责组织由项目经理部签订的分包合同和采购合同的合同文本准备，参与分包方、供应商的选择
及合同谈判、合同审核,并通过合同对相关方施加影响或管理;
c) 参与编制《项目预算成本》，协助项目经理进行项目成本控制,协调解决实施中的具体问题;
d) 负责向建设单位、公司申请工程款和结算的管理,监督分包方工资的发放;
e) 负责项目日常开支的管理。
技术负责人（黄基拥）
a) 协助项目经理进行技术管理、质量管理,对技术、质量工作负责;
b) 组织编制并审核《施工组织设计》、《项目环境管理计划书》、《项目职业健康安全管理计划书》、《CI
管理计划书》、《施工检验试验计划》、特殊的施工方案或作业指导书等;
c) 审批施工方案、作业指导书;
d) 参与事故的调查处理，组织编制工程质量、环境和安全管理方面纠正措施和预防措施有关的技术
方案;
e) 组织工程竣工资料的收集、整理、审核、归档、上报,组织编写技术总结;
f) 协助项目经理组织管理体系在项目上的建立、运行与持续改进工作;
g) 负责项目人员的技术、质量、环境、职业健康安全管理方面的岗前培训、教育和管理。
h) 配合项目经理搞好建设单位、监理和政府部门等单位的技术联系工作。
安全部（曾义云）
a) 配合项目经理搞好建设单位、监理和政府部门等单位的安全联系工作；
b) 配合项目经理协调项目内部部门之间的关系，做好项目的后勤保障工作。
c) 负责项目综合办公室的行政办公管理和现场保安管理;
d) 负责组织实施《项目环境管理计划书》、《项目职业健康安全管理计划书》的有关规定;编制安全部
门管理方案；
e) 配合项目经理负责建立健全项目办公室固定资产使用管理规定、电话使用管理规定、办公室清洁
卫生要求等必要的规章制度;
f) 具体负责现场文明施工管理;
g)负责组织现场 CI 策划，编制《项目 CI 管理计划书》和项目其它重大活动的筹划,并组织具体实施,
保证中建总公司 CI 要求在项目施工全过程得到充分体现;
h) 负责协助项目生产副经理处理与项目周边单位、部门之间的关系，同时积极主动地与各有关方进
行联系，密切工作关系，确保现场工作顺利开展;
i) 负责涉及的办公资源、废品和易燃、易爆、危险化学品、废旧物资的控制。
j) 牵头组织项目职业健康安全管理体系的建立、运行和持续改进,按照项目经理安排，具体负责其中
施工安全管理;
k) 参与项目安全目标的制定和考核, 负责安全体系过程与安全目标分析,参与纠正与预防措施的制定
和验证;
l) 负责项目管理体系文件的控制,组织审核发现不符合项的关闭与验证;
m) 与建设单位、监理相关部门沟通，组织进行安全检查等方面的工作;
n) 负责不合格品的标识、确定处置意见和验证关闭,负责安全事故的上报,并参与调查处置;
O) 参与分包方的评价选择和考核;
p) 配合工程部门进行安全文明工地验收,协助技术部门进行相关施工技术资料的准备、填写等工作;
q) 经常性地与当地政府安全监督部门进行联系和沟通，及时掌握相关新规定和新要求，并具体落实,
代表项目经理部与当地政府主管部门进行安全方面问题的协调处理;
r) 配合有关部门进行环境因素、危险因素的识别评价,负责涉及的办公资源和废品的控制, 并负责施工
过程中产品有关环保指标的监控。
合约部门（郑建程）
a) 在授权范围内,代表项目经理部与建设单位相关部门进行合约商务协调联系工作,包括商务保函的办
理、工程请款的准备等;编制合约部门管理方案、成本管理方案；
b) 在授权范围内,负责工程保险合同的谈判、签订，以及相关索赔工作;
c) 在授权范围内,负责项目的分包方招标书的拟订、标底的制作、资格预审、投标报价分析、考察、
评估、选定工作,负责拟定分包合同,参与分包合同谈判等工作;
d) 负责分包工程量的审核、洽商变更与索赔的审定、工程款的批复或付款表格的拟订、工程款支付
等,并参加对分包方的考核;
e) 负责洽商变更的准备、索赔的提出、合同外款项的提出等必要的二次经营工作;
f) 参予项目预算成本的编制、负责控制措施的制定与监督实施、进行成本核算等;
g) 负责办理日常费用报销,员工工资发放工作;（劳资员）
h) 在授权范围内参加或负责对建设单位的结算及对分包的结算;
i) 负责涉及的办公资源和废品的控制。
工程部门（刘彤）
a) 按照项目生产经理的安排及施工图、施工组织设计、施工技术方案、《项目管理手册》、《项目环境
管理计划书》、《项目职业健康安全管理计划书》等要求,组织阶段及工序工程的施工交底（含技术、
质量、环境、健康安全等内容），并组织实施;编制工程部门管理方案。
b) 在项目经理领导下,负责组织对项目环境管理、职业健康安全管理有关工作检查、考核和持续改进
工作;
c) 按照项目现场经理的安排、施工组织设计的要求负责组织现场平面布置、临时设施的建设与验收
等具体工作, 具体办理工程开工、环境、职业健康安全等方面所需的手续;
d) 配合有关部门，参与图纸会审,参与施工组织设计、重大技术方案的编制, 向建设单位请款、索赔,
审查分包请款、分包方付款、分包方索赔等工作;
e) 参与分包方选择,安排分包方进场,组织协调分包方按照设计、合同要求、施工技术方案、项目管理
制度施工, 并组织对分包方的控制、考核或施加影响;
f) 配合技术部门编制工程进度计划,并协调好机械、物资、人员等资源,组织计划实施与考核;
g) 组织施工人员按施工组织设计、施工方案、作业指导书及项目管理规定对施工过程进行控制,对特
殊过程进行确认和连续监控, 进行产品标识、成品防护;
h) 负责现场测量工作的组织和管理;
i) 负责与建设单位、监理等单位进行及时联系、沟通，处理日常现场工作,并负责现场签证的建设单
位确认工作;
j) 出现质量、环境、安全事故，及时向项目领导层汇报，并组织或参与具体处理事宜;
k) 负责组织隐检、检验批、分项、分部及项目竣工验收工作，填写项目竣工报告, 并参与项目施工总
结;
j) 负责组织对员工及分包方的职业健康安全、环境管理教育, 对特殊作业人员上岗证的管理,进行安全、
环境交底;
m) 负责安全、环境设施和殊种作业设备的安全验收与重要部位的防范;
n) 组织实施应紧准备和响应预案、消防演习，监督易燃、易爆、危险化学品的使用，监督职业健康
安全方面的纠正措施、预防措施的实施;
p) 负责组织编制项目完工总结报告。
技术部门（王琦）
a) 组织图纸会审,按照项目总工程师的安排, 编制项目施工组织设计、施工技术方案,参与《项目环境
管理计划书》、 《项目职业健康安全管理计划书》、《项目施工检验、试验计划》的编制,技术部管理
方案;
b) 负责编制工程所用材料用量表，配合现场物资部门编制材料进场计划,负责编制钢筋配料及加工图;
c) 参加事故的调查、分析,编制所涉及的技术处理方案;;
d) 具体负责现场技术文件资料的汇总与控制, 负责质量、环境、职业健康安全标准规范的识别、收集、
保管、发放、并监督使用, 负责图纸的接收、保管、发放、回收等工作;
e) 协助项目总工程师处理现场日常现场技术问题、统计技术的应用，技术变更的办理与接收、发放
等工作;
f) 具体负责项目监测设备的管理, 并按《检验试验计划》组织实施试验;
g) 参与分包方的评价选择, 负责分包方施工技术方案的审批,并对分包方进行技术交底;
h) 配合有关部门进行环境因素、危险因素的识别评价,负责对涉及的办公资源和废品的控制；
i）负责编制项目技术总结。
质保部门（张玉成）
a) 牵头组织项目质量管理体系建立、运行和持续改进,具体负责其中施工过程质量管理;编制质保部门
管理方案、质量保证方案；
b) 参与项目质量目标的制定和考核, 负责质量过程与质量目标分析,参与纠正与预防措施的制定和验
证;
c) 负责项目管理体系文件的控制,组织审核发现不符合项的关闭与验证;
d) 与建设单位、监理相关部门沟通，组织进行现场报验、质量检查等方面的工作;
e) 负责不合格品的标识、确定处置意见和验证关闭,负责质量事故的上报,并参与调查处置;
f) 参与分包方的评价选择和考核;
g) 配合工程部门进行工程结构验收及工程竣工验收,协助技术部门进行相关施工技术资料的准备、填
写等工作;
h) 经常性地与监理、甲方、监理进行联系和沟通，及时掌握相关新规定和新要求，并具体落实,代表
项目经理部与当地政府主管部门进行质量方面问题的协调处理;
i) 配合有关部门进行环境因素、危险因素的识别评价,负责涉及的办公资源和废品的控制, 并负责施工
过程中产品有关环保指标的监控。
物资部门(李相兴)
a) 负责工程所需物资的选样、封样、报批工作;
b) 负责编制物资需用计划、申请计划和采购计划,报上级部门审定、备案;
c) 负责编制物资检验试验计划,按计划对进场物资进行验证,组织不合格物资处置;
d) 负责现场仓储设施、入库物资的保管、标识、限额发料、耗料统计、节超分折、库存物资清点、
盘存、废弃物资的分类处置等工作的管理;
e) 负责授权范围内的物资的采购工作,施工机具的采购、租赁工作，包括询价、供应商选择、采购谈
判和采购合同签定等工作,并将供应商选择评价资料报上级有关部门;
F)编制物资管理方案。
机电部门(吕辉)
a）负责进场机械的调配、保养及操作，施工用水用电设计与管理；
b）编制机械操作、保养安全规程及作业指导书，负责机械施工岗前培训等；
c）负责项目内所有机电设备管理工作，保证机械设备经常处于完好状态，满足施工生产要求；
d）大型机械设备实行“三定”（定人、定机、定保养）管理
e) 负责组织施工机具的进场、安装、设备能力鉴定及运行中的维护、保养。
财务人员（樊晓侠）
a）负责办理项目工程处银行帐户的管理结算及银行帐户的记帐工作。
b）负责办理本工程的税务方面的工作，包括与当地税务部门的联系、按需办理当地可能要办理的相
关税收事宜，如办理税金的交纳、外包工程税金的代扣代交及开取代扣代交单等等。
c）负责建立好外包工程付款台帐记录，并定期上报财务部，便于公司汇总全公司外包工程付款情况。
d）负责办理项目的日常报销业务，做好现金报销备查簿记录及科目汇总表，于每月及时进行帐务处
理。
e）负责审核汇总项目工程处职工工资单、奖金单等各类发放清单，并做好发放工作。
f）每月二十五日起，对项目工程处的材料仓库进行材料稽核工作，并做好材料稽核汇总表，稽核完
毕后，对领用材料进行分析，做好材料领用分析表，于每月 30 日前传递给项目经理和公司财务部。
g）每月协助项目经营部门主管编制月度资金收支计划，送交项目和公司财务并控制监督月度资金收
支计划的执行。
h）每季协助项目经营主管做好项目、项目成本分析，向项目和公司提供成本分析资料。
i）定期回公司财务部处理项目发生的会计业务。
5、项目各部门管理程序与流程图
总体质保控制网络图
工程本体质量验收程序
施工人员说明：
1）、钢筋工程：任贵山,刘易,丁上；
模板工程：韩华,彭德 ；
砼工程： 刘伟刚 ；
装修工程：
2）、质检人员：张玉成,詹冠华,牛俊,李联庆 ；
分项工程施工完成
施工工长自检合格
质检员自检合格
通知监理验收
填定表格
填定表格
验收合格、签字
进行下一道工序
填定表格
资料归档
工长通知质检
质检通知监理
不合格整改
整改反馈,重新
报验
日常检查
质量检查流程控制网络图
质 检
材料选购
1．出厂合格证
2．复验
3．标识
1．开工报告
2．质量计划
3．图纸会审
4．作业指导书
1． 试 验 设 备
测量器具
2． 检查工具
3． 材料试验
4． 标识检查
检
查
开
工
准
备
合 格
不
合
格
不
合
格
提
出
整
改
及
纠
正
提
出
整
改
及
纠
正
不
合
格
合 格 合 格
各道工序（分项）工程施工
1． 分项验评隐蔽、自检、互检
2． 设计变更、核定单、材料代换单
3． 标识、签证、盖章
合 格
不合格
提出整改及纠正
1． 中间交验
2． 工程实测实量及观感评定
3． 保证资料及分部工程评定
4． 标识
不合格
合 格
提出整改及纠正
1． 分部工程完成，工程尾项消项
2． 整理竣工资料
3． 标识
不合格
提出整改及纠正
合 格
工程竣工、工程资料、标识、收集、编目、组卷
检查材质 检查、检验和试验
提
出
整
改
及
纠
正
物资控制程序
大综材料厂家资料报审程序
说明：物资部依据确认的供应商要编制合格供应商名单和考察报告。
主要施工材料进场及检验报审程序
说明：1）、工程部所提供材料计划写明规格、使用部位和大约使用时间。
2）、材料进场后工程部（提写材料的人员）确定堆放场地，第一次材料堆放由材料部门堆码整
齐，经使用后由使用人员堆码和场地清理。
3）、材料进场后经工程部使用人与材料人员确认数量和质量后，材料人员把所进场材料转发给
责任工长并任其支配，由责任工长或使用人代管和消耗，其他人使用必须经过责任工长同意。
4）、运往搅拌站的砂、石、水泥、外加剂，进场后由搅拌统一管理，按量发给搅拌站并由搅拌
站统一管理和耗量。
合约部、物资部寻找供应商
合格供应商资料向监理报审
监理、甲方对供商认可发文
材料准备进场
文件存档
工程部提供材料计划和使用日期
物资部编制采购计划
材料进入现场
向监理发函
监理、甲方验收、见证取样
样品送往试验室
试验室出具试验报告
进场材料合格报审
交工资料
使用材料
材料消耗
各种材料消耗
检查出厂合格证,
材质证明
监理 甲方考察技术负责人审核
材料计划提取及使用消耗处理
注：1、各部门应建立材料消耗台账。
2、五金材料等其它小件，由物资部门自主进行分配消耗。
施工图纸、施工方案确定
使用部门提供材料计划报技术部
项目经理确认
材料采购、进场
进场验收、使用人确认
送检合格（如有必要）、材料使用
办理联合验收手续
使用人确定堆放场地
按分项工程编制材料消耗台账
砂、石、
散水泥、
外加剂
钢筋，扎丝 红砖、细砂
木材、等
使用者
任贵山
刘易
韩华
彭德
其 它
材料
使用人
使用人每月统计一次给物资部，
物资部每月统计一次材料消耗
状况，存档并上交合约部
合约部门提供
预算量
进行成本分析，寻找盈亏
点
依 据 砼
申请单
不合格退场 / 处理
技术部提供方案中材料
主管副经理/技术负责人确认
工程部门分项工程工作程序
试验室工作程序
说明:所有试验报告出具后,由刘易统一发放。
施工图纸下发、设备、材料、人员准备
施工方案审批、下发开工报告
施工方案技术交底、材料、人员进场
管理人员对工人技术安全交底
开始分项工程施工
单项工程完成，自检合格通知质检
交底记录归
档资料室
技术部向
监理申请
开工
施 工 图
纸会审
质检验收合格、监理、甲方验收
下一道工序
返回上一个工作
质检资料
日常工作安
排、检查
试验人员准备
配合比报告
质检检查检验
批，抽样送检
现场取样,送往试验室
取样记录
试验室收样,试件编号送检记录
试样试验试验记录
试验数据处理
出具试验报告
报告编号
试验报告分发
试验报告存档到技术部
签发记录
机电设备管理
进场设备检验与报审
机械检查管理
设备合同签定
确定设备
设备采购、租赁
设备进场、办理手续
安全检定或检定记录
自检、验收
设备安检资料报审
通知监理
收发记录
安全资料审批
设备投入使用
日常维护
机械日常运行记录
巡检记录
设备统计报表（每月）
大小设备台账记录
检修记录
运行记录
报监理一次
电动工具巡检记录
配电箱、电路巡检记录
现场停电、送电台账
机械资料整理存档
资料存档
使用技术交底、
安全交底
施工机械管理
技术部、资料室
收文记录
发文记录
外单位来文
原文件按单
位分类存档
技术主管文件审核
签发文件发放范围
文件下发
各部门来文原文件分类
存档
项目负责人审批
签发文件发放范围
文件下发
发往监理或
其它单位
收文登记
发文登记
管理机构、人员
建立设备管理岗位制
安全操作规程
责任到人
现场悬挂规程、
安全标志
设备安拆、维修管理
机械台班管理
每月月报表统计
发文登记
交工资料工作程序
交工资料负责人员：
项目各部门应随工程进度收集本专业范围内的竣工资料，每月底或分部分项工程完工后将本部门资料
整理好后交项目资料员统一汇总、保管,移交时办理资料交接手续。
施工方案
安全文明施工工作
a)、安全文明施工检查
质检资料从
监理返回
材料资料从
监理返回
设备资料从
监理返回
统一交到资料室归档
并做好交接记录
资 料 室
统 一 收
编
交 工 资
料整理
技术资料从
监理返回
质检人员配合资料整理
施工图纸
进行图纸会审、编制施工方案
进行施工方案交底
上报施工方案
交底记录
检查现场方案执行情况信息反馈
施工技术总结
日常检查
签发整改单
检查整改情况资料存档
检查整改情况
定期总结按周、月、年
公司审核
b)、安全资料整理
说明:安全管理资料管理目录见安全管理方案。
C)、人员管理
6、工程成本费用核算流程
材料费部分
一般材料
技术方案管理
检查安全技术交底情况安全资料
存档
检查整改情况
定期总结
项目人员花名册
上岗证管理
人员考核制度管理
特殊工种花名
册
教育培训管理
重 要 环 境 岗
位花名册
资料归档
项目申购 采购 项目验收入库
项目经理审批
批量采购由相
关部门核准
财务部门入帐、
付款
凭领料单
发料
登记材料现品卡
财务部稽核领料分析
计入成本或
费用
记录资金
使用情况
按月报物资
管理部
周转性材料
水、电、气
按合同规定条款或购买价进行结算：财务按完成产值分期计入项目成本；
按现场实际使用计量结算：
甲供材料
合同价列入，但甲方直接在财务收款数中扣除部分：
领用甲方材料：
项目购买
或租赁
物资部办理
手续
月末向合约部
提供购买或租
赁结算单
财务部
计入项
目成本
使用人负责
记录使用量
合 约 核 对
价和量
提供财务部
计入项目
成本
合约部按工程进
度提供甲供料扣
除数
财务部计入项
目成本
施工人员向项目物资
管理办理领料手续
项目物资管理
核实提供领用
数量
合约部提供结
算价格、数量
物资管理部提
供完整的领料
单
财务部计入
项目成本
财务部作为对
外付款核对依
据
提供给经营计
划部做决算资
料
项目组织相关人
员做好实际领用
量与施工图预算
量的对照表
合约分摊
计入项目
成本
物资采购
材料退料
材料价差
项目物供部门对工程材料产生的价差按合同结算原则及时做好价差结算资料提供经营计划部进
行对外结算，项目成本按结得价差的归属相应负担或不负担材料价差。
人工费部分
机械费部分
自备机械（包含车辆及办公用固定资产）
现场部门安
排劳动力
项目经理提出
基本职工
借入工
项目记录考
勤、用工
提供财务部
用人工分析
表
提供财务结
算费用
计算编制工
资发放表
项目经理审
核登记台帐
计算编制奖
金发放表
各部门控制核
准、下达
财务部审
核发放
办理结算提
供费用分析
财 务 部 审
核、对外付
款
记入成本
或费用
财务计提福
利及社保费
用
施工人员将工
程余料退回项
目仓库
物资部办理
退料手续
不能进帐部分
可进帐部分
属于甲方供料
部分
物供部做好
实物帐台帐
登记材料现
品卡
财务部稽核
后冲减项目
成本
物资部做好退
料清册视情况
处理
若甲方办理退料
并退还料款，冲
减项目成本
自备机械发生的对外付款，指机械修理、保险费、养路费等为机械发生需付款的各项费用。
外租机械
专用工器具
外发包工程
注：外包付款按合同规定办理
项目提
出申请
合约办理租
赁手续
月末提供给
财务部结算
凭证
计入项目
工程成本
自备机械发生
的对外付款
机电部
统一办理
提供给财务
部结算凭证
付款
进帐
项目
申请
机电部向出
租方办理租
赁手续
项目记录签
证机械使用
台班
项目经理认
可使用台班
及费用
财务部
付款
项目申请
办理租借手
续
按月向财
务部提供
结算凭证
财务转帐
计入项目
成本
按合同规定办
理分包手续
提供财务部
转帐计入项
目成本
应由外包队伍承
担的费用各相关
部门提供结算依
据
提供给经营计
划部作为工程
款决算依据
双包队伍领用
材料，物资部
门开具领料单
计入
项目成本
对已完工未付款
的分包工程项目
提供约当产值
项目提供付款
依据及办妥
付款手续
外包队伍施工
中违章扣款
其他费用
项目发生的其他费用按实际发生数由项目承担，财务部在项目成本费用集中以工程项目为核算单
位，目的是反映工程施工各期的完整成本，如果项目工程处按内部承包的约定不承担某些费用，可在
分析项目工程处承包费用中扣除。
财务项目成本核算流转程序
7、物资控制管理实施细则
为进一步降低项目的材料成本，规范物资采购的各项规定，避免票据及其附件在流转过程中出现滞留、
丢失、调换、变更、重复等现象和加强现场物资仓库的管理，使整个物资采购和入库管理工作更加完
善，数据的统计工作更加及时、正确，附件、资料的收集更加齐全、完整，确保各工程成本计算的及
时与完整，特制订本细则。
物资管理职责
参与对供应商的供方能力资质评审。
负责材料申购计划的编制和上报。
负责办理乙供材料甲方批准的报批手续(甲方不要求报批例外)和采购价格的审核。
负责对现场仓库的管理。
负责采购物资各类数据的上报。
负责项目材料费用的支付和资金的合理安排和控制。
项目提供总的外
包施工工程量
按月收集相关部
门提供的费用结
算依据及财务报
销等发生的费用
登记项目
成本费用
明细辅助帐
按月向项目
提供当月成
本发生明细
按月向项目经
理室提供各项
目成本总帐
年度提供
项目成本
汇总表
工程完工提供
整个工程财务
收支情况书
物资管理主要工作内容
资质评审
项目物供将需纳入的供方单位（含甲方提出部分）经初评后报送至公司物资管理部对其进行《材料物
资供方能力评价准则》评审。参与对已纳入公司合格供方的年度复评。
计划的编制和上报
项目物供计划在接收专业申报计划后（含应急申报计划），应对申购计划单的内容进行审核。
遇应急申报计划时，可用电话或电传的方法进行，但事后仍应补办手续。
项目物供对申购计划单的各项内容确认后，先进行现场库存物资平衡，再报送公司物资管理
部中心库平衡，不足部分方可实施采购。
申购计划应符合工程合同中明确的乙供部分。甲供部分及设计修改增加部分委托乙方采购，
项目物供应将甲方委托书、设计修改单及追加承包款专用签证单(表 1)附在申购计划单上。申购计划
单经项目主管确认签证后生效。项目物供应做好申报计划单及甲方委托书、设计修改单、追加承包款
专用签证单的装订和保管工作。
为减少流动资金的占用，降低库存资金,项目物供应做好修旧、利废及代用、平衡工作并应有
记录。工程完工后，库存资金的占用量将对项目考核。（特殊原因应做好记录。）
工程结束时，项目物供应对库存及帐外物资清理、造册、汇总并报公司物资管理部，公司将
对这些物资作统一处理。废弃物资由项目按公司规定处理，处理情况每月 25 日报公司物供。
甲方批准价格报批和采购价格审核
办理甲方有价格意向或需报批准单价的采购物资手续，同时应提供所购物资的供应厂商、生
产厂家、品牌、名称、规格、材质、标准、批准价等作为落实供应商的依据。
项目物供有在保证物资品牌、质量、供货期等前提下所购物资价格低于公司采购中准价的供
方，应将供方来源及供方情况提供公司物资管理部。
现场仓库管理（含供方驻现场仓库）
材料入库前验收货物应核对送货及结算凭证以及实物和申购内容是否一致。要做好送货单的
签证签收工作，客观公正地将实物接收的情况填入受货登记簿,对受货登记簿定期查阅，确保货物验
收的各个环节均有相应的记录。
仓库应按施工任务单、申购计划发料，严禁无计划领用。
各类仓库分别按各类物资的存放要求入库，做到堆放有序、标识清晰，账、卡、物相一致。
对发票未到的材料要做好暂估入库的工作。公司内部各项目的材料调拨必须办理转仓手续。
做好甲方供应设备的验收、入库、保管、发放工作，设备开箱检验过程中发现设备缺陷、缺
件等问题，应做好开箱记录并交甲方处理。
做好甲方供应的设备性材料的验收、入库、保管、发放工作。
做好废旧物资的回收、利用和处理工作。
供应商驻现场仓库管理参照《现场供方物资供应结算细则》(见附件)执行。
物资各类数据管理
及时按结算工程分别建立当月入库、领用等材料资金报表。每月 25 日报项目经理。
项目采购的材料资金，无论发票是否到达，必须按工程建立当月采购资金报表（统计日期为
上月 26 日至当月 25 日，上报日期当月 27 日，逢节、假日顺延）。
项目每月对供应商驻现场仓库的领用情况进行入库汇总并报项目经理。
项目每月应编制付款计划报项目经理，经项目经理审批后项目方可实施付款。付款计划应纳
入项目月度资金计划中。
本细则未尽事宜，在实施过程中不断加以完善和补充。
具体细则详见附件(可以按实际情况编制)。
附件目录：
申购单
入库单
器材领用单
受货登记薄
资质评审表
钢材报表
收、支、存报表
已供材料价格申请表
采购材料付款特批申请单
公司（项目）材料采购资金付款月报表
公司（项目）材料采购资金付款月报表汇总表
废旧钢材回收记录
废旧物资处理清单汇总
采购分包项目建议书
工业品买卖合同
材料估价入库通知单
器材转仓单
大宗材料采购实施细则
驻现场供方物资供应结算细则
8、机具及设备管理办法
为对机械、工器具的使用、保管、维修及其租赁价格做出进一步的明确，特制订本办法。
机具和设备管理的范围及定义
范围
指项目内部施工机械、管理资产、电动工器具、起重工器具、计量器具、手动工具及其它周转性施工
材料、装置管理工作。
定义
a 施工机械：
指构成固定资产(价值人民币二千元以上)的起重运输设备、生产维修设备、动力设备三大类机械。
b 管理资产：
指构成固定资产的办公及其他非生产类用品。
c 电动工器具：
指以电动机作为动力源的各类小型施工工具。
d 计量器具：
指各类须进行检定的检验、测量、试验设备。
e 起重工器具：
指各类起重作业所使用的工器具，租赁范围不包含一寸以下卸扣。
f 小工具
指随身携带的小型工器具，如：钳工工具。
g 周转性施工材料：
指集装箱、高强螺栓、钢板、脚手管、扣件等。
机电部门管理职责
全面指导机具和设备工作的开展，负责施工机械、电动工器具、计量器具、起重工器具及周转性施工
材料、装置台班费用的编制及修订，完成对项目月度及项目工程完工后机械费用实施情况考核。负责
固定资产范畴中管理资产摊销，统计各施工项目管理资产及施工机械折旧费，负责对外租赁业务的审
核及批准。
全面负责施工机械、电动工器具、计量器具、起重工器具、手动工具及其它周转性施工材料、装置的
管理，进行成本与效益核算分析。执行《大型起重机械安全管理规定》、《中小型施工机械安全管理规
定》、《起重工器具安全管理规定》、《电动工器具安全管理规定》。配合工程部做好计量器具的定期检
测工作及对项目实施情况的考核。
管理内容及方法
机电站应设立项目机具管理员及专职保养维修人员，对大仓库应配备租赁仓库管理员。严格执
行项目在机具管理方面的各项管理制度。
项目机具管理员应根据项目实际需要填报电动工器具、起重工器具、计量器具（须经计量室审
核）、手动工具及周转性材料装置配备计划，及时上报项目经理，由项目经理统一调配。
项目机具管理员全面负责所管辖器具的总台帐，台帐按月交到项目合约部。负责做好《机械设
备运转技术状况记录表》及各保养表的发放、收集及整理工作；负责租赁器具的检查及维修，及时做
好检查维修记录；负责现场电动工器具、起重工器具、集装箱、路基箱、钢板的编号，项目结束时向
项目部完整移交资料。
项目机具管理员根据各项目所需机具内容进行各种器具的调拨，签发调拨单及计量器具流转单。
项目机具管理员应做好器具使用前检查及各保养工作，严格执行各操作规程，完成《机械设备
运转技术状况记录表》、《机械运转记录本》及各保养检查表的填报工作，凡当月发生退库将各记录表
随器具一同交于协管员，当月不发生退库则于次月 26 日及时移交。
禁止未经许可将租赁器具租赁给外单位使用（含分包单位），如确有需要，必须由借用单位提
出书面申请、专业负责人审核、项目经理批准后，项目机具管理员方可办理手续，同时做好租赁器具
借用台帐并及时将书面材料通报项目合约部门。
项目施工人员调离项目前应提前三天通知项目机具管理员，保证器具得以及时归还，便于周转。
凡发生遗失、人为损坏等现象一律按价赔偿或承担修理费。项目工程结束后一月内必须全部归还租赁
器具。
机械、工器具的结算
机电部每月根据机具台帐按照项目内部台班费标准核定项目机具使用费用，会同财务部编制当
月工程成本。项目机具费用全部以原价摊销 1/12 提取费用（指施工机械、管理资产、周转性材料、
计量器具），从调拨单签定日计取。
机电站每月编制外借机具台帐，通报项目经营管理部门，整理并保存好借用原始资料，以便结
算，外借机具全部以台班单价结算。逾期不还必须处 10 元/天的罚款。
流转过程所发生的运输费、机械进场费、装拆费、检测费等费用均应做好台账上报。
项目上的管理资产统一以折旧的方式按月计取使用费，修理费单独列账。
机电可在工程生产管理部批准情况下对外单位开展租赁业务。
其它
凡机电部未进行登记的机械、工器具一律不得使用，否则，一切后果由使用方负责。
本管理制度的解释权归项目经理部.
9、分包商合约\财务管理
分包单位资质管理
项目组织对上年度分包单位的业绩评定，填报《年度供方业绩评定表》。
项目评审小组根据各项目年度供方业绩评定情况，对已有分包单位进行资质复验；根据项目或
经营计划部建议，对新进分包单位进行资质评审。填写《供方资格评审会签单》。
合约部编制或补充当年《合格分包商名录》、做好台账以备用。
分包合同管理
工程开工前，项目提出拟分包工程名称清单。项目经理部组织合约部、工程部、安保部、专业
工地和项目商定“工程项目(自行/分包)划分”，确定项目拟分包的框架范围或原则。 项目专业填
报《分包项目申请表》，报项目经理审批后交项目经营部门办理。
项目合约部门从《合格分包商名录》中选取不少于二家(特殊情况经项目经理同意可指定一家)具
有相应施工资质的分包商，实行竞争报价，项目合约部门填写《分承包报价情况一览表》，对分包报
价进行初步审核，落实施工队伍，与分包施工队伍初步洽谈合同，填写《工程分包项目建议书》，报
项目经理批准。
项目合约部门草拟分包合同，交分包施工单位签字盖章后交项目经理签字，再由分包单位办理
相应附件。
履行合同，项目实施管理与监控，全面负责分包工程的安全、进度、质量、文明施工、技经以
及临建、生活、治安保卫等管理。项目负责分包用材料、设备的审核和管理，及时做好分包工程量的
验收、审核、签证工作。
中间付进度款，由施工单位填写《工程量签证单(中间付款)》，项目工程部门核定，分包单位根
据合同规定编报当期完成费用，项目合约部门审核其费用后依据合同规定填报《外发包项目当月(阶
段)付款核准单》，报项目经理同意签发后付款。项目合约部门及时将经核签的《工程量签证单(中间付
款)》、经审核的分包单位当期完成费用和签证完备的《外发包项目当月(阶段)付款核准单》报财务备
案，月底编制《外发包项目月度情况汇总表》报项目经理和公司。
分包项目施工验收完毕，施工单位向项目填报《工程量签证单(结算)》、《结算征询意见单》、《结
算会签单》，并编制结算书(同时报送电子版)。项目专业及工程部门审核并批复《工程量签证单(结
算)》，项目各部门签发《结算征询意见单》、《结算会签单》，项目合约部门初审分包单位编制的结算。
根据审批并审计完毕的结算，分包单位出具全额的发票并处理完税收事项，项目合约部门根据
合同规定及工程最终交付甲方的日期出具《外发包项目质量保证金取款凭证》。质保期满，分包单位
凭《外发包项目质量保证金取款凭证》，经确认完成质保期内各项义务或承担了相应费用后，办理质
保金付款手续，财务部付清余款。
项目应建立《分包合同台账》，《分包付款台账》，随时接受公司经营计划部的检查、监督，工
程完工后报公司经营计划部。
分包工程全部完成，项目应对分包单位进行业绩考核，并填写《年度供方业绩评定表》。
流程图
1) 分包资质管理流程(见附页)
2) 分包管理流程(见附页)
附表目录
(1) 《月(季、年)目标实施计划》
(2) 《建筑工程任务完成情况月报》
(3) 《实物工程量完成情况签证汇总表》
(4) 《产值台帐》
(5) 《工程大事记》
(6) 《年度供方业绩评定表》
(7) 《供方资格评审会签单》
(8) 《合格分包商名录》
(9) 《工程项目(自行/分包)划分表》
(10) 《分包项目申请表》
(11) 《分承包报价情况一览表》
(12) 《工程分包项目建议书》
(13) 《工程量签证单》
(14) 《外发包项目当月(阶段)付款核准单》
(15) 《结算征询意见单》
(16) 《结算会签单》
(17) 《外发包项目质量保证金取款凭证》
(18) 《分包合同台账》
(19) 《分包付款台账》
(20) 《外发包项目月度情况汇总表》
分包资质管理流程(见总分包管理方案)
10、项目各部门人员考核表
项目：对上年度分包单位进行“供
方业绩评定”，填报《年度供
方业绩评定表》，报项目经理
合约部：汇编《年度供方业
绩评定表》
项目资质评审小组：对原有分包
单位进行资质复验
合约/预算
项目考核表－合约
扣 分序
号
考核内容 要求 扣分标准
自报 考核
备 注
1 《目标实施计划》表 月底前三天报项目经理 未按时编报：扣 5 分 未编报:扣 10 分
2 《建筑工程任务完成情况月报》 月底前三天报项目经理 未按时编报：扣 5 分 未编报:扣 10 分
3 《外发包项目月度情况汇总表》 月底前三天报项目经理 未按时编报：扣 5 分 未编报:扣 10 分
4 《实物工程量完成情况签证汇总表》 定期或随时抽检 未及时记录或附件不全扣 5 分 无记录扣 10 分
5 《产值台账》 定期或随时抽检 记录不及时：扣 5 分 无台账：扣 10 分
6 《工程大事记》 定期或随时抽检 记录不及时：扣 2 分 无建立记录：扣 5 分
7 分包合同订立 每份待办分包合同及附
件报项目经理
缺《分包项目申请表》扣：2 分/份确
缺《工程分包项目建议书》扣：2 分/份
缺经初审的分包报价或费用扣：1 分/份
缺《安全协议》扣：2 分/份
缺《开工报告注》扣：5 分/份
缺《质量协议》扣：2 分/份
缺《廉政协议》扣：2 分/份
缺《治安保卫协议》扣：2 分/份
8 分包合同中间付款 定期或随时抽检
无《工程量签证单》扣 4 分/份
《工程量签证单》不符规定扣 2 分/份
无《付款核准单》扣：20 分/份
《付款核准单》不符规定 扣：2 分/份
无分包合同台账 扣：10 分
9 分包合同结算 每份待办分包合同结算
及附件报项目经理
《工程量签证单》不符规定 扣：2 分/份
《结算征询意见单》补办 扣：2 分/份
《结算会签单》补办 扣：2 分/份
分包单位结算未初审 扣：10 分/份
1
0 制度执行情况
分包及结算管理须执行
公司制度
违反《工程分包管理规定》扣 2 分/项
违反《工程结算管理规定》扣 2 分/项
项目经理(签字)： 合计：
考核人(签字)： 最后得分(100-合计扣分)： 100 100
说明：Ⅰ本表采用倒扣法，满分为 100 分；Ⅰ表中内容当期未发生者不扣分；Ⅰ《开工报告》根据监理审批为准。
财务
项目考核表－财务
扣 分
序 考核内容 要求 扣分标准
自报 考核
备
注
一 财务资金管理(35 分)
1 按月上报资金收支计划(10 分) 每月二十五日将下月资金收支计划报项目经理 脱期:扣 分/天 至月底最后一天未上报:扣 10
分
1 各项收入及时解交项目指定的开户银行 发现不按规定解交:扣 2 分/笔业务
2 不得私设小金库 每发现一次:扣 5 分
3 按规定使用现场资金 发现不按规定使用:扣 1 分/笔业务 2
按项目管理使用现场资金(20
分)
4 外埠项目收取工程款按承包书规定比例上缴
公司管理费及归还公司各项代垫款
发现不按规定上缴:扣 5 分/次
1 按公司《备用金管理规定》管好、用好备用金 发现不按规定使用备用金：扣 1 分/笔业务
3 严格管理现金(5 分) 2 现金收入及时解缴银行，不坐支；不用白条抵
库
发现坐支或白条抵库：扣 1 分/项
二 成本核算基础管理(40 分)
1 做好每月的材料稽核及领用材料的分析工作 未及时做好材料稽核：扣 5 分 未做
领用材料的分析：扣 3 分
2 做好甲供材料的分析工作，及时反映到工程成
本
未做甲供材料分析：扣 3 分 未及
时反映到工程成本中：扣 2 分
3 做好现场用工分析，正确分摊人工成本 未做用工分析：扣 2 分 未正
确分摊人工成本：扣 2 分
1 及时反映各项工程成本费用
4 核对外借机械使用情况，做到借用有手续，使
用有签证
无外借机械使用情况记录：扣 5 分 借用
无手续、 使用无签证：扣 2 分/项
5 正确及时反映完工产值的外包工程成本 未正确及时反映：扣 3 分
1 及时反映各项工程成本费用
6 每月编制项目成本考核基础表 未编制：扣 10 分
2 定期开展工程成本分析活动 按季对工程成本情况进行书面分析，并上报项
目经理部
未做工程成本情况书面分析：扣 10 分 书面
分析未上报项目经理部：扣 5 分
三 严格执行财务报销规定(25 分)
1 财务报销应取得合法的原始凭证 发现：扣 5 分/笔业务
2 控制办公费、差旅费、业务费的支出，并按公司相关规定处理。 发现未按控制数控制：扣 5 分/项
项目经理(签字)： 合计：
考核人(签字)： 最后得分(100-合计扣分)： 100 100
说明：Ⅰ本表采用倒扣法，满分为 100 分；Ⅰ当期未发生考核内容者，该项考核当期不扣分。
物资
项目考核表－物资管理
扣 分
考 核 内 容 考 核 实 施 情 况
扣 分
标准 自报 考核
备 注
1．采购物资应在的合格供货商范围内选择。 发现有未列入合格供货商范围的供方。 1～8
2．对大宗、重要物资必须经比价，由公司物资管理部签定合同，
由项目具体执行。
大宗、重要物资未经签定合同。 1～10
3．编制收、支、存报表、自行采购材料统计报表、付款计划、欠
款情况，每月 30 日前上报项目经理。
未准确、按时上报各类报表 1～10
4．严格按照贯标要求开展各项日常管理工作 未按贯标要求开展各项日常管理工作 1～4
5．对申购计划单的内容应先进行库存物资的平衡，不足部分采购。 未对库存物资平衡造成库存积压 1～5
6．按时做好暂估入库及在途材料统计工作。 未按时进新行 1～5
7．甲方、项目推荐的供应商由项目经理确认填表，作为落实供应
商的依据。
甲方、项目指定的供应商事先未办手续报公司物
资管理部
1～5
8．对超投标价、中准价的材料，应办理相关签证，并经项目经理
确认。
未办理相关签证 1～5
9．严禁在材料采购中对供应商卡、拿、要。 在采购中有违纪行为。 1～5
10．定期汇编材料采购台帐、甲供材料台帐报合约部，以便材料
成本的核算。
未定期汇编材料采购台帐、甲供材料台帐报公司
物资管理部
1～10
11．将实物接收的情况客观公正地填入受货登记簿,对受货登记簿
要定期查阅，直到货物验收的各个环节均有相应的记录为止。
接收的情况未及时填入受货登记簿，记录不齐全。 1～5
12．对入库物资应分类堆放，做好标识。 未对入库物资分类堆放，做好标识 1～4
13．仓库按施工任务单、申购计划发料，严禁无计划领用。 无施工任务单、申购计划发料 1～4
14．按照当日帐务当日毕，当月帐务当月清的原则，每月应帐务
处理完毕。
帐务处理不及时。 1～5
15．每月应对库存物资进行盘点，做到帐、卡、物相一致。 每月未对库存物资进行盘点 1～5
16．做好质量证明文件收集、归档工作。 未做好质量证明文件收集、归档工作 1～5
17．对不符合项报告进行追溯，及时封闭 。 未对不符合项报告进行追溯，及时封闭 1～5
项目经理(签字)： 合计：
考核人(签字)： 最后得分(100-合计扣分)： 100 100
安全
项目考核表－安全管理
扣 分序
号 内容 考核评分标准
自报 考核
备 注
杜绝重大人身事故、设备事故、火灾事故、死
亡事故
每发生一起(含全口径统计): 扣 100 分
杜绝重大盗窃、刑事案件和重大破坏、爆炸恶
性案件
每发生一起(含全口径统计): 扣 100 分
职业病发生率为 0 每发生一起(含全口径统计): 扣 100 分
杜绝重伤事故 每发生一起(含全口径统计): 扣 100 分
一般人身事故年千人负伤率≤3‰ ＞3‰：扣 20 分；以后每超出 1‰： 扣 20 分
废钢材回收率Ⅰ80％ 回收率＜80%：扣 10 分；以后每超出 1％ ：扣 10 分
建筑垃圾集中处理Ⅰ85％ 集中处理＜85%：扣 10 分；以后每超出 1％ ：扣 10 分
危险废弃物回收集中处理Ⅰ85％ 回收集中处理＜85%扣：10 分；以后每超出 1％：扣 10 分
1
目
标
指
标
全员违章率小于百分之三 每超出一个百分点，扣 10 分
轻伤事故 每发生一起(含全口径统计)：扣 30 分
2
其
他 恶性未遂事故及记录事故 每发生一起(含全口径统计)：扣 20 分
安全管理
项目经理每月一次定期主持召开安全环保工作会议、及时传
达上级安保会议精神、落实各级责任制、台帐齐全、严格执
行奖惩制度。每缺一项：扣 10 分
安全组织 安全保卫机构及网络齐全,活动正常。每缺一项：扣 10 分
安全教育
开展全员安全教育,完成全员年度安规考试,特殊工种持证上
岗, 培、复训正常;“三级”安全教育正常。每缺一项：扣 10
分
安全检查
定期组织本单位的安全环保大检查，每月不少于一次，对隐
患实行封闭管理，每缺一项扣 10 分；
分包队伍管理
使用未经安全资质审、复查的；未办理入场安全保卫手续的；
未经安全教育考试和安全技术交底的；没设专业对口人员管
理的分包队伍：每一项扣 10 分
3
职
业
安
全
健
康
与
环
境
管
理
职业安全健康与环境管理体系运行正常 运行不正常，每一项扣 10 分
项目经理(签字)： 合计：
考核人(签字)： 最后得分(100-合计扣分)： 100 100
质量
项目考核表－质量管理
序 号 考核内容 扣分理由 扣分标准 扣 分 备 注
(编码) 分/项次 自报 考核
一 人员（10 分）
ZL-1-1
建立健全工程项目各级人员（项目经理、项目技术负责
人、质量检验主管、各级质检员和管理人员、作业人员）
的质量责任制，明确各级人员的质量责任、权利、义务
未建立质量责任制，未明确质量责任、权利、
义务
2
ZL-1-2 工程项目专业、专职质检员均经培训持证上岗。 未经培训持证上岗签证 2
ZL-1-3 建立健全项目项目质量检验管理网络 未建立项目质量检验管理网络 1
ZL-1-4
对施工、技术和管理人员，组织进行工程项目中出现的
新技术、新工艺、新设备、新材料等专项培训
未组织培训 2
ZL-1-5
工程项目的特殊工作人员，指焊工、施工机械管理人员
均经培训持证上岗
未经培训持证上岗工作或签证(可用内部上岗
证)
1
ZL-1-6
制订工程项目质量工作考核实施细则，分月或分阶段对
施工、技术和管理人员进行考核
未制订考核实施细则，未对人员进行考核 2
二 施工机械、工器具、量具和检验试验仪器设备（5 分）
ZL-2-1
施工机械、工器具、量具和检验试验仪器设备在进现场
前均完好，满足使用要求
未完好 2
ZL-2-2
工程项目使用的施工机械、工器具、量具和检验试验仪
器设备均在规定的检定、检验周期内，并具有检定合格
证书、标识、维修保养记录和清单。
未有清单、检定合格证书、标识、维修保养记
录
2
三 物资（10 分）
ZL-3-1
设备和材料在使用和安装前进行开箱检验，记录检验情
况，保管保存相关的质量证明文件
未检验和记录，未保管保存相关的质量证明文
件
1
ZL-3-2
设备和材料在工程项目现场，按规定要求运输、装卸、
标识、贮存、领用，并有相应的记录
造成污染、损坏、错用等 2
ZL-3-3
设备和材料在使用和安装前按规定进行材质检验，记录、
保存检验情况
未检验和记录，未保管保存相关的质量证明文
件
1
ZL-3-4
采购物资（含各类外加工件）经过施工现场的进货检验
进货质量检查验收，记录、保存检验情况
未检验和记录，未保管保存相关的质量证明文
件
2
ZL-3-5
零星采购物资的物资供应商控制：提供采购物资的供货
商均经过符合公司《物资分承包方评审程序》规定程序
的评审，成为工程项目的合格物资分供方。
未对零星采购物资的物资供应商进行评审 1
ZL-3-6
物资质量证明文件和记录的管理：公司/工程项目采购
的物资质量证明文件、顾客提供的物资质量证明文件、
技术标准、设备使用说明书等妥善保管，工程中提交监
理和顾客，工程竣工后随竣工资料移交顾客。所有的物
资质量证明文件将被归类、编目并备有索引
物资质量证明文件未妥善保管、未归类、编目
并备有索引
3
四 工作环境（1 分）
ZL-4-1
为工程项目施工的工作环境提供必要的设施和采取措
施，保证施工的质量.
未提供必要的设施和采取措施 1
五 质量策划（10 分）
ZL-5-1
施工组织设计中明确工程项目的质量目标，在质量管理
和质量保证等有关章节中，明确工程项目质量的接收标
准（法律法规、规程规范等）、工程项目质量管理的措
施
未明确 2
ZL-5-2
施工专业组织设计中明确工程项目的专业质量目标，明
确工程项目质量的专业接收标准和专业质量管理的措
施
未明确 1
ZL-5-3
施工方案、施工措施中明确特定项目的质量接收标准和
质量管理的措施
未明确 1
ZL-5-4
作业指导书中明确作业项目质量接受准则和检验标准；
明确作业内容的检验项目和验收等级，明确控制措施和
手段（检查、检验、检测、试验、校验、度量、测量
等），规定作业时必须形成的质量记录（分项工程质量
检验评定表、技术记录-图式、试验记录、计量器具配
备表等）
未明确 1
ZL-5-5
质量改进计划：编制治理质量通病、关键工序施工、应
用“新技术、新工艺、新设备、新材料”的措施
未编制 1
ZL-5-6
质量检验计划： 以《施工项目质量验收评定项目划分
表》为主，确定工程项目的分段/中间验证点和验证机
构、确定 H 点(停工待检点)、W 点(见证点)，明确接收
标准
未明确 4
六 质量过程控制-执行与检查（40 分）
ZL-6-1 质量检验计划内检验项目抽检率 100%； 未检验签证 2
ZL-6-2 分项工程一次合格率 100%； 一次检验未合格 2
ZL-6-3
分项工程质量检验评定及时，检验、试验、测量、试转
等记录和统计数据真实、准确、完整、及时
验收不及时，记录和统计数据未达到真实、准
确、完整、及时
1
ZL-6-4 工序交接管理： 如监理与分包、建筑与安装。 未管理 1
ZL-6-5
隐蔽工程的质量检查验收及时，记录真实、准确、完整、
及时
验收不及时，记录未达到真实、准确、完整、
及时
1
ZL-6-6 施工工艺、质量的经常性巡回检查。 发现问题未提出，提出未封闭签证 1
ZL-6-7
对质量检查验收中出现的不合格品提出《不符合项报告
（质检）》，负责不合格品的状态标识。对不合格品纠正
行动(返工/返修)及纠正后的质量再次验收、评定及签证。
未提出、提出未纠正 2
ZL-6-8
核查建筑工程项目的质量验收及评定结果，核查安装和
各种试验的记录或报告。
未核查 1
ZL-6-11 钢结构制作、安装焊缝外表执行相关规范、成形美观 未按相关规范，成形不美观 1
七 质量工作总结与提高（20 分）
ZL-7-1
工程项目质量月报和质量验收情况报表及时上报、齐全
完整、真实准确
未及时上报、齐全完整、真实准确 2
ZL-7-2 未及时逐级上报、分析处理、形成报告 3
ZL-7-3
质量事故处理：记录事故、普通事故、重大事故按 Q/JS
ZG02-2000《工程质量检验管理制度》及时逐级上报、
分析处理、形成报告 发生记录事故、普通事故、重大事故 3
ZL-7-4
工程项目竣工/交工时，完成工程质量、质量管理工作
总结
未及时完成 1
ZL-7-5
竣工/交工资料（记录、图纸）齐全完整、真实准确，
按合同要求的时间内完成。
竣工/交工资料未齐全完整、真实准确，未按合
同要求的时间内完成。
10
八 顾客与相关方满意（4 分）
ZL-8-1
顾客、监理、总承包方提出质量方面的建议、要求及书
面整改意见均能积极响应，采取纠正、制定纠正措施、
预防措施，防止再发生。
未能积极响应，采取措施 2
ZL-8-2 顾客回访、顾客满意度测量 未进行 2
项目经理(签字)： 合计：
考核人(签字)： 最后得分(100-合计扣分)： 100 100
机械
项目考核表－机械管理
扣 分序
号 内容 考核评分标准
自报 考核
备 注
安装或拆卸作业前未进行作业指导书交底：扣 5 分/次
不进行中小型施工机械例行保养、定期保养，未填写例行保养卡、定期保养卡：扣 5 分/项
未及时填写大型施工机械《施工机械例行保养卡》、《施工机械一级保养卡》、《施工机械二级保养卡》
扣 10 分/项
未认真填写大型施工机械《机械运转记录本》：扣 5 分/次
不执行操作规程，未认真填写机械《机械运转技术状况记录表》：扣 5 分/次
没有进行大型施工机械每月安全检查，无《施工机械每月安全检查表》：扣 5 分/次
没有进行中小型施工机械每季安全检查，无《施工机械每月安全检查表》：扣 5 分/次
没有进行机械每月安全检查，无《施工机械每年安全检查表》：扣 5 分/次
1
大型、中小型施
工 机 械 管 理 制
度
没有及时进行修理，无《施工机械修理单》、《施工机械修理验收单》：扣 5 分/次
不执行电动工器具操作规程及起重工器具操作要领：扣 5 分/次
2
电动、起重工器
具管理规定 没有进行电动工器具、起重工器具定期检验：扣 5 分/项
使用未经有效计量或检定的器具：扣 5 分/项
不配合计量室进行器具检验：扣 2 分/项
自行租赁机械与器具：扣 5 分/项
使用未经登记的器具：扣 5 分/项
遗失器具：扣 5 分/项
人为损坏器具：扣 2 分/次
擅自将器具借与外单位或外包单位使用：扣 5 分/次
擅自将器具转移项目地点：扣 2 分/次
3 器具使用
不将各类报表交于项目合约部：扣 5 分/份
项目经理(签字)： 合计：
考核人(签字)： 最后得分(100-合计扣分)： 100 100 100
技术
项目考核表－技术管理
扣 分序
号 内容 考核评分标准
自报 考核
备 注
施工方案报送前没有经过会议讨论、交底：扣 5 分/次
施工方案没有材料使用表：扣 5 分/项
施工方案没有质量、安全保证措施 扣 10 分/项
施工方案没有及时报批、延误现场施工：扣 5 分/次
施工方案内容不全或不能明确指导施工（内部执行方案）：扣 5 分/次
方案实行期间没有对现场实行监督检查：扣 5 分/次
施工方案没有进行交底、单位工程开工前没有开工报告：扣 5 分/次
方编制前和执行后没有进行技术和经济分析：扣 5 分/次
1 施工方案
方案变更没有及时发变更单：扣 5 分/次
图纸收到后没有及时进行图纸会审：扣 5 分/次
2 图纸
图纸和变更没有及时下发：扣 5 分/项
没有及时编制进度计划或计划编制不合理：扣 5 分/次
没有及时处理现场技术问题或处理不合理：扣 2 分/次
没有及时编制和上报月报和其它报表：扣 5 分/份
资料整理不规范、遗失：扣 5 分/项
项目监测设备管理工作不规范：扣 5 分/项
没有参与分包方管理工作：扣 2 分/次
没有参与环境因素、危险因素的识别评价：扣 5 分/次
办公用品和废品控制不严格：扣 2 分/次
3
施 工 技 术 和 日
常管理
与其它部门配合不协调：扣 5 分/次
项目经理(签字)： 合计：
考核人(签字)： 最后得分(100-合计扣分)： 100 100 100
工程部
项目考核表－工程部
扣 分序
号 内容 考核评分标准
自报 考核
备 注
没有接到开工报告或通知单位工程就开工：扣 5 分/次
物资、机械、人工计划没有提前准备，开工后补：扣 5 分/次
没有按照施工方案执行施工或方案执行有问题没有及时提出 扣 10 分/次
单位工程开工前没有进行质量安全技术交底、对工人没有进行操作规程培训：扣 5 分/项
对现场安全问题没有及时提出：扣 5 分/次
没有做施工日记：扣 5 分/日
按限额领料制度材料超领或材料使用控制不严格：扣 5 分/次
因本人原因出现返工现象：扣 5 分/次
1 施工生产安排
发生轻微质量和安全事故：扣 5 分/次
没有按图纸施工或私自修改图纸施工：扣 5 分/次
2 图纸施工
图纸或变更没有理解透，施工错误：扣 5 分/项
因施工安排原因没有按进度完成施工计划：扣 5 分/次
没有及时处理现场施工生产问题、浇筑砼前没有提前通知搅拌站：扣 2 分/次
月底没有及时统计和上报工程量和发生的人工工日：扣 5 分/份
材料统计没有及时上报、检查试验没有及时通知试验人员：扣 5 分/项
因自身工作安排出现窝工现象或分配不合理、工人工作散漫：扣 5 分/项
没有参与分包方管理工作或力度不够：扣 2 分/次
对环境因素、危险因素的排除不积极：扣 5 分/次
没有按总平面布置堆放材料功机械或场地不整洁：扣 2 分/次
3 日常管理
与其它部门配合不协调、沟通不够：扣 5 分/次
项目经理(签字)： 合计：
考核人(签字)： 最后得分(100-合计扣分)： 100 100 100
实验人员
项目考核表－实验人员
扣 分序
号 内容 考核评分标准
自报 考核
备 注
原材料进场没有及时送检：扣 5 分/次
原材料计划没有提前准备或通知监理：扣 5 分/次
没有接到申请单就发料或没有后补资料 扣 10 分/次
工作跟不上现场施工：扣 5 分/项
没有及时反馈和处理现场出现的问题：扣 5 分/次
没有做试验日记或记录不全：扣 5 分/日
取样控制不严格：扣 5 分/次
因本人原因出现取样错误：扣 5 分/次
发生轻微质量和安全事故：扣 10 分/次
1
原材料
器具没有定期保养或操作超出规定要求：扣 5 分/项
没有及时取样送检或没按规范取样：扣 5 分/次
没有及时出具试验报告或试验报告数据有问题没及时整改：扣 5 分/次
月底没有及时统计和上报试验报告：扣 5 分/份
资料整理不规范、有遗失现象：扣 5 分/项
机械没有定期保养：扣 5 分/项
试块不合格或出现不合格品：扣 2 分/次
场地场容不整洁：扣 5 分/次
工人不合理管理和分配：扣 2 分/次
2 试验报告
与其它部门或甲方配合不协调、沟通不够：扣 5 分/次
项目经理(签字)： 合计：
考核人(签字)： 最后得分(100-合计扣分)： 100 100 100
