公司办公室采购流程管理制度
第一章 总则
第一条 为了规范管理公司的采购工作、细化采购审批程序，从而保证采购物品的质量，节约采购成本，避免浪费，特制定本制度。
采购的范围
公司采购工作主要包括：
办公家具： 如桌椅、文件柜、饮水机等；
办公设备和办公用具： 如计算机、打印机、复印机、投影仪等；
日常办公用品，耗材： 如笔、打印纸、笔记本、墨盒、纸等；
礼品：是指用于公司接待及外联所用的物品，如烟，酒，茶等
其他
采购的询价、比价
采购前，要根据所需求产品规格、型号、性能、质量进行询 价。
公司长期大宗购买的，要求在资信好的供应商中建立良好合作关系，并议定长期最优惠的价格，并保障产品质量。
在采购工作中，要求采购人员在询价时，原则上每一种产品有三家以上供应商的价格进行比价，负责采购人员根据价格、质量、售后服务和交货日期等情况进行综合考察确定供货商。
采购审批程序
第六条、各部门根据需求填写“请购单”，根据金额大小需由各部门分管领导、人事行政部、财务部、总经理进行审批。
第七条、审批权限
1、单价在200元以下的办公用品：
申购人填写《请购单》——部门领导同意——人事行政部审核——财务部——采购人员询价采购。
2、单价在200元以上的办公用品：
申购人填写《请购单》——部门领导同意——人事行政部审核——财务部——总经理审批——采购人员询价采购。
3、礼品采购（不分金额大小均需总经理审批）
申购人填写《请购单》——部门领导同意——人事行政部审核——财务部——总经理审批——采购人员询价采购。
采购物品的验收、入库
所有采购物品采购后，由人事行政部负责验收，验收合格后填写入库单。
第六张 物品领用
需求部门领取物品时按照核定数量填写领用表并签字，人事行政部在出库单上进行记录。
文件名
公司采购流程管理制度
人事行政部
总经理
福建海峡两岸农产品物流城发展有限公司
年 月 日
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