销售大区
****公司高层管理人员月度绩效考评表
职位：大区总经理 2013年实际值 考核标准
考核维度 考核指标 权重 指标说明 计算公式 考核细则 数据提供部门 目标值 实际 得分 序号 项目 1月份 2月份 3月份 4月份 5月份 6月份 7月份 8月份 9月份 10月份 11月份 12月份 合计 序号 项目 1月份 2月份 3月份 4月份 5月份 6月份 7月份 8月份 9月份 10月份 11月份 12月份 合计
财务表现 销售利润达成率 内控预算 （实际销售利润/预算利润-1）*100% 销售利润每超额/不足2%，奖/罚1分，上下限2分 区域财务部 1 销售利润达成率 1 销售利润达成率
销售利润同比增长率 上年同期 （实际销售利润/同比销售利润-1）*100% 销售利润每增长/降低2%，奖/罚分，上下限2分 区域财务部 2 销售利润同比增长率 2 销售利润同比增长率
精制酒销售利润达成率 内控预算 （实际销售利润/预算利润-1）*100% 精制酒销售利润每超额/不足1%，奖/罚1分，上下限3分 区域财务部 3 精制酒销售利润达成率 3 精制酒销售利润达成率
精制酒销售利润同比增长率 上年同期 （实际销售利润/同比销售利润-1）*100% 精制酒销售利润每增长/降低1%，奖/罚分，上下限2分 区域财务部 4 精制酒销售利润同比增长率 4 精制酒销售利润同比增长率
销售回款率 ≥80% 已收货款/本月销售总额*100% 实际回去款率与目标每超额/不足5%，奖/罚1分，上下限2分 区域财务部 5 销售回款率 5 销售回款率
客户市场 销量达成率 内控预算 （实际销量/预算销量-1）*100% 每超额/不足2%，奖/罚分，上下限2分 区域财务部 6 销量达成率 6 销量达成率
销量同比增长率 上年同期 （实际销量/同比销量-1）*100% 每增长/降低2%，奖/罚分，上下限2分 区域财务部 7 销量同比增长率 7 销量同比增长率
精制酒销量达成率 内控预算 （实际销量/预算销量-1）*100% 每超额/不足1%，奖/罚分，上下限2分 区域财务部 8 精制酒销量达成率 8 精制酒销量达成率
精制酒销量同比增长率 上年同期 （实际销量/同比销量-1）*100% 每超额/不足1%，奖/罚分，上下限2分 区域财务部 9 精制酒销量同比增长率 9 精制酒销量同比增长率
市场占有率 内控预算 市场占有率-目标市场占有率 每高于/低于目标%，奖/罚分，上下限2分 销售管理部 10 市场占有率 10 市场占有率
市场占有率同比提升 上年同期 市场占有率-同比市场占有率 每增长/降低%，奖/罚分，上下限2分 销售管理部 11 市场占有率同比提升 11 市场占有率同比提升
终端覆盖率 内控预算 终端覆盖率-目标终端覆盖率 每高于/低于目标5%，奖/罚分，上下限2分 销售管理部 12 终端覆盖率 12 终端覆盖率
终端覆盖率同比提升 上年同期 终端覆盖率-同比终端覆盖率 每增长/降低5%，奖/罚分，上下限2分 销售管理部 13 终端覆盖率同比提升 13 终端覆盖率同比提升
市场投诉（消费者投诉） 零投诉 零投诉奖励2分，每发生一起投诉罚1分，罚分不设下限 销售管理部 14 市场投诉（消费者投诉） 14 市场投诉（消费者投诉）
内部运营 销售费用总额控制 内控预算 （实际销售费用/预算销售费用-1）*100%，销售战略重调时，不考核。 每节/超2%,奖/罚分，上下限2分 区域财务部 15 销售费用总额控制 15 销售费用总额控制
销售费用使用管理 违规零发生 每违规一次罚1分，罚分不设下限 销售管理部 16 销售费用使用管理 16 销售费用使用管理
销售秩序管理 窜货零发生 每违规一次罚1分，罚分不设下限 销售管理部 17 销售秩序管理 17 销售秩序管理
销售从业人员行为管理 经销商投诉零发生 每发生一起罚1分，罚分不设下限 销售管理部 18 销售从业人员行为管理 18 销售从业人员行为管理
员工成长与发展 员工培训计划完成率 ≥100% ∑实际培训人数*培训课时/∑计划培训人数*培训课时*100% 每低于1%，罚分，下限为本项标准分。 营销人力资源部 19 员工培训计划完成率 19 员工培训计划完成率
月度员工流失率 ≤6% 月度流失人数/月平均人数*100% 每高于%，罚分，最高罚1分。 营销人力资源部 20 月度员工流失率 20 月度员工流失率
人均销量同比增长率 上年同期 （人均销量/同比销量-1）*100% 每增长/降低3%，奖/罚分，上下限1分 营销人力资源部 21 人均销量同比增长率 21 人均销量同比增长率
上级评价 月度重点工作计划 20% 未完成一项扣5分,完成效果不好扣3分,管理改进,完成效果显著加2-5分/项 营销中心总经理 22 月度重点工作计划 22 月度重点工作计划
特色工作奖励 营销中心总经理 23 特色工作奖励 23 特色工作奖励
重大过失扣分 零发生 营销中心总经理 24 重大过失扣分 24 重大过失扣分
职位：大区副总经理
考核维度 考核指标 权重 指标说明 计算公式 考核细则 数据提供部门 目标值 实际 得分
财务表现 销售利润达成率 内控预算 实际销售利润/预算利润*100% 销售利润每超额/不足2%，奖/罚1分，上下限2分 区域财务部
销售利润同比增长率 上年同期 （实际销售利润/同比销售利润-1）*100% 销售利润每增长/降低2%，奖/罚分，上下限2分 区域财务部
精制酒销售利润达成率 内控预算 实际销售利润/预算利润*100% 精制酒销售利润每超额/不足1%，奖/罚1分，上下限3分 区域财务部
精制酒销售利润同比增长率 上年同期 （实际销售利润/同比销售利润-1）*100% 精制酒销售利润每增长/降低1%，奖/罚分，上下限2分 区域财务部
销售回款率 ≥80% 已收货款/本月销售总额*100% 实际回去款率与目标每超额/不足5%，奖/罚1分，上下限2分 区域财务部
客户市场 销量达成率 内控预算 实际销量/预算销量*100% 每超额/不足2%，奖/罚分，上下限2分 区域财务部
销量同比增长率 上年同期 （实际销量/同比销量-1）*100% 每增长/降低2%，奖/罚分，上下限2分 区域财务部
精制酒销量达成率 内控预算 实际销量/预算销量*100% 每超额/不足1%，奖/罚分，上下限2分 区域财务部
精制酒销量同比增长率 上年同期 （实际销量/同比销量-1）*100% 每超额/不足1%，奖/罚分，上下限2分 区域财务部
市场占有率 内控预算 市场占有率-目标市场占有率 每高于/低于目标%，奖/罚分，上下限2分 销售管理部
市场占有率同比提升 上年同期 市场占有率-同比市场占有率 每增长/降低%，奖/罚分，上下限2分 销售管理部
终端覆盖率 内控预算 终端覆盖率-目标终端覆盖率 每高于/低于目标5%，奖/罚分，上下限2分 销售管理部
终端覆盖率同比提升 上年同期 终端覆盖率-同比终端覆盖率 每增长/降低5%，奖/罚分，上下限2分 销售管理部
市场投诉（消费者投诉） 零投诉 零投诉奖励2分，每发生一起投诉罚1分，罚分不设下限 销售管理部
内部运营 销售费用总额控制 内控预算 （实际销售费用/预算销售费用-1）*100%，销售战略重调时，不考核。 每节/超2%,奖/罚分，上下限2分 区域财务部
销售费用使用管理 违规零发生 每违规一次罚1分，罚分不设下限 销售管理部
销售秩序管理 窜货零发生 每违规一次罚1分，罚分不设下限 销售管理部
销售从业人员行为管理 经销商投诉零发生 每发生一起罚1分，罚分不设下限 销售管理部
员工成长与发展 员工培训计划完成率 ≥100% ∑实际培训人数*培训课时/∑计划培训人数*培训课时*100% 每低于1%，罚分，下限为本项标准分。 营销人力资源部
月度员工流失率 ≤6% 月度流失人数/月平均人数*100% 每高于%，罚分，最高罚1分。 营销人力资源部
人均销量同比增长率 上年同期 （人均销量/同比销量-1）*100% 每增长/降低3%，奖/罚分，上下限1分 营销人力资源部
上级评价 月度重点工作计划 20% 未完成一项扣5分,完成效果不好扣3分,管理改进,完成效果显著加2-5分/项 大区总经理
特色工作奖励 大区总经理
重大过失扣分 零发生 大区总经理
职位：大区总经理助理
考核维度 考核指标 权重 指标说明 计算公式 考核细则 数据提供部门 目标值 实际 得分
财务表现 销售利润达成率 内控预算 实际销售利润/预算利润*100% 销售利润每超额/不足2%，奖/罚1分，上下限2分 区域财务部
销售利润同比增长率 上年同期 （实际销售利润/同比销售利润-1）*100% 销售利润每增长/降低2%，奖/罚分，上下限2分 区域财务部
精制酒销售利润达成率 内控预算 实际销售利润/预算利润*100% 精制酒销售利润每超额/不足1%，奖/罚1分，上下限3分 区域财务部
精制酒销售利润同比增长率 上年同期 （实际销售利润/同比销售利润-1）*100% 精制酒销售利润每增长/降低1%，奖/罚分，上下限2分 区域财务部
销售回款率 ≥80% 已收货款/本月销售总额*100% 实际回去款率与目标每超额/不足5%，奖/罚1分，上下限2分 区域财务部
客户市场 销量达成率 内控预算 实际销量/预算销量*100% 每超额/不足2%，奖/罚分，上下限2分 区域财务部
销量同比增长率 上年同期 （实际销量/同比销量-1）*100% 每增长/降低2%，奖/罚分，上下限2分 区域财务部
精制酒销量达成率 内控预算 实际销量/预算销量*100% 每超额/不足1%，奖/罚分，上下限2分 区域财务部
精制酒销量同比增长率 上年同期 （实际销量/同比销量-1）*100% 每超额/不足1%，奖/罚分，上下限2分 区域财务部
市场占有率 内控预算 市场占有率-目标市场占有率 每高于/低于目标%，奖/罚分，上下限2分 销售管理部
市场占有率同比提升 上年同期 市场占有率-同比市场占有率 每增长/降低%，奖/罚分，上下限2分 销售管理部
终端覆盖率 内控预算 终端覆盖率-目标终端覆盖率 每高于/低于目标5%，奖/罚分，上下限2分 销售管理部
终端覆盖率同比提升 上年同期 终端覆盖率-同比终端覆盖率 每增长/降低5%，奖/罚分，上下限2分 销售管理部
市场投诉（消费者投诉） 零投诉 零投诉奖励2分，每发生一起投诉罚1分，罚分不设下限 销售管理部
内部运营 销售费用总额控制 内控预算 （实际销售费用/预算销售费用-1）*100%，销售战略重调时，不考核。 每节/超2%,奖/罚分，上下限2分 区域财务部
销售费用使用管理 违规零发生 每违规一次罚1分，罚分不设下限 销售管理部
销售秩序管理 窜货零发生 每违规一次罚1分，罚分不设下限 销售管理部
销售从业人员行为管理 经销商投诉零发生 每发生一起罚1分，罚分不设下限 销售管理部
员工成长与发展 员工培训计划完成率 ≥100% ∑实际培训人数*培训课时/∑计划培训人数*培训课时*100% 每低于1%，罚分，下限为本项标准分。 营销人力资源部
月度员工流失率 ≤6% 月度流失人数/月平均人数*100% 每高于%，罚分，最高罚1分。 营销人力资源部
人均销量同比增长率 上年同期 （人均销量/同比销量-1）*100% 每增长/降低3%，奖/罚分，上下限1分 营销人力资源部
上级评价 月度重点工作计划 20% 未完成一项扣5分,完成效果不好扣3分,管理改进,完成效果显著加2-5分/项 大区总经理
特色工作奖励 大区总经理
重大过失扣分 零发生 大区总经理
